环境内审检查表.doc
- 文档编号:1554985
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环境内审检查表.doc
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ISO14001、体系文件、适用法律法规
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检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.2
◆环境方针的制定
◆是否制定了文件化的环境方针?
√
环境方针
◆环境方针是否经最高管理者批准?
√
◆环境方针的内容
◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务
√
的性质、规模与环境影响?
◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出
√
承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺
◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标
√
和指标的框架
◆环境方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的?
√
◆采取了哪些方式?
√
◆询问员工,看员工是否了解环境方针?
◆为公众获得环境方针提供了何种方便?
√
√√
◆公众如何获得环境方针?
√
◆环境方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实
√
施?
◆环境方针的评审与修订
◆是否有定期评审环境方针的规定?
◆最高管理者是否定期评审过环境方针?
√√
◆如何对环境方针进行修订?
√
◆评审、修订的依据是什么?
√
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提问
文件查阅
现场检查
4.3.1
◆是否建立了环境因素识别和评
◆有无环境因素识别和评价的程序?
√
环境因素
价的程序
◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要
√
求?
◆是否对组织的活动、产品和服
◆是否按程序要求识别环境因素?
√
务中的环境因素进行了识别
◆是否规定了识别的范围和对象?
√
◆是否有环境因素的清单?
√
◆受审部门的环境因素有哪些?
√
◆有什么方法和怎样进行环境因
◆是否规定了识别环境因素的方案?
√
素的识别
◆方法是否适宜?
√
◆识别环境因素时,收集了哪些原始资料?
√
◆识别环境因素应把握的要点
◆是否考虑三种状态?
√
◆是否考虑三种时态?
◆是否考虑了环境因素的七种类型?
√√
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来
√
的环境因素?
◆如何进行环境影响评价
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步
√
骤?
◆有无重大环境因素清单?
√
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补
√
√
充识别和评价?
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提问
文件查阅
现场检查
4.3.1环境因素
◆如何对重大环境因素的控制进行策划
◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?
√
◆对重大环境因素的控制措施有哪些?
√
√
◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备
√
和响应措施?
◆环境因素的住处能否及时更新
◆有无更新信息的规定?
√
◆是否按规定实施更新?
√
◆在制定环境方针、目标和指标
◆哪些重大环境因素列入目标和指标?
√
√
时,是否考虑了重大环境因素
◆其他环境因素如何控制?
√
√
4.3.2
◆是否建立并保持了识别、获得
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和
法律与其他要求
和更新法律与其他要求的程序
其他要求的方法?
◆程序是否明确了获得法规的渠道?
√
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任
√
单位和人员,是否规定了收集频次、途径、登录方法?
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪
√
及负责人?
◆该程序是否规定了向员工和其他相关
√
方传达有关法规和其他要求方法和职
责?
◆适用于本公司的法规和其他要
◆是否建立了法规和其他要求的清单?
有无
√
√
求有哪些
遗漏?
◆受审部门适用的法规有哪些
◆受审部门适用的法规有哪些?
√
√
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文件查阅
现场检查
4.3.2
◆法规信息是否及时变更
◆由谁负责?
√
√
法律与其他要求
◆做得如何?
√
◆如何向员工和其他相关方传达
◆法规信息如何进行内、外部沟通?
谁负责?
√
√
法规和其他要求的信息
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面
√
谈,看其是否充分了解?
◆员工是否意识到不遵守法规的后果?
√
◆本组织的守法情况及守法证明
◆过去、现在有无违法?
√
√
性文件
◆各项环境标准是否清楚?
有无违背情况?
√
◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验
√
收报告,污染物监测数据等?
4.3.3
◆组织是否设定了环境目标和指
◆目标是否形成文件?
√
目标和指标
标
◆是否经领导批准?
√
◆是否分解到有关的职能和层次?
√
◆设定目标和指标时应考虑的内
◆目标和指标的内容是否符合方针的要求?
√
容
◆目标和指标的内容是否考虑了法规和其他
√
要求?
◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因
√
素?
◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关
√
方的观点?
◆目标和指标是否体现了持续改进的承诺?
√
◆实现目标和指标的方案是否可行,是否考虑了技术上的总是财政及运作上的要求?
√
√
◆目标和指标是否尽可能的具有可测量性,有无测量目标和指标的方法
√
√
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检查内容
是否适用
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提问
文件查阅
现场检查
4.3.3目标和指标
◆目标和指标的实现情况
◆受审部门是否远均有相应的目标和指标?
◆目标和指标是否具体并尽可能量化?
√√
◆是否设置了必要的可测量参数?
√
◆是否制定了实施目标和指标的方案?
√
◆企业资源是否能保证目标和指标的实现?
√
◆是否明确了执行部门和负责人?
√
√
◆是否已向有关人员传达?
√
◆有关人员是否清楚?
√
◆有无目标和指标实现的证据
◆检查绩效测量结果,确认目标和指标是否得到实现?
√
√
◆目标和指标是否定期评审、修订
◆环境目标和指标是否定期评审、修订?
√
√
◆依据什么评审、修订?
◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改
√
√
进?
4.3.4
◆是否制定了环境管理方案
◆方案是如何制定、批准的?
√
环境管理方案
◆受审部门有否相应的方案?
√
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?
√
◆环境管理方案的内容是否满足
◆是否明确了责任人?
√
√
标准要求
◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法?
√
◆是否明确了时间要求?
√
◆是否规定了资源保证?
√
√
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检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.3.4
◆如何监督方案的实施
◆由谁负责方案的监督?
√
√
环境管理方案
◆如何验证方案实施的效果?
√
√
◆方案能否保证目标和指标的实
◆是否存在一个评审方案的过程?
√
现
◆是否所有的目标和指标都有相应的方案?
√
◆有关人员是否参与方案的制定?
√
◆是否及时修订方案
◆什么情况下修订方案?
√
◆是否进行过修订?
√
4.4.1
是否明确规
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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