诊断培训教材(政府版)1PPT资料.ppt
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由组织内部人员依据诊断准则进行的识别内部诊断:
由组织内部人员依据诊断准则进行的识别与判定过程与判定过程外部诊断:
由组织聘请的外部权威机构外部诊断:
由组织聘请的外部权威机构依据诊断准则依据诊断准则进行的识别与判定过程。
进行的识别与判定过程。
(第一方诊断)(第一方诊断)5深圳市朱兰质量咨询有限公司编制1.3诊断的目的和依据诊断的目的和依据l目的目的了解并评价现有的质量管理体系了解并评价现有的质量管理体系找出与找出与ISO9001ISO9001标准之间的差距和不足标准之间的差距和不足为建立新的为建立新的QMSQMS提供客观依据和建议提供客观依据和建议l依据依据ISO9001:
2000ISO9001:
2000标准标准国家及行业法律、法规国家及行业法律、法规政府三定方案等文件政府三定方案等文件6深圳市朱兰质量咨询有限公司编制1.4诊断的要点诊断的要点l主要依据:
主要依据:
ISO9001标准标准l诊断人员:
由有资格人员担任诊断人员:
由有资格人员担任l诊断方式:
抽样诊断方式进行诊断方式:
抽样诊断方式进行l诊断要求:
诊断要求:
诊断师不能诊断自己的工作诊断师不能诊断自己的工作7深圳市朱兰质量咨询有限公司编制1.5诊断的阶段诊断的阶段三个阶段三个阶段l诊断的策划和准备诊断的策划和准备l诊断的实施诊断的实施l诊断诊断的报告的报告8深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2诊断的策划和准备诊断的策划和准备2.1确定诊断的目的、范围确定诊断的目的、范围2.2委任诊断组长委任诊断组长2.3成立诊断组成立诊断组2.4编写诊断计划编写诊断计划2.5编写诊断检查表编写诊断检查表9深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.1成立诊断组成立诊断组l诊断组长:
对诊断工作的全过程负责诊断组长:
对诊断工作的全过程负责l诊诊断断员:
在诊断组长领导下进行诊断员:
在诊断组长领导下进行诊断10深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.2确定诊断范围确定诊断范围l对诊断的范围对诊断的范围“画上一个圈画上一个圈”l明确诊断涉及到的部门、人员明确诊断涉及到的部门、人员l明确诊断涉及到的明确诊断涉及到的QMS过程过程l为制订诊断计划提供基础为制订诊断计划提供基础11深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.2.1确定诊断范围的因素确定诊断范围的因素l诊断依据的质量管理体系标准诊断依据的质量管理体系标准l依法行政管理过程或服务类型依法行政管理过程或服务类型l局局组织机构和质量管理职能组织机构和质量管理职能l适用的法规或相关文件适用的法规或相关文件l特定要求特定要求12深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.2.2诊断范围的确定诊断范围的确定诊断范围的确定:
诊断范围的确定:
l界定质量管理体系承诺和实施的责任范围界定质量管理体系承诺和实施的责任范围l质量管理体系覆盖的产品、场所和部门质量管理体系覆盖的产品、场所和部门13深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.2.3诊断范围案例诊断范围案例l质量管理体系所覆盖的产品质量管理体系所覆盖的产品/服务服务如如:
江门市港航运输管理江门市港航运输管理深圳市技术监督管理深圳市技术监督管理l地点和场所限制地点和场所限制如:
江门市政府机关办公楼如:
江门市政府机关办公楼2栋栋深圳市市民中心四楼深圳市市民中心四楼14深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.3诊断计划诊断计划l诊断目的诊断目的l诊断范围诊断范围l诊断依据诊断依据l诊断组成员诊断组成员l诊断日期诊断日期l诊断日程安排诊断日程安排15深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.3.1注意事项注意事项l诊断计划应经批准诊断计划应经批准l诊断计划应提前发至有关科室诊断计划应提前发至有关科室l编制诊断计划应注意:
编制诊断计划应注意:
过程与处室的关系性过程与处室的关系性顺向或逆向的诊断方式顺向或逆向的诊断方式16深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.3.2案例案例1:
某市文化局内部诊断计划:
某市文化局内部诊断计划诊断目的:
评价局机关诊断目的:
评价局机关QMS的符合性和有效性的符合性和有效性诊断依据:
诊断依据:
ISO9001、适用的法律法规、质量管理文件、适用的法律法规、质量管理文件、服务对象特定要求服务对象特定要求诊断范围:
文化行政管理服务所涉及的部门和人员诊断范围:
文化行政管理服务所涉及的部门和人员诊断日期:
诊断日期:
2006年年12月月28日日12月月29日日诊断组长:
任珍(诊断组长:
任珍(A)诊断组员:
诊断组员:
付泽(付泽(A)、雷丽、冯行(雷丽、冯行(B);
);
17深圳市朱兰质量咨询有限公司编制日日程程安安排排时时间间A组组B组组8:
008:
30首首次次会会议议8:
309:
30局长、管理者代表局长、管理者代表文化产业处文化产业处5.15.6、7.1、8.2、8.4、8.5.15.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.1、8.3、8.5.29:
3011:
00广播电影电视处广播电影电视处文化市场处文化市场处5.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.1、5.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.1、8.3、8.5.28.3、8.5.211:
