中石化LOGO模板优质PPT.ppt
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技术专家:
为审核提供专门知识与技能,但不以审核员身份参加工作的人员基本定义(3)审核准则:
审核员用来同所收集到的关于主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求;
审核证据:
关于事实的可验证的信息、记录或陈述;
审核分析:
将收集的审核证据与商定的审核准则进行比较所得出的评价结果;
审核结论:
审核员关于主体事项的专业判断或意见,它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的论证;
基本定义(4)HSE管理体系审核:
客观地获取审核证据并予以评价,以判断一个组织的HSE管理体系是否符合组织所规定的HSE体系审核准则的一个系统化,并形成文件的验证过程,包括将这一过程的结果呈报管理者。
HSE管理体系认证:
由获得认可资格的HSE体系认证机构依据审核准则,对受审核方的HSE通过实施审核及认证评定,确认受审核方HSE的符合性及有效性,并颁发证书与标志的过程。
基本定义(5)认可:
由权威机构依据有关的准则与程序,对某一团体或个人具有从事特定任务的能力给予正式承认。
认可机构:
具有国家授权从事资格认可的权威机构。
职业健康安全管理体系认证机构:
认证机构是具备一定的能力和资格,根据颁布的职业健康安全管理体系标准和体系所要求的其它辅助文件对组织的职业健康安全管理体系进行认证的第三方机构(即与受审核方无任何利益关系的机构)。
HSE管理体系审核一种管理手段;
系统化、文件化客观、公正性规定的准则审核准则国家标准GB/T28001-2001(GB/T28001-2008)GB/T24001-2004中国石化集团公司中国石化集团公司HSEHSE管理体系(管理体系(Q/SHS0001.1-2001Q/SHS0001.1-2001)HSE管理手册、程序文件及其它相关HSE管理体系文件(内部HSE管理法规)适用于组织的HSE法律、法规和其它要求(HSE方针对遵守法律、法规作出了承诺)审核的类型内审第一方审核审核第二方审核外审第三方审核内审和外审的相同点1都属于HSE管理体系审核范畴,都要遵循审核的基本原则2都是对HSE管理体系进行审核,都要以审核准则作为审核依据3目的都是检查HSE管理体系与有关标准的符合程度4都由独立于受审核部门之外的审核员来进行5都按正规的程序和做法来进行6审核程序和阶段大致相同7审核员都应具备的素质基本相同HSE管理体系审核要求具备了关于审核主题事项的充足适用的信息资料;
具备了开展审核活动所需的充足资源;
能取得受审核方的充分合作;
内部审核程序-1审核启动审核准备明确审核目的、范围组成审核组文件审核制定审核计划制定审核检查表通知现场审核首次会议HSE管理体系内部审核程序-2现场收集证据审核组小结与相关方沟通末次会议不符合跟踪验证原因分析纠正预防措施拟订及实施评价和验证结束审核准备明确审核目的典型的审核目的有:
确定受审核方的HSE和HSE审核准则的符合性;
验证受审核方的HSE是否得到正确的实施和保持;
识别受审核方HSE具有潜在改进机会的领域;
确定体系的充分性、适用性和有效性;
审核准备确定审核范围内审按照集中式审核还是分散性审核,可确定不同的审核范围确定审核范围时应考虑以下几个因素:
组织的管理权限组织的活动区域组织的现场区域不包括组织的产品和服务审核准备组成审核组内审由最高管理者授权,赋予内审权威性;
内审员经过培训和资格认可,具有相应的能力;
应考虑公正、客观、独立的原则组成审核组;
人数与工作量相匹配;
审核准备文件审核
(1)文件审核的目的了解受审核方的HSE文件(主要是手册)能否满足申请认证的HSE标准的要求,即文件的符合性。
通过对HSE文件和背景资料的审阅,了解受审核地域的HSE情况,以便进行准备阶段的其它工作。
文件审核文件体系审核了解组织HSE文件的层次和结构,判断是否适合于组织的情况,包括其职能设置、规模大小等;
HSE文件是否能够覆盖并满足标准的17个要素的全部管理要求,不应回避或遗漏;
HSE文件整体上是否能够覆盖审核的范围;
每份HSE文件(手册、程序文件、作业指导书)是否明确界定其范围,在其范围内是否描述充分并满足标准要求;
HSE文件之间是否层次清晰,逻辑关连;
文件审核文件体系审核HSE文件从整体上能否体现各要素间关系,每个文件与其它文件的接口是否内容协调统一;
HSE文件在组织管理中是否具备权威性;
HSE文件是否覆盖了全部不可接受危险的控制;
审查HSE运行的重要资料(HSE危害危险清单、不可接受危险清单、法律法规清单、目标指标及方案、内审报告、管理评审报告)文件审核HSE管理手册审核手册是否简要描述了HSE的各个要素并体现了它们之间的相互关系;
在每一要素论述中是否针对下级文件给出索引途径;
是否阐明组织的HSE方针;
是否明确HSE各个职能与层次的组织机构与职责;
是否清晰描述了HSE文件,包括其层次、结构和相互关系;
是否提供了危害危险清单,法律法规清单,目标、指标和管理方案等重要信息和体系运行结果的途径;
是否阐明了体系的依据标准和体系建立实施范围;
文件审核的结论一、合格二、局部不合格,尚需修改,应指明需修改之处;
审核计划内容审核目的与范围;
审核准则;
受审核方有待审核的建制单位和职能部门的名称;
受审核方HSE管理体系中应予重点审核的要素;
受审核方HSE中有待审核的要素和程序;
进行审核活动的预定起止日期;
审核组成员名单;
与受审核方管理者举行会议的日程表;
审核准备编制检查表
(1)定义:
检查表是审核员的工作文件、提纲或工具,是如何进行审核的策划性成果检查表的内容A、列出审核项目和要点(lookat),确保审核覆盖面的完整,主要解决一个“查什么”的问题B、明确审核步骤和方法(lookfor),进行抽样量的设计,主要解决一个“怎么查”问题审核准备编制检查表
(2)审核员保持明确的审核目标,思路清晰保持审核工作的系统和完整,减少重复和不必要的工作量使审核程序规范化,减少审核的随意性和盲目性保持审核的节奏和连续性树立审核员的职业形象作为审核记录存档审核准备编制检查表(3)使用检查表的注意事项:
检查表是审核员的工作文件,不要事先披露给受审核方,以保证审核的客观性;
检查表主要起备忘作用,使用时不要机械生硬;
按照检查表审核发现问题时可追踪调查,调整检查表的内容,但也不要完全脱离检查表;
检查表的四要素查什么找谁查去哪查怎么查编制检查表考虑要素周密地编制检查表应考虑:
适用的法律法规和其他要求;
HSE文件要求;
以前的审核结果;
已知的HSE危害危险;
该部门的要求和活动的主流;
审核员的经验检查表示例一受审核部门:
液化石油气站编制日期:
2009年2月管理体系标准:
OHSAS18001审核员:
李名序号要素审核项目审核方式14.4.1液化石油气站站长的职责是什么与站长交谈15分钟24.3.1液化石油气站有哪些危险因素,不可查液化石油气站的危险辨识评价报告接受的危险有那些?
