承包商管理制度.docx

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承包商管理制度

保密等级：

一般编号：

版本：

B0

1目的

为了规范承包商的安全管理，明确承包商的安全要求，使其满足公司目前高速发展阶段的安全需求，特制定本制度。

2范围

本程序适用于为***涂料股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司以及所有在建工厂提供工程设计、施工、维修服务的承包商，包括分包商，所有受承包商邀请在现场工作的人员都在此范围内。

3规范性引用文件

事故报告与调查程序

风险评估

安全监控

工作许可证

应急响应

工伤事故调查与报告

4术语与定义

承包商

指进入***公司内执行施工、维修、设备安装等工程服务的非***的单位或公司及其员工，包括分包商，不包括产品供应商。

项目管理部门（用户）

是牵头主管、使用承包商用于工程、维修和/或施工的部门，如机电车间、发展建设中心、行政部等。

项目经理（协调员）

是由公司指派具体负责领导某个项目/工程的负责人或者联系人。

属地管理部门（业主）

即某项目/工程施工所在区域的具体属地管辖部门，若属于公共区域则属地管理部门由公司指定。

承包商审核

从各方面对承包商的绩效进行评价，评价其与工厂要求和法律、法规要求的符合性而进行的系统的、并形成文件的过程。

承包商资质审核组

承包商资质审核组由环安部、项目管理部门、采购部组成，承包商资质审核由环安部牵头。

入厂安全培训

一个程序活动来培训不熟悉适用的安全程序以及这些安全程序的要求的个人。

安全管理计划

安全管理计划是一种文件，具体描述主要承包商在项目期间怎样管理安全。

工作方法说明书

工作方法说明书（附件15）具体描述怎样开展某项任务或活动。

应该具体描述某项具体任务相关的可能危险/风险，以及控制方案，从而显示怎样安全管理工作。

工作方法说明书必须包括待开展的子任务详细清单，以及该任务相关危险，这些任务的风险评估和将这些危害减少到可接受水平的预防措施。

工作方法说明书必须至少包括：

• 范围，活动和时间安排细节

• 风险评估

• 所需工作许可证

工具箱会议

工具箱安全会议必须每天开工前在工作现场举行，10-15分钟，沟通当天具体的工作内容以及分析和防护措施，让承包商警惕工作场地分析并做好工伤预防。

关键任务

•高于2米的高空作业，包括所有屋顶、临边作业

•起重作业

•受限空间作业

•带电作业，高压工作和在高压架空电缆附近工作

•在易爆和易燃风险区域的动火作业

•压力容器，蒸汽，高压和冷凝水系统上所有非常规任务

•存储和转移危险物质设备上的所有非常规任务

•拆除和开挖工作

•断路作业

•盲板抽堵作业

5管理职责

项目管理部门

项目管理部门对承包商工作负责，并监督其过程和承包商表现。

具体职责如下：

•指导和监督承包商的工作确保其工作符合工厂EHS程序和规定，其员工已接受相关的安全培训；

•确保承包商在开始工作前符合所有要求；

•审阅和批准合同工作的执行方案；

•监管承包商工作，确保承包商提供的服务遵从合同要求；

•管理提供给承包商使用的工厂资产并确保这些资产不丢失；

•不同承包商之间的协调；

•承包商工作存在缺陷时对其进行补救；

•根据合同规定的标准验收承包商工作；

•根据需要，参加定期承包商绩效考核；

•根据需要，参与施工事故的调查。

项目经理

作为安全、质量和技术问题与承包商联系的人，项目经理的具体职责是：

•跟踪技术进展，更新工厂的标准及规定；

•跟踪执行中国的法律和规定；

•抽查现场承包商工作；

•抽查承包商的设施（工场），工具等等；

•处理来自项目管理部门对承包商的投诉；

•培训/指导承包商及项目管理部门；

•参与定期对承包商的审核；

•参与事故的调查。

属地管理部门（车间/部门）

属地管理部门负责现场安全监督并根据其经验和实践参与下列行为，包括：

•根据承包商的工作范围，提供特定的属地安全培训；

•根据工作的要求检查承包商属地安全执行情况；

•根据需要，参加定期承包商绩效考核；

•参予工作最终验收。

环安部

负责在承包商管理过程中有关安全和环保事项，具体职责如下：

•定义承包商EHS绩效评估的工具和标准；

•定义特定承包商工作所需的培训；

•提供公司级强制性安全培训；

•审核承包商安全管理计划；

•监管施工现场的EHS执行情况；

•审计评估承包商的EHS表现；

•参与施工事故的调查。

•对承包商违纪行为进行罚款。

•编制承包商绩效评估表，组织定期的承包商绩效评估，编制承包商绩效报告；

行政部

•为承包商办理员工入门卡和车辆通行证；

•检查入口处承包商的人员和车辆分别持有有效证件和通行证；

•视为访客的承包商人员的访客教育、签证；

•参与施工现场的交通事故/劳工闹事/抗议/斗殴事件/员工内部、外部威胁的处理和调查。

采购部

•建立承包商及合同清单；

•准备合同；

•根据需要，参加对承包商工作的验收；

•解决商务争议和索赔；

•维护和更新承包商绩效记录；

•参与定期承包商审核。

财务部

•接收确认承包商的违纪罚款并开具罚款收据。

承包商

•了解工厂安全要求；

•告知员工的安全要求；

•为员工配备必需的个人防护用品，并确保员工受到培训和能正确使用；

•保证每个承包商员工知道与承包工程有关的已知的和潜在的危险及应急响应计划；

•保证每个承包商员工遵守工厂安全规定，包括安全标准中的安全工作的实际要求；

•指定一个熟悉政府规章的承包商代表。

这个承包商代表和工厂的项目经理要对承包商的员工遵守这些规章负责；

•及时按要求向工厂报告事故/事件，并及时报告工时统计等相关的定期书面报告。

6承包商管理流程

承包商安全管理9项基本步骤：

•承包商引进

•安全管理计划和工作方法说明书

•安全培训

•施工安全监控

•工作许可证

•工具箱会议和信息板

•检查和审计

•工伤事故调查报告

•承包商绩效回顾考核

6.1承包商引进

6.1.1由业务需求部门提出项目需求并制定技术标书明确业务范围及技术验收标准，由采购部制定商务标书明确报价规则及付款周期，由环安部提出相关施工招标EHS要求（附件1），形成完整标书按公司规定流程审批后，由采购部发布公开招标信息。

