管理体系标准及文件编写知识培训讲义PPT文件格式下载.pptx
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注1:
成文信息可以任何格式和载体存在,并可来自任何来源。
注2:
成文信息可涉及:
管理体系,包括相关过程;
为组织运行产生的信息(一组文件);
结果实现的证据(记录)。
文件:
信息及其载体。
示例:
记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。
载体可以是纸张,磁性的、电子的、光学的计算机盘片,照片或标准样品,或它们的组合。
一组文件,如若干个规范和记录注3:
某些要求(如易读的要求)与所有类型的文件有关,而另外一些对规范(如修订受控的要求)和记录(如可检索的要求)的要求可以有所不同。
文件的价值文件能够沟通意图、统一行动,使用有助于:
a)满足要求和改进;
b)提供适宜的培训;
c)重复性和可追溯性;
d)提供客观证据;
e)评价质量管理体系的有效性和持续适宜性。
文件的形成本身并不是目的,它应是一项增值的活动。
管理体系中使用的文件类型在管理体系中使用下述几种类型的文件:
a)向企业内部和外部提供关于管理体系的一致信息的文件,这类文件称为管理手册;
b)表述质量管理体系如何应用于特定产品、项目或合同的文件,称为质量计划;
c)阐明要求的文件,称为规范;
d)阐明推荐的方法或建议的文件,称为指南;
e)提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件,这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样;
f)为完成活动或达到结果提供客观证据的文件,称为记录。
不同组织,管理体系成文信息多少与详略程度可以不同,组织的规模活动、过程、产品和服务的类型;
过程及其相互作用的复杂程度人员的能力10实施标准统一不同管理体系的架构形成与标准条款结构相一致的文件在组织内使用本标准的特定术语理解要点理解要点11成文信息标准要求的成文信息组织所确定的、为确保管理体系有效性所需的成文信息管理体系文件编制原则1系统协调的原则2合理优化的原则管理体系文件编制应体现系统管理、协调高效的原则;
管理体系文件各层次之间互相协调照应,各文件之间接口明确有效。
管理体系文件应在总结公司管理经验的基础上,结合标准要求,将管理程序、制度、方法、记录优化,体现企业特色。
3操作实施的原则4证实检查的原则管理体系文件应能结合企业实际,该管的要管到,能管的要管好;
管理体系文件应易于理解,可操作性强。
文件是“法”,依法检查是管理体系运行需要,通过检查、审核,证实管理体系运行的符合性和有效性。
体系文件编制符合性适宜性有效性改进性管理体系文件的编制步骤成立编写小组第一步第三步第四步第二步文件编制培训现状调查分析制定编写计划标准基本知识培训;
体系文件编写方法培训。
管理层介入;
小组成员接受培训;
具备相应管理经验;
能代表各有关部门。
结合调研结果、收集有关文件;
分析现行做法、确定提升思路。
拟定文件清单;
明确任务分工、负责人、时间要求;
征求有关人员的意见。
第五步第七步第八步第六步规定编写要求组织实编写施集体讨论修改会签审核批准规定文件格式要求及内容要点,管理手册、程序、制度各章节的格式应统一、呼应标准要求并结合实际。
按计划组织编写;
归口部门巡查协调;
编写人员集体讨论,相互征求意见;
协调文件之间的接口,保证文件一致性。
相关部门会签文件的接口及合理性、主管领导审核、批准文件。
常用的几种格式1.不编制手册,只提供标准要求的成文信息,如覆盖范围、管理方针、管理目标及各项管理活动的制度清单。
2.编制手册,以质量管理体系标准为主干,按照标准条款顺序,融入其他标准内容。
