内审员培训讲义(公司内审专用)PPT课件下载推荐.ppt
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)当有建立合同关系的意向时,对供方进行初步评价。
(22)在有合同关系的情况下,验证供方的质量体系是否)在有合同关系的情况下,验证供方的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行。
持续满足规定的要求并且正在运行。
(33)作为制定和调整合格供方的依据之一。
)作为制定和调整合格供方的依据之一。
(44)沟通供需双方对质量要求的共识。
)沟通供需双方对质量要求的共识。
7二二质量体系审核概述质量体系审核概述第三方审核的主要目的第三方审核的主要目的(11)确定质量体系要素是否符合规定要求。
)确定质量体系要素是否符合规定要求。
(22)确定现行的质量体系实现规定的质量目标的有效性。
)确定现行的质量体系实现规定的质量目标的有效性。
(33)确定受审方的质量体系是否能被认证)确定受审方的质量体系是否能被认证/注册。
注册。
(44)为受审方改进其质量体系的机会。
)为受审方改进其质量体系的机会。
(55)减少许多重复的第二方审核。
)减少许多重复的第二方审核。
(66)提高企业声誉,增强竞争能力。
)提高企业声誉,增强竞争能力。
8二二质量体系审核概述质量体系审核概述(三)(三)质量体系审核的范围质量体系审核的范围(11)要素)要素(22)场所)场所部部门门地地区区(33)活动)活动与质量体系有关的产品范围与质量体系有关的产品范围9二二质量体系审核概述质量体系审核概述(四)质量体系审核的依据(四)质量体系审核的依据(11)ISO9001ISO9001质量管理体系标准质量管理体系标准(22)质量体系文件)质量体系文件(33)质量计划()质量计划(特定产品或项目)(44)合同)合同(55)国家有关的法律、法规)国家有关的法律、法规10二二质量体系审核概述质量体系审核概述(五)质量体系审核的时机和频度
(一)(五)质量体系审核的时机和频度
(一)内部审核的时机和频度内部审核的时机和频度第二方审核的时机和频度第二方审核的时机和频度重要的供应商每年重要的供应商每年有大量新产品委托加工有大量新产品委托加工出现严重质量问题出现严重质量问题(33)第三方审核的时机和频度)第三方审核的时机和频度11内部审核的时机和频度内部审核的时机和频度外部审核前个月外部审核前个月体系初步执行后个月体系初步执行后个月每半年一次每半年一次重要客户重要客户二二质量体系审核概述质量体系审核概述12第二方审核的时机和频度第二方审核的时机和频度重要供应商重要供应商有大量新产品委托加工有大量新产品委托加工出现严重质量问题出现严重质量问题二二质量体系审核概述质量体系审核概述13二二质量体系审核概述质量体系审核概述(五)(五)质量体系审核的时机和频度
(二)质量体系审核的时机和频度
(二)特殊情况下进行计划外内审:
特殊情况下进行计划外内审:
(11)发生了严重的质量问题或客户有严重投诉。
)发生了严重的质量问题或客户有严重投诉。
(22)组织的组织结构、职责和权限、产品、质量)组织的组织结构、职责和权限、产品、质量方针和目标、生产技术及装备以及生产场所方针和目标、生产技术及装备以及生产场所等有较大改变。
等有较大改变。
(33)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核。
的审核。
(44)换证审核。
)换证审核。
14二二质量体系审核概述质量体系审核概述(六)(六)内部质量审核的一般顺序内部质量审核的一般顺序确定任务审核准备现场审核编制审核报告纠正/预防跟踪全面汇总分析、编制内审报告按计划实施或特殊情况内审清单、计划、审核组首/末次会议、搜集客观证据、制定纠正预防措施本次审核结论纠正、预防跟踪验证编制评价体系有效性的分析报告并输入管理评审15三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(一)内部质量体系审核策划
(一)内部质量体系审核策划11领导重视是关键。
领导重视是关键。
22管理者代表亲自主抓内部质量体系审核工作。
管理者代表亲自主抓内部质量体系审核工作。
33内审工作需要有一个职能部门来管理。
内审工作需要有一个职能部门来管理。
44组建一支合格内审员队伍。
组建一支合格内审员队伍。
55内部质量体系审核需要有确定的程序。
内部质量体系审核需要有确定的程序。
66建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作。
建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作。
16三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内部质量体系审核的准备
(二)内部质量体系审核的准备11编制内审计划(练习)编制内审计划(练习)22组成审核组组成审核组33收集有关文件收集有关文件44编写内审检查表编写内审检查表55通知受审核部门并约定时间通知受审核部门并约定时间具具体体工工作作17三三内部质量体系审核内部质量体系审核11编制内审计划编制内审计划滚动式审核计划滚动式审核计划集中式审核计划集中式审核计划、内审计划应包含的内容、内审计划应包含的内容
(二)内审的准备
(二)内审的准备18三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)