34.3.2哪些法律、法规与液化石油气站有关,与液化石油气站员工交谈,查法规登记如何将法规内容在内部和外部传递?
台帐,查培训、沟通记录44.3.3与液化石油气站有关的目标、指标有询问液化石油气站站长,查阅部门目哪些,执行情况如何标、指标实施记录液化石油气站是否建立职业健康安全查文件档案,询问工作人员管理方案,各岗位的职责是否明确54.4.2液化石油气站工作人员对本工作岗位液化石油气站工作人员并查阅资格证的环境重要性是否了解,是否持证上岗?
书64.4.3对重要的有关液化石油气的信息如何处查询信息沟通记录理?
检查表示例一(续)序号要素审核项目审核方式74.4.5液化石油气站有关的控制文件保管情现场查阅有关文件是否为现行版本?
况如何?
8现场操作运行控制执行得如何,是否现场观察并结合运行控制文件提问?
4.4.6有效?
相关方如何施加影响?
9.是否有应急准备与响应的程序,有否要求操作人员回答设备发生故障时有什4.4.7查询应急反应程序,人员是否经过应么措施?
急培训?
104.5.1污水处理站采用哪些监测方法,监测抽查三个月的监测记录和仪器校准记录。
与测量的频次是多少?
监测测量哪些查阅法律、法规执行情况的记录,并询问危险因素?
仪器有否校准?
执行法律有关人员有没有接到环境执法当局的超法规的情况如何标排放通知114.5.2对出现的不符合采取了什么措施,效查阅半年内的纠正措施通知单及管理者果如何?
代表的批复意见124.5.3气站有哪些职业健康安全记录,其填查记录档案写和保管是否符合要求?
检查表示例二受审核单位:
受审核部门:
总经理审核时间:
序审核检查检查事项及方式号依据记录HSE方针的制定考虑了哪些问题?
有无考虑公司的重大HSE问题和法规要求?
如何体现持续改进的,如何为建立目标指标提供框架的14.2如何确保方针的持续适宜性,方针是如何贯彻实施的,如何为公众获取和传达员工?
有无授权某人监督实施?
查看文件确认方针是由总经理签发4.3.1公司生产管理过程中存在哪些不可接受的危险?
询问、查OHSMS文件4.3.3为了实现目标指标,公司配备了哪些人力物力?
管理评审如何进行?
查看管理评审的记录以确认管理评审是否全面(包括输入输出部分)?
24.6管理评审如何确保体系持续适应性充分性和有效性?
评审后有无进行相关项目的修改?
询问并查看评审报告以确认有无体系修改?
34.4.1询问总经理在体系运行中的职责?
如何任命管理者代表,授予了哪些职权?
现场审核实施审核召开首次会议由审核组长主持,标志着现场审核开始。
参加人员为审核组全体成员,受审核方领导、受审核部门人员及陪同人员。
首次会议内容向受审核方管理者介绍审核组成员;
确认审核范围、目的和计划,共同认可审核进度表;
简要介绍审核中所采用的方法和程序;
在审核组和受审核方之间建立正式联络渠道;
确认已具备审核组所需的资源与条件;
确认末次会议的日期和时间;
促进受审核方积极参与;
首次会议的要求由审核组长主持时间控制在30分钟,内审可适当缩短要保持严肃、认真、高效的会议气氛领导讲话应简明扼要实施审核现场审核方式自上而下和自下而上的方式正向审核和逆向审核以危险因素为主线的审核方式按部门和按要素审核自上而下审核消防设施管理安全处部门车间各部门、车间部门消防器查证灭灭火器材配置材定位图,火器是抽样否定位和定位情况正向审核文件要求实施情况危害辨识运行控制危险因素为主线重大危险因素是否已识别评价出来,如何做的?
重大因素如何进行控制策划,是否全面?
目标指标有吗?
方案设定吗,适用吗?
管理职责落实吗,人员教育吗?
有关运行是否文件化,下发吗?
有作业记录吗?
有否日常监控,符合吗?
内审提出意见吗
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