公司简介0.1发布令0.2质量、环境和职业健康安全方针和目标发布令03管理者代表任命书1目的和范围(Q1/E1/O1)2规范性引用文件(Q2/E2/O2)3术语和定义(Q3/E3/O3)4公司环境(Q4.1/E4.1)4.1理解公司及其环境(Q4.1/E4.1)4.2理解相关方的需求和期望(Q4.2/E4.2/O4.4.6)4.3确定管理体系的范围(Q4.3/E4.3/O4.1)4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程(Q4.4/E4.4/O4.1)55领导作用(Q5/E5/O4.4.1)5.1领导作用与承诺(Q5.1/E5.1/O4.4.1)5.1.1总则(Q5.1.1/E5.1/O4.4.1)5.1.2以顾客为关注焦点(Q5.1.2)5.2管理方针(Q5.2/E5.2/O4.2)5.3岗位、职责和权限(Q5.3/E5.3/O4.4.1)6策划(Q6/E6/O4.3)6.1应对风险和机遇的措施(Q6.1/E6.1/O4.3)6.1.2合规义务/法律法规及其他要求(E6.1.3/O4.3.2)6.1.3环境因素(E6.1.26.1.4)6.1.4危险源辨识、风险评价和控制措施的确定(O4.3.1)6.2管理目标及其实施策划(Q6.2/E6.2/O4.3.3)6.3变更的策划(Q6.3/E6.3/O4.3)2.编制手册,以质量管理体系标准为主干,按照标准条款顺序,融入其他标准内容。
7支持(Q7/E7/O4.4.1)7.1资源(Q7.1/E7.1/O4.4.1)7.1.1总则(Q7.1.1/E7.1/O4.4.1)7.1.2人员(Q7.1.2/E7.1/O4.4.1)7.1.3基础设施(Q7.1.3/E7.1/O4.4.1)7.1.4过程运行环境(Q7.1.4/E7.1/O4.4.6)7.1.5监视和测量资源(Q/7.1.5E/9.1.1/O4.5.1)7.1.6知识(Q7.1.6)7.2能力(Q7.2/E7.2/O4.4.2)7.3意识(Q7.3/E7.3/O4.4.2)7.4沟通(Q7.4/E7.4/O4.4.3)7.4.1总则(Q7.4/E7.4.1/O4.4.3)7.4.2内部信息交流(Q7.4/E7.4.2/O4.4.3)7.4.3外部信息交流(Q7.4/E7.4.3/O4.4.3)7.5形成文件的信息(Q7.5/E7.5/04.4.4)7.5.1总则(Q7.5.1/E7.5.1/04.4.4)7.5.2编制和更新(Q7.5.2/E7.5.2/O4.4.4)7.5.3文件控制(Q7.5.3/E7.5.3/O4.4.5)7.5.4记录控制(Q7.5.3/E7.5.3/O4.5.4)8运行(Q8/E8/O4.4.6)8.1运行策划和控制(Q8.1/E8.1/O4.4.6)8.2顾客的要求(Q8.2)8.2.1与顾客沟通(Q8.2.1)8.2.2与顾客有关要求的确定及评审(Q8.2.28.2.3)8.2.2.1职责8.2.2.2与商户和场地租用户顾客有关的过程控制8.2.2.3与专项游乐项目顾客有关过程的控制8.2.2.4与重大接待项目顾客有关过程的控制8.2.3服务要求的更改(Q8.2.4)8.3设计和开发(Q8.3)2.编制手册,以质量管理体系标准为主干,按照标准条款顺序,融入其他标准内容。
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制(Q8.4/E8.1/O4.4.6)8.4.1总则(Q8.4.1/E8.1/O4.4.6)8.4.2外部供应商的控制类型和程度(Q8.4.2/E8.1/O4.4.6)8.4.3提供给供应商和外协服务商的信息(Q8.4.3/E8.1/O4.4.6)8.5服务提供(Q8.5)8.5.1服务提供的控制(Q8.5.1)8.5.2标识和可追溯性(Q8.5.2)8.5.3顾客或外部供方的财产(Q8.5.3)8.5.4防护(Q8.5.4)8.5.5交付后的活动(Q8.5.5)8.5.6更改控制(Q8.5.6)8.6服务的放行(Q8.6)8.7环