整编XX市3000吨冷库配套车间扩建工程项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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公司是***省林果产业重点龙头企业,***省农业产业化经营市级重点龙头企业,***市2004年度农业结构调整先进单位,2006年授予突出贡献企业。
2004年公司通过了***省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS认证。
公司法人***被***市人民政府授予***市造林绿化先进个人荣誉称号。
现有产品类型:
速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工。
主营业务:
速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工销售。
基础设施现状:
司建筑面积25000平方米,其中加工车间5000平方米,有四个生产车间和五个成品库,实验室2间。
拥有年生产能力2000吨的速冻生产线一条,包括大型制冷设备4套,速冻机2套。
拥有800平方米冷库4座,75KW日本产和160KW发电机组各1套,100KV变压器一台,300KV变压器两台,200米深水井二眼(水质为优质矿泉水),4吨锅炉2台。
生产生活配套设施齐全,生产关键工序实现了机械化。
实验仪器设备16台套,理化、微生物等检验、实验设施齐全。
企业制度:
司所有制形式是有限责任公司。
近年来,逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照《公司法》管理企业,企业发展步入了良性发展的轨道。
公司按公司法运行,实行董事会领导下的总经理负责制,建立健全了各项管理制度,严格的食品操作规程,通过了HACCP认证、QS认证,确保食品安全。
基地管理模式:
公司基地管理上实行了“二专六统一”,即:
专职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。
为保护农户的利益,公司通过“公司+基地十专业合作社”的方式与果农签订了种植和销售合同,并落实了保护价收购制度,形成了企业、基地、农户三家共同发展的良好格局。
目前由公司发起创立了果蔬、糯玉米、草莓、萝卜、南瓜等6个农民专业合作社。
人员结构:
公司现有员工180人,专业技术人员26人,其中高级农艺师8人,高级会计师2人,经济师3人。
专业技术人员老、中、青相结合,即有较高的科研水平,又有丰富的生产实践经验和推广经验。
研发能力:
***食品有限公司下设果品研究所,紧密依托***农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位,积极开展了多种形式的联合与协作,具有较强的研发能力。
公司有食品中级以上技术人员12名,理化、微生物等检验、实验设施齐全,技术力量雄厚
1.1.2财务状况
到2009年12月底公司资产总额2749.1万元,固定资产净值944.6万元,流动资产合计1804.5万元,负债537万元,净资产595.6万元,营业收入1084万元,净利润112.3万元,营业利润率10.35%,净资产收益率18.85%,负债率19.5%。
2010年9月底公司资产总额2659.7万元,固定资产净值1791.9万元,流动资产合计741.6万元,负债1380.6万元,净资产1279.1万元,营业收入1543.7万元,净利润54.8万元,营业利润率13.5%,净资产收益率14.3%,负债率23.9%。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表:
***,男,1972年7月出生,大专文化。
1993年创办办***同兴农粮油设备制造有限公司,取得了较好的经济效益,上缴国家大量利税。
2003年创办了***食品有限公司,目前各种经营项目运作正常,取得了良好的经济效益和社会效益,无破产及逾期银行欠资等问题。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
***市***市3000吨冷库配套车间扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
***市***镇***村南
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
建设规模:
计划总投资600.45万元,其中建设投资417.94万元,流动资金182.51万元。
新建果蔬保鲜窖200个总容积6400m3,。
购置冷库更新设备238台件
购置食品监控设备54台套
购置产品检测设备6台(套)
项目建成后年增加果蔬淀粉制品1000吨。
产品方案:
本项目拟在现有基础上,结合当地的资源优势,拟建果蔬加工车间,以加工薯类主,以加工其它各类果蔬为辅,年新增淀粉制品(粉条)产品能力1000吨。
组织管理方案:
由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组,加强对项目建设期的管理与协调,抓好各项建设任务指标的制定与监督,解决建设过程中的各种矛盾与问题,整体运筹,统领全局。
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性:
该项目主要依托***农业大学,***农业大学是我国从事教学和农业科学技术研究的综合性大学,2008年与我公司签约成为技术合作单位,是***农大教学实习基地,***农大在果树和薯类、果蔬种植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。
所以,本项目技术依托单位可靠。
1.2.3.2主要设备名称及数量
本项目拟购进设备342台/件,其中果蔬加工设备44台套,购置冷库更新设备238台件;
购置食品监控设备54台套;
购置产品检测设备6台(套)。
配套设施利用原有设备设施。
1.2.3.3主体工程类型、面积及数量
本项目主体工程新建果蔬淀粉加工生产车间总面积车间4000平方米,50米*80米,投资104万元。
车间为单层,层高6米,全部为50mm夹心彩钢板材质,钢结构骨架。