(二)内审计划应包含的内容内审计划应包含的内容、审核目的审核目的、审核范围、审核范围、审核准则、审核准则、审核起止日期、审核起止日期、审核组成员、审核组成员、详细的审核日程安排及分组审核的部门、详细的审核日程安排及分组审核的部门1920三三内部质量体系审核内部质量体系审核部门的规模部门的规模职责大小职责大小涉及的条款涉及的条款工作的复杂程度工作的复杂程度审核员的能力审核员的能力
(二)如何分配审核时间
(二)如何分配审核时间21三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备22组成审核组组成审核组由管理者代表指派内审组长和内审组员组成。
由管理者代表指派内审组长和内审组员组成。
审核员应具备的资格:
熟悉最新标准熟悉最新标准受培训资格受培训资格对公司的熟悉程度对公司的熟悉程度业务范围不能与其审核范围重叠业务范围不能与其审核范围重叠专业知识专业知识工作中的协调工作中的协调为受审部门所接受为受审部门所接受22三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备审核组长应具备的能力:
审核组长应具备的能力:
具备审核员资格具备审核员资格业务范围业务范围工作经验工作经验有较好组织和沟通能力有较好组织和沟通能力23三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备33收集有关文件收集有关文件(11)提前翻阅前面的内审报告,对易出问题点特别注意。
提前翻阅前面的内审报告,对易出问题点特别注意。
(22)相关部门审核时要注意相关文件与其它部门之接口相关部门审核时要注意相关文件与其它部门之接口是否明确,内容是否协调。
是否明确,内容是否协调。
(33)对通用文件要一并考虑。
对通用文件要一并考虑。
(44)注意外来文件的检查。
注意外来文件的检查。
(55)三级文件一般应到现场查询。
三级文件一般应到现场查询。
(66)事先记录文件审查问题点,编写记录表单。
事先记录文件审查问题点,编写记录表单。
24三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备44编写检查表编写检查表检查表的作用检查表的作用(11)明确与审核目标有关的样本。
)明确与审核目标有关的样本。
(22)使审核程序规范化。
)使审核程序规范化。
(33)按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终)按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终终明确。
终明确。
(44)保持审核进度。
)保持审核进度。
()作为审核的证据()作为审核的证据25三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备如何设计检查表(注意要点)如何设计检查表(注意要点)11)对照标准和手册的要求。
)对照标准和手册的要求。
22)选择典型的质量问题。
)选择典型的质量问题。
33)结合受审部门的特点。
)结合受审部门的特点。
44)抽样应有代表性。
)抽样应有代表性。
55)时间要留有余地。
)时间要留有余地。
66)检查表应有可操作性。
)检查表应有可操作性。
77)按部门审核时,要包括涉及的要素;
)按部门审核时,要包括涉及的要素;
按要素审核时,要包括涉及的部门。
26三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备如何设计检查表如何设计检查表、体现关键问题、体现关键问题、体现抽样、体现抽样、体现审核的手段、体现审核的手段27三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备如何设计检查表(检查表举例)如何设计检查表(检查表举例)销售部门检查表销售部门检查表(该部门中心职责为合同评审、成品交付和售后服务)(该部门中心职责为合同评审、成品交付和售后服务)序号序号标准标准检查方法检查方法检查结果检查结果记录记录1销售经理是否了解公司销售经理是否了解公司的质量方针?
是否明确的质量方针?
是否明确本部门的主要质量职责本部门的主要质量职责及在质量体系中的作用及在质量体系中的作用?
1)与销售经理谈话;
)与销售经理谈话;
2)查阅质量手册与程序文件。
)查阅质量手册与程序文件。
2销售部是否对每项合同、销售部是否对每项合同、订单和标书进行了评审订单和标书进行了评审?
1)检查合同评审记录?
合同是否在签)检查合同评审记录?
合同是否在签订之前进行了评审?
订之前进行了评审?
2)如有标书,查标书如何评审?
标书)如有标书,查标书如何评审?
标书与合同不一致的地方,如何解决?
与合同不一致的地方,如何解决?
3)口头订单是否有电话记录或传真确)口头订单是否有电话记录或传真确认件?
认件?
4)查评审记录内容是否符合要求?
评)查评审记录内容是否符合要求?
评审结论是否得到执行?
审结论是否得到执行?
5)询部有无因未评审或评审不当造成)询部有无因未评审或评审不当造成违约事件。
违约事件。
28三三内部质量体系审核内部质量体系审核
(二)内审的准备
(二)内审的准备如何设计检查表(销售部门检查表举例如何设计检查表(销售部门检查表举例序)序)序号序号检查内容检查内容检查方法检查方法检查结果检查结果记录记录3来自客户的申诉是否得来自客户的申诉是否得到了及时的处理?
到了及时的处理?
查客户来函来电处理情况的记录,查客户来函来电处理情况的记录,并检查有关申诉内容是否传递到相并检查有关申诉内容是否传递到相关部
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