食品加工过程控制作业指导书Word文档下载推荐.doc

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抽样到化验室进行理化及微生物检验

通知成品仓管办理入库

返工

报废

QA出具

检验报告

不准确

准确

不合格

合格

严重不合格

二、过程质量控制程序

1、生产部门各工序人员按生产计划领取原辅材料，QC进行原辅材料领取准确性验证。

a、QC确定原辅材料领取正确，通知生产各工序正常进行生产。

b、领料不准确，QC出具退库意见，并监督原料退库和重新领取，

确定无误，方可进行生产。

2、各工序人员生产中，QC应进行首件确认，确定合格，正常生产，不合格，返工，直到确认合格。

3、在生产过程中，QC进行不定时的巡回检验，检验合格，QC按批次进行随机抽样，送化验室进行理化和微生物检验。

不合格，直接通知该工序人员返工，直到问题解决。

4、QA对来样进行检验并出具检验报告。

a、检验合格，通知成品仓管员入库，并将检验报告复印件交仓管存档。

b、不合格品，做返工处理。

c、严重不合格品，直接报废，并进行问题分析，找出原因与纠正措施，避免类似质量问题重复出现。

2）质量,过程控制程序

1目的为了确保各分公司产品的全生产过程处于受控状态，以保证生产的产品符合规定的质量标准。

2范围本程序适用于北方各公司产品生产全过程的控制。

3职责

3.1本程序由集团饲料公司保持与改进；

3.2本程序由分公司生产部归口管理；

3.3本程序由分公司相关部门参与实施。

4工作流程

4.1生产部编制饲料加工管理点流程图（见附录1），确定直接影响产品质量的生产关键过程。

4.2实施过程控制，规定有一般过程控制和关键过程控制。

饲料加工管理点流程图规定共有十七个过程，其中有六个关键过程，十一个一般过程。

4.3一般过程控制

4.3.1人员控制生产部对岗位操作技术和质量管理基本知识培训和考核，详细按《员工培训程序》执行，并保存培训考核记录。

4.3.2设备维护保养

4.3.2.1每年年初由机电班制订设备检修计划，报生产部审核，主管经理批准后实施。

检修计划实施后生产部要作详细的验收记录。

4.3.2.2对生产设备要经常进行日常维护保养，以满足过程能力，保证产品质量符合标准。

a）车间主任在生产过程中随时检查粉碎机锤片、筛片的使用情况，发现问题及时处理，并

按工艺要求更换筛片。

b）每班投料工在上班前，对所有永磁筒清理一次，保证永磁筒的工作性能。

c）电控工对配料秤要经常观察其准确性，若发现问题及时校准。

正常情况下每年至少校准一次。

d）电控工要严格控制混合时间和混合容量（混合时间为3分钟，混合容量为1T/批），确保混合均匀度变异系数小于10%。

对混合机要按品管部的生产工艺要求进行清理、洗

4.3.2.3设备出现故障时要立即停机检查、维修，确证故障排除时才能复机生产。

所有设备的维护保养详见“生产设备管理制度”。

4.3.3原辅材料、包装材料的控制。

4.3.3.1根据生产计划安排，采购部保证原辅材料、包装材料供应，且满足规定的质量要求。

4.3.3.2生产车间对原辅材料、包装材料投用前，确认其产品标识和检验状态标识，不合格

或不符合规定要求的不得投料生产，并按《不合格品控制程序》处理。

所有原料的使用必须

经车间质检员同意，并按车间质检员的要求投用。

4.3.3.3生产部对于让步使用或紧急放行的原辅材料，必须验证让步使用或紧急放行凭证，方可使用。

4.3.3.4仓管部要按区存放各类材料，防止污损变质，领料时保护产品原标识，以防误用，详见《产品标识和可追溯性控制程序》。

4.3.3.5生产部作好各种材料使用记录，发现异常及时向品管部报告处理。

4.3.4工艺控制

4.3.4.1生产部根据实际需要，制订《生产工艺操作规程》，《岗位作业指导书》，保证过程质量。

4.3.4.2生产用配方由品管部下达车间，电控工将配方输入电脑，经车间质检员校对后备用。

若配方需要修改时，由品管部具体修改，车间质检员要及时将修改后的新配方通知车间电控工。

品管部列出主要工艺参数、控制频次、控制要点、控制台帐等项目。

4.3.4.3营销部生产计划员根据《销售日报》和《成品进销存日报表》及顾客订单，在每日下4点前编制当天晚班和次日白班的《生产计划单》（见附录2），经营销部经理批准下达生产部和仓管部。

在生产过程中若需变更生产计划，应说明变更原因，征得营销部经理及生产部同意方可变更，车间才能执行新计划，否则按原计划组织生产。

4.3.4.4生产部严格按生产操作规程组织生产，按岗位要求进行操作，并作好工艺操作原始记录。

车间负责转序工作质量控制，必须保证工序质量的完整、准确、无误、省时、省力、节约能源、降低消耗。

4.3.4.5生产部对过程产品质量进行控制，严格按《检验和试验控制程序》和《检验和试验状态控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》控制，车间质检员及品管部化验员严把质量关，例外转序放行须凭批准证明文件才能接收，不合格的过程产品按《不合格品控制程序》执行。

4.3.5环境控制

4.3.5.1生产中的环境保护必须符合国家有关法律、法规及省、市政府的规定，如有关环境保护、安全、卫生等法规。

4.3.5.2生产设备工作环境适宜，例如温度、清洁度、防火、防触电措施等，保证生产过程能力。

4.3.5.3保证操作人员的人身安全，工作作业安全，制定安全操作规程。

4.3.6测量控制生产过程所用的检验、测量和试验设备的校准，品管部按《检验、测量和试验设备控制程序》规定执行，保证在校准周期内，示值准确。

4.4.关键过程质量的控制

4.4.1所有关键过程控制均要满足一般过程控制的要求。

4.4.2生产部进行过程分析，找出需要控制的主要因素，明确控制的参数，检验的方法、工具及频次，详细内容（见附录3）“饲料加工过程管理点明细表”。

4.4.3对工艺参数进行连续监控，生产部保存控制记录。

4.4.4关键过程的操作人员，要经资格评定合格，持证上岗。

4.4.5生产部制定关键过程作业指导书（附录4）

5相关文件/支持文件

5.2生产设备管理制度

5.3《不合格品控制程序》

5.4《产品标识和可追溯性控制程序》

5.5生产工艺操作规程

5.6岗位作业指导书

5.7《销售日报》

5.8《成品进销存日报表》

5.9《检验和试验控制程序》

5.10《检验和试验状态控制程序》

5.11《不合格品控制程序》

5.12《检验、测量和试验设备控制程序》

6记录

6.1饲料加工管理点流程图（见附录1）

6.2表1《生产计划单》（见附录2）

6.3表2《饲料加工管理点明细表》（见附录3）

6.4表3关键过程作业指导书（见附录4）

文献

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