总体解决方案汇报-采购2.0PPT推荐.ppt
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有需求才建立供应商信息,缺乏对潜在供应商信息的维护与共享有需求才建立供应商信息,缺乏对潜在供应商信息的维护与共享工序外协及设备备件各自维护自己的供应商信息,缺乏共享工序外协及设备备件各自维护自己的供应商信息,缺乏共享变革:
变革:
主动维护潜在供应商信息主动维护潜在供应商信息集团内执行统一的供应商编码规则集团内执行统一的供应商编码规则根据评估结果维护供应商配额根据评估结果维护供应商配额收益:
收益:
资源共享资源共享主动维护潜在供应商信息,供应商资源实现了共享主动维护潜在供应商信息,供应商资源实现了共享提高工作效率提高工作效率询报价单、比价表询报价单、比价表集团集中采购模式:
商务与物流集中集团集中采购模式:
商务与物流集中现状:
长沙地区内实现了商务与物流的集中管理长沙地区内实现了商务与物流的集中管理上、沈、京管理方式分为三种方式:
双集中(商务与物流集中);
单集上、沈、京管理方式分为三种方式:
单集中(商务集中);
授权采购中(商务集中);
授权采购方案:
方案:
1.1.系统支持商务与物流职能分开。
系统支持商务与物流职能分开。
2.2.系统支持各种双集中、单集中等管理模式系统支持各种双集中、单集中等管理模式收益:
系统支持目前的集中采购模式,并为以后采购模式的变更提供了更大的系统支持目前的集中采购模式,并为以后采购模式的变更提供了更大的扩展性。
扩展性。
提高采购计划的准确性提高采购计划的准确性现状与不足:
现状与不足:
11、能够制订分解到周的采购计划、能够制订分解到周的采购计划22、制订采购计划时参照了、制订采购计划时参照了MRPMRP的基本原理的基本原理33、建立了采购计划反馈和确认机制、建立了采购计划反馈和确认机制44、能够对采购计划进行分周考核、能够对采购计划进行分周考核55、物料清单必须手工调用,工作量大且与更改不同步,准确性不够、物料清单必须手工调用,工作量大且与更改不同步,准确性不够66、物料清单影响了采购计划的准确性,计划必须经物流工程师确认、物料清单影响了采购计划的准确性,计划必须经物流工程师确认77、没有系统地解决生产计划调整问题没有系统地解决生产计划调整问题88、各部门所需的临时计划,、各部门所需的临时计划,采购采购OAOA方式进行申报,方式进行申报,汇总和汇总和下达下达工作量大工作量大提高采购计划的准确性提高采购计划的准确性变革:
11、采购计划由计划推进本部归口管理,商务本部主要负责采购合同的签订、采购计划由计划推进本部归口管理,商务本部主要负责采购合同的签订和采购计划的执行和采购计划的执行22、采购需求通过物料需求计划自动产生、采购需求通过物料需求计划自动产生33、系统自动将到期的计划订单转换为采购申请、系统自动将到期的计划订单转换为采购申请44、系统提供战略物资采购计划建议表,提交战略物资委员会审批、系统提供战略物资采购计划建议表,提交战略物资委员会审批55、系统提供了各项采购计划的考核方法、系统提供了各项采购计划的考核方法66、系统支持临时计划的提交、审批、确认、货源分配等工作、系统支持临时计划的提交、审批、确认、货源分配等工作提高采购计划的准确性提高采购计划的准确性收益:
11、采购计划编制时间缩短、采购计划编制时间缩短22、清单与物料需求计划同步,采购计划的准确性大为提高、清单与物料需求计划同步,采购计划的准确性大为提高33、保证了采购订单调整的及时性和合理性。
、保证了采购订单调整的及时性和合理性。
44、采购计划确认和维护效率得到提高、采购计划确认和维护效率得到提高55、计划考核通过系统自动实现、计划考核通过系统自动实现66、临时计划的跟催能通过系统实现。