建筑物生产(火灾危险性)类别属丙类,建筑物耐火等级为一、二级,该地区抗震设防烈度为6度。
项目新建果蔬保鲜窖200个,存储果蔬8000吨,库体体积3.2m3。
保鲜窖采用地下砖结构,为圆锥体型,上口直径1.5m,底直径4m,高4.5m,单个体积3.2m3,,总容积6400m3,,可储存果蔬8000万斤。
1.2.3.4建设期限
本项目建设期限计划为一年。
1.3投资结构及资金来源
项目总投资620万元,建设投资482万元,流动资金118万元。
企业通过利润和销售收入自筹420万元,申请财政无偿资金200万元,其中:
中央财政资金140万元,省级配套资金48万元,市级配套资金12万元。
***食品有限公司自筹420万元,由股东增资投入300万元,由以前年度剩余利润投入120万元,公司股东会已对增资事宜达成一致意见,自筹资金已到位。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目建设期设计为一年,投资总额为620万元,达产后公司年产淀粉产品(粉条)1000吨。
项目正常年份年销售收入1000万元,年税前利润总额541.58万元,所得税135.31万元,税后利润406.27万元,税后财务内部收益率为26.8%,税后财务净现值5576元,税后投资回收期为1.27年(含建设期一年)。
经济效益合理,财务上切实可行。
1.4.2生态效益
项目建设和生产经营有生产、办公生活用水、设备噪音外无污染。
生产、生活污水经处理后再予排放。
对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施,减低噪音强度,满足工业企业厂界噪音标准的要求。
因此符合绿色环保要求。
1.4.3社会效益
该项目的实施符合国家的产业政策,有利于农业产业结构调整,有利于实现农业增效和农民增收。
该项目市场前景广阔,投资方向正确,生产目的明确,生产周期短,经济效益显著,抗御市场风险能力较强。
从大农业的观点和整体社会效益分析,它不仅对产品储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用,而且还可以带动***市及周边县市果蔬产业和其它相关行业的发展,为农村劳动力提供就业机会,对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。
1.5可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》。
2、《***省农业综合开发2010年产业化经营财政补贴项目实施意见》(冀农开[2010]108号)。
3、《***省农业综合开发2011年产业化经营项目申报指南》(冀农开[2008]107号)。
4、《***省农业开发中央财政补贴项目和资金管理办法》。
5、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令[2005]第29号)。
6、***市2010-2015年产业化经营项目五年规划。
1.6综合评价
从大农业的观点和整体社会效益分析,它不仅对果蔬储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用,而且还可以带动***市及周边县市果蔬产业和其它相关行业的发展,为农村劳动力提供就业机会,对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。
同时,项目建设和生产经营除生产办公生活用水、设备噪音外无污染。
生产办公生活污水经处理后再予排放。
对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施,减低噪音强度,满足工业企业厂界噪音标准的要求,因此符合绿色环保要求。
本项目以国内、外两大市场为依托,将逐步发展成集薯类种植、储藏、加工、国际化出口经营销售四为一体的综合性薯类龙头企业,形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。
项目建设期设计为一年,达产后公司年周转产品能力新增1000吨。
综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,龙头带动效果显著,有利于当地主导产业发展,农民致富和农业经济良性循环,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,该项目切实可行。
建设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
***市辖5镇4乡5个办事处,409个行政村,总土地面积92.6万亩。
2009年***市农业总产值190044万元,其中农业产值108188万元,占农业总产值的56.9%;
林业产值600万元,占农业总产值的0.3%:
畜牧业产值72566万元,占农业总产值的38.2%:
耕地面积54.1万亩,农民人均占有耕地1.2亩;
粮食产量30673.1万公斤,农民人均占有粮食689公斤。
农民人均纯收入5580元。
总人口55.34万人,其中农业人口44.5万人,农业劳动力人数23.4万人,占农业人口的52.6%。
项目建设区剩余劳动力资源丰富,完全能够满足项目建设的需要。
京广铁路、京深高速公路、107、112国道贯穿全市,境内省级、县级、乡级公路纵横交织,构成四通八达的铁路、公路网,交通十分便利。
程控电话、移动通讯、电力网络覆盖全区。
项目区水资源均为地下水,水质较好,水利、电力、道路配套设施齐全,能够满足项目建设的需要。
2.2相关产业发展现状
***市是经国务院批准的对外开放城市,位于***省中部,地处北京、天津、***三角腹地,是***省重点培育的12个新兴中等城市之一。
农业基础坚实,自然条件优越,土地肥沃,淡水资源充足,物产丰富。
是国家确定的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划(2009-2020年)》粮食产能大县和《***省人民政府关于加快粮食生产核心区建设的指导意见(2008-
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