黑陶项目立项申请报告Word文档格式.docx
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深入实施工业强基工程,开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划;
三是抓示范。
扎实推进“中国制造2025”试点示范城市(群)和智能制造示范区建设;
四是促融合。
深入实施智能制造工程,分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设;
五是提质量。
深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程,开展优质制造行动,建立优质制造标准体系;
六是育人才。
深化产教融合,健全多层次人才培养体系,优化制造业人才供给结构;
七是优环境,大力推进简政放权,深化“放管服”改革。
战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。
2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。
其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。
健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。
2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。
2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;
新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。
四、项目建设选址
“黑陶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积22666.78平方米(折合约34.00亩),净用地面积22106.78平方米(红线范围折合约33.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
晋中是山西省下辖的一个地级市,位于山西省中部,东依太行山,西临汾河,北与省会太原市毗邻,南与长治市、临汾市相交,东北与阳泉市相连,西南与吕梁市接壤,是山西省的铁路、公路枢纽之一,是一座文化底蕴深厚、古老而活跃的现代化城市。
晋中市下辖1个市辖区、9个县,代管1个县级市,市政府驻榆次区。
晋中是太原经济圈核心城市,2017年晋中市区(榆次)被列入太原市区规划范围。
晋中是晋商故里,纵横商界600年,曾经创造过举世瞩目的经济奇迹,西方学者把山西商人同犹太商人相媲美。
晋中还是中国最美休闲度假旅游城市。
2017年2月,晋中市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。
2017年12月,荣获“中国最具影响力文化旅游城市”。
全年全市地区生产总值1284.9亿元,比上年增长6.0%。
其中,第一产业增加值111.4亿元,增长2.9%,占生产总值的比重8.7%;
第二产业增加值595.2亿元,增长4.4%,占生产总值的比重46.3%;
第三产业增加值578.3亿元,增长8.1%,占生产总值的比重45.0%。
人均地区生产总值38274元,按2017年平均汇率计算为5682美元。
全年全市一般公共预算收入118.1亿元,比上年增长17.1%。
税收收入81.8亿元,增长35.0%,其中国内增值税、资源税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税、房产税共计完成税收64.6亿元,增长69.2%。
全年全市一般公共预算支出278.9亿元,增长12.8%。
其中,用于民生的支出231.0亿元,增长13.2%,占一般公共预算支出的82.8%。
在民生支出中,节能环保支出增长77.4%、农林水支出增长24.7%、城乡社区事务支出增长16.8%、住房保障支出增长14.4%、医疗卫生与计划生育支出增长3.4%、社会保障和就业支出增长2.7%。
全年市区居民消费价格比上年上涨1.7%,其中,食品烟酒类价格下降0.4%。
市区商品零售价格上涨2.4%。
全市工业生产者出厂价格上涨35.5%,其中,生产资料价格上涨38.9%,生活资料价格下降1.3%。
工业生产者购进价格上涨19.8%。
农业生产资料价格上涨0.5%。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积22666.78平方米(折合约34.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积22106.78平方米(红线范围折合约33.16亩);
本期工程项目建筑物基底占地面积15764.35平方米;
项目规划总建筑面积22573.25平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积22573.25平方米;
绿化面积1516.53平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积4199.21平方米;
土地综合利用面积22106.78平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照黑陶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合黑陶制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
黑陶行业;
根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度2984.24万元/公顷>
1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>
0.80,建筑系数71.31%>
30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<
20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<
7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展黑陶的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
以原料无毒无害化作为推行工业清洁生产的主要目标和重要手段,适时修订国家鼓励的有毒有害原料替代目录,评估目录中各种绿色原料推广普及效果,引导企业在生产过程中使用无毒无害或低毒低害原料,从源头削减或避免污染物的产生,推进有毒有害物质替代。
认真贯彻落实8部委《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及《汽车产品有害物质和可回收利用率管理要求》,推进重点产品中有毒有害物质的限制使用。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“黑陶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资9763.81万元,其中:
固定资产投资6597.17万元,占项目总投资的67.57%;
流动资金3166.64万元,占项目总投资的32.43%。
2、在固定资产投资中,建设投资6573.25万元,占项目总投资的67.32%;
建设期固定资产借款利息23.92万元,占项目总投资的0.24%。
3、本期工程项目建设投资6573.25万元,其中:
工程建设费用5896.76万元,占项目总投资的60.39%,包括:
建筑工程投资2593.13万元,占项目总投资的26.56%;
设备购置费3206.18万元,占项目总投资的32.84%;
安装工程费97.45万元,占项目总投资的1.00%。
工程建设其他费用579.35万元,占项目总投资的5.93%(其中:
土地使用权费408.00万元,占项目总投资的4.18%);
预备费97.14万元,占项目总投资的0.99%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=6573.25+23.92+3166.64=9763.81(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资9763.81万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)6062.26万元,占项目总投资的62.09%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2777.94万元,占项目总投资的28.45%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款777.94万元,占项目总投资的7.97%;
本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的20.48%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金923.61万元,占项目总投资的9.46%(其中:
申请国家专项资金527.78万元,占项目总投资的5.41%;
其他融资395.83万元,占项目总投资的4.05%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入21110.94万元,总成本费用17457.55万元,税金及附加111.63万元,年利税总额4637.06万元,其中:
年利润总额3541.76万元,税后净利润2656.32万元,纳税总额1980.74万元,其中:
增值税983.67万元,税金及附加111.63万元,年缴纳企业所得税885.44万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率36.27%,投资利税率47.49%,全部投资回报率27.21%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值6777.95万元,总投资收益率37.78%,资本金净利润率58.42%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.81年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.25年(含建设期);
用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.55%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量16.93吨标准煤/年,项目总节能率17.84%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入21110.94万元,占地产出收益率9549.58万元/公顷;
达纲年纳税总额1980.74万元,占地税收产出率895.99万元/公顷;
项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域黑陶产业集群发展;
此外,项目达纲年为社会提供211.11个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收1980.74万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市某某县黑陶行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某某县黑陶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“黑陶投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国黑陶的国产化进程,推动黑陶制造产业调整和行业振兴;
有助于提高某某有限责任公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“黑陶投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展,为社会提供就业职位211.11个,达纲年纳税总额1980.74万元,可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内,工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
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