水平事业部工作汇报PPT文档格式.pptx

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水平事业部月工作报告报告人：

@#@XXX年X月X日稳节奏稳节奏调结构调结构抓攻坚抓攻坚创一流创一流强体系强体系增活力增活力创价值创价值挖效益挖效益Contents目目录录第一部分经营数据通报第二部分数据分析第三部分工作亮点与不足第四部分下个月工作计划一、主要指标完成项项目目11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月当月当月目标目标实际实际完成完成月度月度完成完成率率上月上月完成完成环比环比增长增长合计合计启票DMS实销实际交车（4）渠道月度销售结构分析1X月渠道实际交车X台，其中CS35X台，CS75X台，V7X台，CS15X台，凌轩X台。

@#@2、X月份渠道实际交车X台，X月份累计交车同比X月份上升X。

@#@（5）月度销售结构分析CS75CS75逸动逸动逸动逸动XTXT睿骋睿骋凌轩凌轩悦翔悦翔V3V3新奔奔新奔奔悦翔悦翔V7V7CS15CS15CS35CS35CS95CS95合计合计各车型销各车型销量量展厅展厅网销网销渠道渠道合计合计（6）月度销售库销比分析项目项目车型车型CS75CS75逸动逸动逸动逸动XTXT睿骋睿骋悦翔悦翔V3V3新奔奔新奔奔悦翔悦翔V7V7CS15CS15CS35CS35CS95CS95凌轩凌轩合计合计实际库实际库存存本部库存本部库存6060KC90KC909090KC120KC120KCKC120120KC60KC60网点库存网点库存6060KC90KC909090KC120KC120KCKC120120KC60KC60DMSDMS库库存库库存6060KC90KC909090KC120KC120KCKC120120KC60KC60已交车未输数据已交车未输数据（7）、销售顾问平均能效分析月度展厅销量月度销售顾问人数（入职1月以上）月度人均销售销售冠军姓名冠军销售台次低于人均销量的人数销售为0的人数（8）大客户、二手车、渠道大客户提报台数大客户提报台数通过通过大客户资料本月上传大客户资料本月上传预计回款金预计回款金额额二手车提报台数二手车提报台数二手车资料本月上传二手车资料本月上传渠道交车渠道交车渠道渠道利润利润合计合计一、衍生关键指标完成情况11、衍生主要指标完成数据、衍生主要指标完成数据（不含项目部，渠道）（不含项目部，渠道）衍生服务方面：

@#@2017年X月份销售部交车X台，金融按揭X台，新车保险X台，新车上牌X台。

@#@数量上：

@#@保险、上牌、按揭较上月呈现下滑趋势，GPS加装呈现上升趋势。

@#@月份月份11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月（20172017）合计）合计交车交车新车上新车上牌牌新车保新车保险险金融按金融按揭揭GPSGPS加装加装1月2月3月4月5月6月05101520253035衍生数量完成图GPS加装2、衍生服务各项比率及趋势衍生服务各项比率及趋势相比X年X月份，2017年X月份三率保持较平稳趋势、其中投保率X%，环上升X%，金融渗透率X%，环比下降X%，上牌率X%，环比下降X%.另外：

@#@GPS安装率X%，环比提升X%.11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月环比上环比上月月交车数交车数投保率投保率上牌率上牌率渗透率渗透率GPSGPS加装加装率率3，保险占比分析

（1）各车型占比，各车型单台保费分析车型车型CS75CS75CS35CS35悦翔悦翔V7V7逸动逸动逸动逸动XTXT新奔奔新奔奔悦翔悦翔V3V3睿骋睿骋CS15CS15CS95CS95凌轩凌轩交车数交车数投保数投保数车型占比车型占比单台保费单台保费（元）（元）

（2）各车型投保率车型车型CS35CS35悦翔悦翔V7V7逸动逸动XTXT睿骋睿骋CS15CS15CS95CS95凌轩凌轩交车数交车数投保数投保数各车型投保率各车型投保率（33）单台车平均保费）单台车平均保费月份月份11月月22月月33月月44月月55月月66月月77月月88月月99月月1010月月1111月月1212月月环比环比单台平均单台平均保费保费4，金融按揭占比分析

（1）各车型按揭占比分析（含渠道、项目部）车型车型CS35CS35悦翔悦翔V7V7逸动逸动XTXT睿骋睿骋CS15CS15CS95CS95凌轩凌轩交车数交车数（含渠道含渠道）按揭数按揭数（含渠道含渠道）按揭各车型占比按揭各车型占比（22）各车型按揭渗透率、）各车型按揭渗透率、GPSGPS加装率分析（含渠道）加装率分析（含渠道）车型车型CS35CS35悦翔悦翔V7V7逸动逸动XTXT睿骋睿骋CS15CS15CS95CS95凌轩凌轩交车数交车数（含渠道含渠道）按揭数按揭数（含渠道含渠道）各车型渗透率各车型渗透率GPSGPS加装数加装数GPSGPS加装率加装率55、销售顾问衍生服务数据汇总、销售顾问衍生服务数据汇总销售顾问销售顾问交车交车投保数投保数单台平均保单台平均保费费投保率投保率按揭数按揭数渗透率渗透率GPSGPS安装率安装率上牌数上牌数上牌数上牌数销售部合销售部合计计项目部项目部合计合计三、X月工作计划完成情况序号项目实际完成情况未完成原因说明1厂家贴息核对，实销信息核实完成2制定各渠道按揭计算、话术培训完成3润锦各店及二网店贷款资料的传送及对接完成4衍生窗口信息及时对接，确保每日数据的准确性与及时性完成5二网渠道按揭逾期资料追回完成62017年行驶证的收集与整理（电子档形式及纸质档整理）完成7厂家报表的填写与报送完成8与销售部对接车型需求，及时启票，确保资源充足完成9大客户二手车渠道利润的达成完成工作亮点：

@#@序号项目1GPS安装质量高，提升公司衍生利润.序号存在问题改进措施1渠道渗透率太低拉低整体渗透率进行视频培训，增强新产品认知，给予GPS增值利润2展厅及办公环境6S整理及时整理，整顿，清扫，相互检查当月工作不足及措施：

@#@四X月行动计划序号项目123456789