6.1.2意向承包商根据招标信息如实填写承包商资质审核评估问卷（附件2），并向采购部投递标书。

6.1.3由承包商资质审核小组根据意向承包商提交的承包商资质审核评估问卷对其资质进行审核（如有必要须前往承包商工作基地考察），确认承包商是否胜任工厂的分配工作任务。

近几年有严重伤亡事故或被本工厂列为“不可接受”的承包商（包括管理层）将不予选择，并退回标书，同时告知其不具备投标资质。

6.1.4对于“可接受”的承包商，承包商资质审核小组将在评标前统一组织一次项目技术承包商，确认意向承包商完全明白并接受招标项目工作范围、技术标准、账款周期、安全要求等相关必要信息，并允许意向承包商进行二次报价。

6.1.5评标后，由采购部负责准备与中标的承包商签定合同，并将承包商与合同信息纳入承包商/合同清单。

6.1.6由环安部与中标承包商签订项目施工安全协议（附件3）。

6.1.7报价时未考虑安全设施费用的或者报价低于公司预算成本的承包商视同无效报价，将不予选择。

6.2安全管理计划和工作方法说明书

6.2.1项目经理在已签定合同的承包商开始工作前召集项目管理部门、项目属地管理部门级环安部和承包商参加开工准备会，会议内容包括：

•向相关部门和承包商介绍合同内容，工作执行流程以及职责；

•陈述工厂的总体规定，如：

安全环境规定、行政管理规定等；

•介绍承包商进厂流程；

•确定承包商人员安全培训、培训时间、入门卡办理安排；

•承包商和相关部门或人员联系方式。

•审核承包商安全管理计划（附件4）和工作方法说明书。

•签批开工许可证（附件5）。

6.2.2承包商必须事先准备好安全管理计划并在开工准备会议上向与会人员详细介绍安全管理计划，须得到所有与会人员审核并同意，确保其能够达到工厂要求，才可签批开工许可证。

如果不能达到要求，由承包商根据工厂的要求重新修改安全管理计划直至通过审核。

安全管理计划书至少包含但不限于以下内容：

•承包商安全承诺

•承包商（分包商）的公司主要信息及近三年的安全业绩

•项目安全管理架构及职责

•项目描述

•人员配置

•施工进度计划及活动细节

•风险评估

•工作方法说明书和工作许可证

•应急响应程序和急救措施

•工伤事故调查与报告程序

•设备及危险物质的清单

•特殊工种资质证件清单

6.2.3对于通过风险评估被判定为高风险或者不可接受风险作业和所有关键性任务，承包商必须提供工作方法说明书，项目经理作为目安全管理计划/工作方法说明书的审查和确认的第一责任人，环安部经理须要参与咨询并给予必要的指导。

6.3安全培训

6.3.1承包商员工在项目开工前必须接受工厂安全培训，安全培训分为入厂安全培训、特殊工种作业安全培训及作业属地部门的安全培训。

6.3.2原则上环安部每周二、周五下午15：

00安排承包商入厂安全培训，接收培训前承包商必须将进厂作业人员名单、身份证号码、特殊工种作业资质证书等信息提交给项目经理，由项目经理核实并统一汇总后提交给环安部，环安部根据项目经理提供的信息准备培训场地、培训材料及试卷。

若因项目需要，非指定承包商培训时间，可酌情授权项目经理负责承包商入厂培训或另行约定入厂安全培训。

6.3.3入厂培训考试合格者环安部将给予发放施工准入证，考试不合格者经补考后仍不合格的将被禁止入厂。

涉及特殊作业的承包商，必须接受特殊工种作业安全培训，经考试合格后，工厂将对其进行特殊作业授权。

若经补考后仍不合格者将被禁止作业并要求离厂。

6.3.4承包商在进入施工区域前，项目属地管理部门必须对承包商进行属地安全管理培训、进行现场安全交底并给予现场作业许可。

6.3.5对于长期承包商员工安全培训每年不少于一次。

6.4施工安全监控

6.4.1当没人负责有效地监控现场安全的时候，将会大大提高安全事故发生的几率，因此承包商的安全管理计划里必须明确：

•指定的***项目经理

•指定的承包商现场安全员

•关键任务的持续性监控人员

•所有时间内，都必须保证安全监控的适当级别，包括所有周末和节假日。

6.4.2承包商须安排安全员监督施工过程，施工现场超过3人（含）作业，必须设专职或兼职安全员，其中现场人员超过30人或高风险作业，须设专职安全管理人员，所有的安全人员都应在工作现场。

承包商的安全员职责包括但不限于以下内容：

•完成项目现场区域和个人工作的例行检查（必须记录）

•组织工具箱会议（附件6）和制定文件纪要/行动并参与工厂组织的承包商会议

•和***项目经理/属地管理部门/环安部进行沟通协调

6.4.3除了一般承包商现场安全监控要求，关键任务作业现场必须要有承包商授权人员负责持续性监控。

另外在关键任务作业开始前，承包商安全员必须作业前最