ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件汇编Word文档格式.docx
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6
资源管理程序
ZH-CX-06-2018
7
能源综合利用管理程序
ZH-CX-07-2018
8
教育、培训管理程序
ZH-CX-08-2018
9
与顾客有关的过程控制程序
ZH-CX-09-2018
10
采购控制程序
ZH-CX-10-2018
11
劳务供方及服务供方管理程序
ZH-CX-11-2018
12
施工过程控制程序
ZH-CX-12-2018
13
施工安全管理程序
ZH-CX-13-2018
14
相关方的管理程序
ZH-CX-14-2018
15
监视和测量控制程序
ZH-CX-15-2018
16
合规性评价控制程序
ZH-CX-16-2018
17
内部审核程序
ZH-CX-17-2018
18
不合格品控制程序
ZH-CX-18-2018
19
不符合、纠正措施控制程序
ZH-CX-19-2018
20
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
ZH-CX-20-2018
21
环境因素识别、评价与更新程序
ZH-CX-21-2018
22
废弃物管理程序
ZH-CX-22-2018
23
应急准备和响应程序
ZH-CX-23-2018
24
环境分析控制程序
ZH-CX-24-2018
25
相关方需求和期望控制程序
ZH-CX-25-2018
26
风险和机遇的应对控制程序
ZH-CX-26-2018
27
变更控制程序
ZH-CX-27-2018
28
方针、目标、指标控制程序
ZH-CX-28-2018
29
施工组织设计编制管理程序
ZH-CX-29-2018
30
产品标识和可追溯性控制程序
ZH-CX-30-2018
31
防护管理控制程序
ZH-CX-31-2018
32
检测设备控制程序
ZH-CX-32-2018
33
顾客满意度测量控制程序
ZH-CX-33-2018
34
环境运行控制管理程序
ZH-CX-34-2018
35
职业健康安全运行控制管理程序
ZH-CX-35-2018
1目的
对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2适用范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。
3职责
3.1综合管理部负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
总工程师负责工程施工组织设计的审批。
3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序
4.1质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括:
a.QEO管理手册—一级文件;
b.程序文件—二级文件
c.作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等);
d.记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等)
4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索
文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
a.QEO管理手册编号
例:
ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。
b.程序文件编号
ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
c.作业文件编号
ZH-02表示综合管理部第2号作业文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状态,并确保在使用处可获得相应有效版本。
4.3文件的批准、评审与更新
a.《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准;
b.程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准;
c.作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批;
d.技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准;
e.外来文件由管理者代表审批其适用性;
f.必要时对文件评审与更新时,需再次批准。
综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。
4.4文件的更改和作废
必要时对文件进行更改。
要填写“文件更改/修订审批表”,并保留更改内容的记录。
4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。
4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后,再由各部门指定人员进行更改。
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。
4.4.4文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调性。
4.4.5文件的更改分为换页、插页和章节更改。
4.4.6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修改,若由其他部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。
4.4.7文件更改应在“文件更改/修订审批表”上记录文件修改内容,修改日期和更改原因、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。
4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录,并在作废文件上加盖“作废”印章,填写“文件销毁/留用登记表”,经主管领导批准后,统一销毁。
需做资料保存的作废文件,加盖“作废保留”印章后方可保存。
4.4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。
4.5文件的发放和领用
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章,经批准后,综合管理部按规定发放范围发放,确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写“文件收发登记表”。
分发号由年代号和顺序号组成。
4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理部申请办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收回时,必须填写“文件销毁/留用登记表”。
4.5.4当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,综合管理部在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。
4.6外来文件的控制
a.对外来文件由综合管理部、综合管理部填写“外来文件适用性审批表”;
b.经审批适用的外来文件,由综合管理部确定分发数量,综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”;
c.对失效、过期的外来文件,综合管理部要及时收回,按作废文件处理。
4.7文件的管理
4.7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门,负责手册、程序文件的编制、更改控制,综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。
定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。
对于受控文件应定期公布受控文件清单,以识别现行使用文件的状态。
凡属受控文件均由综合管理部统一备案存档(包括软盘、光盘、录像带、录音带等)。
4.7.2文件的借阅和复制
特殊情况需要查阅文件时,到综合管理部查阅,不得带走,不得擅自复印。
需要增发时,由文件发放部门按本程序4.5文件的发放和领用执行。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6记录
6.1文件发放/回收登记表
6.2文件收发登记表
6.3文件更改/修订审批表
6.4文件销毁登记表
6.5文件借阅登记表
6.6受控文件清单
6.7外来文件适用性审批表
记录控制程序
1目的
对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。
本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3.1综合管理部为本程序的主管部门,负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。
监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。
3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合管理部。
3.3记录填写人应严格按本程序要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。
4工作程序
4.1记录的种类
记录的种类主要包括:
培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。
4.2记录的形式
电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)。
纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。
4.3记录填写
要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。
4.4记录的标识
4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。
对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。
4.4.2记录的编号方法如下图所示,由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。
综合管理部负责记录的统一编号。
如:
JL-7.5-02表示本公司文件管理第2号记录。
4.5记录的检索
4.5.1记录的编目
综合管理部为记录的主管部门,负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。
各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档,并办理QEO记录交接手续。
记录交接的内容包括:
记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。
4.5.2记录的归档
记录的保存部门半年进行一次整理,并归档交综合管理部。
4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。
4.6记录的贮存和保护
各相关部门定期收集,专人负责保管。
纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失,并便于查阅,录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制,注意防磁、防潮、防尘、防压,并
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