物料领用规定.doc
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物料领用规定.doc
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物料领用规定
1目的
为规范物料领用、发料流程,控制物料出库数量,确保发料的数量能满足生产的需求,将制定本规范。
2适用范围
生产部各部门的领料行为适用本规定
3填写“领用单”
(1)领料员按每天生产所需领用物料,填写“领用单”(如下表所示)。
领料单(式样一)
制造单号:
领用日期:
_____年___月___日
领料部门
部门编号
领料人
批准人
物料用途说明
物料形态说明
□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他
物料编号
品名规格
审领数量
实发量
不足量
单价
发料人
备注
领料说明
□未超领料
发料记录
□如数发料
□废品过多超用
□欠拨
□次数过多超用
□欠拨后已补足
复核
物控部经理
领料人签收
物料仓库主管
财务部
(2)领料员认真填写“领料单”,填写时字迹应清晰,并不得涂改。
(3)当日“领料单”当日必须到仓库领料。
(4)当日未领料的“领料单”的处理办法如下。
①财务未签字盖章的,自行作废。
②财务已签字盖章的,应于当日凭“领料单(仓库联)”到财务部抽出“领料单(仓库联)”,并使财务、仓库和车间三联同时作废,重新填制“领料单”办理领料手续。
4审批领料单
审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等,并在“实领”栏中填写实领数(大写)。
审批人员在审批“领料单”时应注意以下三个方面的问题。
(1)“领料单”字迹是否清晰,是否涂改。
(2)领用数量是否大写。
(3)生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。
5财务部审核“领料单”。
财务部审核领料手续是否齐全及领料金额是否准确。
财务部应按以下四点要求进行审核。
(1)不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写“领料单”。
(2)不定期抽查仓库物料账、卡和物。
(3)结算业务章专人管理,不得擅自借给他人使用。
(4)所有“领料单(仓库联)”由专人每月记账后统一装订并妥善保管。
6发放物料
物料仓管员核对所有物料是否有库存,在“发料”处签字,并填写实际单价和物料编号等。
(1)填写实际单价和库别时不得涂改。
(2)发现“领料单”有疑问时应及时通知财务部和领料部门。
(3)物料发放遵循“先进先出“原则。
(4)及时报送日报表和临时收料单。
(5)每天与财务部共同核对当天手法金额和“领料单”张数。
7超限额领用控制
当生产部申请超限额领料时,需说明原因,同时物控部进行调查,并将调查结果依审批权限上报物控总监、总经理,按其决策办理。
8补退料控制
生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料,以满足生产的需求。
9本规定由物控部制定,解释权归物控部所有。
10本规定自____年___月___日起实施。
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