铸造企业质量认证需准备的资料明细Word格式.doc

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6）本企业原材料进厂检验规程。

7）本企业成品出厂检验规程。

4、根据本次认证的产品范围收集当前国家、行业、省、市、县各级政府和质量管理部门颁发的现行有效的所有各类铸造产品生产技术标准（国标、行标、地标）

第二部分需按九千标准各条款填写准备的各种表单记录

一、贯标主控部门需按条款填写准备的各种表单记录

1、4.2.3文件控制条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

（1）发文记录表，表中填写发放以下几种文件：

1）本企业质量手册；

2）本企业程序文件；

3）本次贯标期的内审计划；

4）本次贯标期的管理评审计划；

5）本次贯标期的内审报告；

6）本次贯标期的管理评审报告；

（2）内部受控文件清单---将上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中的1～3条列出的所有文件登记到“内部受控文件清单”中。

（3）外来文件清单---将上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中的4条列出的所有国标、行标、地标登记到“内部受控文件清单”中。

2、4.2.4记录控制条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

将本企业各部门所有工作所使用的各类记录表单名称全部登记到本企业《质量管理体系运行记录清单中》，并给每种加编号、规定保存期。

3、5.4.1质量目标条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

根据质量手册中列出的企业总体质量目标的要求，根据质量手册中列出的组织机构图中的各部门制定编制每个部门的质量目标。

4、5.5.1职责和权限条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

对应上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中要求编制的的本企业岗位说明书中的每个岗位，编制确定每个岗位的岗位职责。

5、5.5.3内部沟通---需准备好审核时出示给审核组的资料：

编制填写从质量手册发布之日起至今每月的公司工作例会记录。

6、6.2.1人力资源管理---需准备好审核时出示给审核组的资料：

本公司人员花名册（人数要和认证合同人数一致）；

名册中每个需持证上岗员工的资质证书原件（工程师、技术员、电工、焊工、天车工、叉车工等）。

7、6.2.1人力资源管理---需准备好审核时出示给审核组的资料：

编制填写从质量手册发布之日起至今以下每次培训的计划、培训考勤记录、培训效果评价记录：

1）ISO9001:

2008质量管理体系标准培训；

2）本企业质量管理体系文件培训（要有每位企业领导、各部门主管的答卷—卷子采用新世纪认证机构的试题）；

3）内审员培训（要有各内审员的答卷—卷子采用新世纪认证机构的试题）。

4）本企业操作技能培训；

5）本企业质检人员培训；

6）本企业安全生产培训。

8、6.3基础设施---需准备好审核时出示给审核组的资料：

编制填写本企业的办公设施设备台账记录、维护保养记录、更换检修记录。

9、6.4工作环境---需准备好审核时出示给审核组的资料：

编制整理填写本企业日常的各类行政后勤管理、员工考核纪律、福利等各类记录。

10、8.2.3过程的监视和测量---需准备好审核时出示给审核组的资料：

1）对应上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中要求编制的本企业岗位说明书中的每个岗位，对该岗位所有人员的岗位能力做一次年底的评价，填写员工岗位能力评价记录。

2）对应整理好的员工花名册，对名册中上至总经理下至每一名管理、操作岗位员工做一份年底的员工工作绩效考核记录。

3）对应上面的5.4.1条款要求编制好的每个部门的质量目标，做一次每个部门质量目标完成情况的考核记录。

11、8.4数据分析条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

采用数理统计工具方法的质量图表（因果图、排列图、控制图等），用图表分析本年度铸造产品生产质量波动情况和找出存在的质量问题。

12、8.5.2纠正预防措施条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

对质量手册发布以来，企业体系运行中出现的一般性的工作失误或质量问题填写纠正措施实施记录：

1）分析问题产生的原因；

2）制定问题纠正措施计划；

3）实施纠正措施的记录；

4）纠正措施实施效果验证的记录。

13、8.2.2内部审核条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

2015年11月20日做一次内部审核，做好以下资料：

1）内部审核计划

2）内审首次、末次签到表

3）内审检查表

4）内审不符合报告

5）内审报告

6）内审不符合整改培训记录

14、5.6管理评审条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

1）管理评审计划

2）管理评审会议签到表

3）各部门贯标工作总结

4）提供市场及顾客满意度分析报告

5）提供过程及产品的监测和测量结果报告

6）提供采取预防和纠正措施实施情况报告

7）管理评审报告

8）管理评审改进措施计划。

二、合同管理部门需按条款填写准备的各种表单记录

1、7.2与顾客有关要求控制条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

（1）已交付和审核时正在生产中的产品合同文本和合同台账；

（2）每个合同正式签订前的评审记录；

（3）合同产品生产过程中与顾客沟通联系的记录。

2、7.5.1生产和服务提供条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

上条每项合同签订后合同管理部门向生产技术部门、车间下达的生产的任务通知单。

3、8.2.1顾客满意的监视和测量条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

对已交付的产品填写顾客跟踪回访记录和顾客满意度分析记录。

三、物资采购部门需按条款填写准备的各种表单记录

1、7.4采购过程条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

（1）2015年6月做一次的资料：

1）本企业铸造产品生产所需的每种原材料的每家提供方的《供方调查评价记录》；

2）《合格供方名单》；

3）收集供方的资质内容

a）供方为厂家提供----

营业执照；

生产许可证；

安全生产许可证；

工业产品生产许可证；

b）供方为商家提供----

经销许可证；

厂家的生产许可证；

厂家的安全生产许可证；

厂家的工业产品生产许可证；

产品出厂合格证

（2）2015年6月至今围绕产品销售合同每次做：

每批原材料采购的采购计划；

对应每个采购计划每批进厂质量检验验收记录。

四、质检部门需按条款填写准备的各种表单记录

1、7.6监视和测量设备过程条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

根据本公司现有的计量、化验器具数量，填写《检测设备登记台账》。

根据《监视和测量设备台帐》列出的所有计量器具，编写《20125年检测设备校准计划》。

根据《监视和测量设备台帐》列出的所有计量器具，其中必须送技术监督局检定的计量器具填写《检测设备检定登记表》，填写日期为从技术监督局计量器具检测所取回计量器具《校准合格证》并与自检计量器具比对之后。

根据《监视和测量设备台帐》列出的所有计量器具，其中可由本公司自校检定的计量器具，应按照要求编制《自检计量器具校准规程》中规定的方法，填写《计量器具自校记录》，填写日期为从技术监督局计量器具检测所取回计量器具《校准检定证书》并与自检计量器具比对之后。

2、8.2.3过程的监视和测量过程条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

（1）整理已交付和正在生产中的各项合同生产任务的每道工序的质检记录

（2）整理已交付的每批产品的出厂检验记录。

3、8.3不合格品处置过程条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

整理针对所选定的已交付和正在生产中的工序生产、质检过程出现的质量问题的不合格品的返工返修、整改处置的记录。

五、生产部门（车间款填写准备的各种表单记录

1、7.5.1生产和服务提供控制过程条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

整理已交付产品的合同生产过程全套完善的各道工序的生产记录。

应与质检部门的各道工序质检记录对应。

2、7.5.2产和服务提供确认过程条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：

3、编制焊接特殊过程确认记录。