境职业健康安全运行(E8.1/O4.4.6)8.7.1环境管理运行控制8.7.2职业健康安全管理运行控制8.8应急准备和响应(E8.2/O4.4.7)8.9环境职业健康安全绩效监测(E9.1/O4.5)8.9.1环境监测和测量(E9.1.1)8.9.2职业健康安全绩效测量和监视(0/4.5.1)8.9.3合规性评价(E9.1.2/O4.5.2)8.10不合格服务、不符合及事件控制(Q8.7/E10.2/O4.5.3)8.10.1不合格品和服务控制(Q8.7)8.10.2环境不符合、职业健康安全事件(E10.2/O4.5.3)9绩效评价(Q9/E9/04.5.1)9.1监视、测量、分析和评价(Q9.1/E9.1/O4.5.1)9.1.1总则(Q9.1.1/E9.1.1/04.5.1)9.1.2顾客满意(Q9.1.2)9.1.3分析与评价(Q9.1.3)9.2内部审核(Q9.2/E9.2/O4.5.5)9.3管理评审(Q9.3/E9.3/O4.6)10改进(Q10/E10/O4.5.3)10.1总则(Q10.1/E10.1/O4.5.3)10.2不合格与纠正措施(Q10.2/E10.2/O4.5.3)10.3持续改进(Q10.3/E10.3/O4.5.3)附录A组织结构图附录B管理体系职能分配表附录C修订状态(不包括勘误)3.编制手册,将所有标准融为一体,以P(策划)-D(实施)-C(绩效监测、分析、评价)-A(改进)模式编制。
目录0.1管理手册发布令0.2授权书0.3公司简介0.4管理方针和中长期管理目标1范围2引用标准3术语和定义4策划4.1公司经营环境4.2理解相关方的需求和期望4.3应对风险和机遇的措施4.4合规性义务4.5环境因素识别评价控制程序4.6危险源辨识、风险评价控制程序4.7质量环境职业健康安全管理体系及其过程4.8质量、环境和职业健康安全管理方针4.9管理目标4.10环境职业健康安全管理方案控制程序4.11领导作用与承诺4.12岗位、职责和权限4.13变更的策划3.编制手册,将所有标准融为一体,以P(策划)-D(实施)-C(绩效监测、分析、评价)-A(改进)模式编制。
5实施5.1与发包方有关过程的控制程序5.2施工过程的策划5.3施工准备5.3.1资源5.3.2人力资源管理程序5.3.3基础设施5.3.4过程运行环境5.3.5监视和测量控制程序5.3.6知识5.3.7文件控制程序5.3.8协商与信息交流管理程序5.3.9管理记录控制程序5.3.9采购及供方评价控制程序5.4施工过程控制、交付、防护程序5.5环境职业健康安全运行控制程序5.6施工现场安全管理程序5.7应急准备与响应控制程序5.8不合格品不符合项控制程序6监视、测量、分析和评价6.1总则6.2发包方及相关方满意的监视和测量6.3环境监测监控管理程序6.4监视和测量控制程序6.5内部审核程序6.6管理评审控制程序7持续改进附录1组织结构图附录2职能分配表附录3修改记录4.编制手册,将所有标准融为一体,以文件汇编模式编制。
企业简介管理手册发布令管理者代表委托书管理方针和管理目标发布令1范围1.1总则1.2管理体系范围1.3管理体系不适用标准条款说明2引用标准3术语和定义4经营环境分析4.1经营环境分析控制程序4.2顾客关注和相关方需求分析控制程序5领导作用5.1管理方针和管理目标控制程序5.2岗位职责控制程序6管理策划6.1应对风险和机遇的措施控制程序6.2环境因素控制程序6.3危险源控制程序6.4法律法规合规性评价控制程序4.编制手册,将所有标准融为一体,以文件汇编模式编制。
7管理体系的支持7.1人力资源控制程序7.2基础设施和施工机具控制程序7.3产品监视和测量控制程序7.4信息沟通控制程序7.5文件和记录控制程序8运行8.1投标和合同管理控制程序8.2项目
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- 管理体系 标准 文件 编写 知识 培训 讲义