0012:
00办公室办公室对外文化交流处对外文化交流处4.2.3、4.2.4、5.5.3、6.3、6.47.45.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.1、8.3、8.5.212:
0013:
00午午休休13:
0014:
30社会文化处社会文化处艺术处艺术处5.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.15.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.1、8.3、8.5.28.3、8.5.214:
3016:
00人事处人事处版权处版权处6.2.1、6.2.2、8.2.3、8.4、8.5.25.5.1、5.3、5.4.1、7.2、7.5.1、8.3、8.5.216:
3017:
00小小组组会会议议17:
0017:
30末末次次会会议议编制:
编制:
任珍任珍日期:
日期:
2006.12.18批准:
鞠凌蹈批准:
鞠凌蹈日期:
2006.12.1918深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.4检查表的作用检查表的作用l保证诊断目标的清晰和明确保证诊断目标的清晰和明确l保证诊断内容的周密和完整保证诊断内容的周密和完整l保证诊断节奏和连续性保证诊断节奏和连续性l减少诊断师的偏见和随意性减少诊断师的偏见和随意性l为诊断提供公用文件(诊断任务调整时)为诊断提供公用文件(诊断任务调整时)19深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.4.1检查表的内容检查表的内容l明确诊断的项目和要点明确诊断的项目和要点,明确,明确诊断什么诊断什么(LOOKat)l明确诊断步骤、方法和抽样量,明确明确诊断步骤、方法和抽样量,明确如何诊断如何诊断(LOOKFor)20深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.4.2编制检查表的信息编制检查表的信息l诊断计划的安排诊断计划的安排lISO9001ISO9001:
20002000标准标准l组织机构及职能分配表组织机构及职能分配表l行政许可法等法规行政许可法等法规l上级机关或服务对象等特殊要求上级机关或服务对象等特殊要求21深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.4.3检查表的编写检查表的编写应重点考虑以下方面:
应重点考虑以下方面:
l识别主要质量职能识别主要质量职能l识别关键过程识别关键过程l以标准和文件为依据以标准和文件为依据l明确诊断步骤、注意逻辑顺序明确诊断步骤、注意逻辑顺序l选择典型问题,抽样科学合理选择典型问题,抽样科学合理l检查表要具有可操作性检查表要具有可操作性22深圳市朱兰质量咨询有限公司编制2.4.4检查表的使用检查表的使用l是是诊断师的工作文件、诊断备忘录诊断师的工作文件、诊断备忘录l检查表不是规范,检查表不是规范,不能机械的照本宣科不能机械的照本宣科l检查表可以调整,但不应偏离过多检查表可以调整,但不应偏离过多l检查表大的调整必须经过诊断组长批准检查表大的调整必须经过诊断组长批准23深圳市朱兰质量咨询有限公司编制检检查查表(案例)表(案例)序序号号诊断内容诊断内容涉及涉及条款条款诊断方法诊断方法结果结果判定判定诊断诊断记录记录1办公室职责和权限?
有否文件规定?
科室内部岗办公室职责和权限?
科室内部岗位职责、权限和相互关系以何种方式加以界定?
位职责、权限和相互关系以何种方式加以界定?
5.5.1与主任交谈、了解是否明确科室及与主任交谈、了解是否明确科室及个人的职责和权限、查看文件。
个人的职责和权限、查看文件。
2是否清楚和理解本局的质量方针?
是否清楚和理解本局的质量方针?
5.3抽抽1-2名职员询问质量方贞的内容、名职员询问质量方贞的内容、理解、谁批准的?
理解、谁批准的?
3办公室有否围绕局机关质量目标建立本科室的质办公室有否围绕局机关质量目标建立本科室的质量目标,科室目标达成情况如何?
量目标,科室目标达成情况如何?
5.4.1询问、查看科室质量目标、实际达询问、查看科室质量目标、实际达成情况。
成情况。
4针对起草报告、综合性文件,局机关是怎么规定针对起草报告、综合性文件,局机关是怎么规定的?
目前是如何实施的?
运作是否有效?
的?
7.5.1与与责任人员进行交谈,抽责任人员进行交谈,抽2个报告、个报告、2个综合性文件进行检查。
个综合性文件进行检查。
5服务对象投诉处理(信访)和满意度调查情况?
服务对象投诉处理(信访)和满意度调查情况?
8.2.1与与责任人员进行交谈,抽责任人员进行交谈,抽2至至3个信个信访或投诉材料对其接受、登记、处访或投诉材料对其接受、登记、处理、回复,满意度调查情况理、回复,满意度调查情况6目前固定资产管理是由谁在具体负责?
规定如何目前固定资产管理是由谁在具体负责?
规定如何进行管理?
实际是如何做的?
进行管理?
6.3与责任人员进行交谈,抽查固定资与责任人员进行交谈,抽查固定资产登记表,对其采购、验收、保养、产登记表,对其采购、验收、保养、维修、报废、销毁等查验。
维修、报废、销毁等查验。
7内部文件控制是由谁在具体负责?
规定如何进行内部文件控制是由谁在具体负责?
规定如何进行控制?
实际是如何处理的?
控制?
4.2.3与与责任人员进行交谈,抽查责任人员进行交谈,抽查2至至3个文件检查其批准、发放、修改、个文件检查其批准、发放、修改、回收、保管、销毁等工作。
回收、保管、销毁等工作。
8对外来文件是由谁在具体负责?
规定如何进行控对外来文件是由谁在具体负责?
实际是如何控制的?
制?
4.2.3与责任人
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- 关 键 词:
- 诊断 培训教材 政府