、临时计划的跟催能通过系统实现。
不可能漏单不可能漏单执行率增强执行率增强加强采购控制加强采购控制现状与不足:
11、询报价采购手工方式进行、询报价采购手工方式进行22、比价表由手工汇总制作、比价表由手工汇总制作33、建立了严格的采购合同评审制度、建立了严格的采购合同评审制度44、采购合同由数据录入员录入系统,由合同管理员进行归档管理、采购合同由数据录入员录入系统,由合同管理员进行归档管理55、供应商评估由通过手工进行、供应商评估由通过手工进行66、质量索赔主要由质量工程师负责、质量索赔主要由质量工程师负责加强采购控制加强采购控制解决方案:
解决方案:
11、价格的控制、价格的控制:
商务与物流的分开,完善询报价流程商务与物流的分开,完善询报价流程22、货源的控制:
完善评估,货源的计划性、货源的控制:
完善评估,货源的计划性33、配额的控制:
事前计划,事后分析、配额的控制:
事前计划,事后分析44、收货的控制:
收货数量与物料的控制、收货的控制:
收货数量与物料的控制55、退货的控制:
完善退货跟踪控制、退货的控制:
完善退货跟踪控制收益:
11、对采购价格进行有效的控制、对采购价格进行有效的控制22、提高工作效率、提高工作效率33、规范供应商配额管理,提升与优质供应商的关系、规范供应商配额管理,提升与优质供应商的关系加强采购执行的跟踪与考核:
采购订单加强采购执行的跟踪与考核:
采购订单现状:
11、使用手工采购订单。
、使用手工采购订单。
22、跟催结果掌握在物流工程师手中、跟催结果掌握在物流工程师手中33、订单的调整主要依靠物流工程师的责任心、订单的调整主要依靠物流工程师的责任心44、已进行了订单的审核工作,但没有规范、已进行了订单的审核工作,但没有规范55、紧急采购没有规范、紧急采购没有规范66、委外加工流程不明确、委外加工流程不明确77、采购件退货与采购材料让售执行同一流程、采购件退货与采购材料让售执行同一流程加强采购执行的跟踪与考核:
采购订单解决方案:
11、所有采购订单由系统自动转换、所有采购订单由系统自动转换22、系统产生长周期采购物料的跟催表、系统产生长周期采购物料的跟催表33、采购订单的跟催结果必须在系统中进行维护、采购订单的跟催结果必须在系统中进行维护44、增加了紧急物料采购订单下达流程、增加了紧急物料采购订单下达流程55、增加材料让售流程、增加材料让售流程66、增加了委外加工采购流程、增加了委外加工采购流程77、规范采购件的退货流程、规范采购件的退货流程加强采购执行的跟踪与考核:
采购订单收益:
11、所有订单通过系统下达,规范了订单的管理、提高了工作效率、所有订单通过系统下达,规范了订单的管理、提高了工作效率22、实现了在途信息的共享、实现了在途信息的共享跟催结果维护跟催结果维护异常原因监控异常原因监控33、明确了委外加工处理流程、明确了委外加工处理流程44、规范了采购件退货流程、规范了采购件退货流程55、规范了材料让售流程、规范了材料让售流程66、规范了退货的跟催和处理、规范了退货的跟催和处理优化采购流程:
结算优化采购流程:
结算现状:
11、报帐由物流工程师进行、报帐由物流工程师进行22、必须填写报帐单、收货票据、入库数据、形式发票、增值税发票四单匹配、必须填写报帐单、收货票据、入库数据、形式发票、增值税发票四单匹配33、紧急采购的报帐流程没有明确、紧急采购的报帐流程没有明确44、资金计划制订时经验成分较重,没能提供有力的系统支持、资金计划制订时经验成分较重,没能提供有力的系统支持未来系统:
未来系统:
11、报帐的单据减少到两张,应开增值税发票清单和增值税发票、报帐的单据减少到两张,应开增值税发票清单和增值税发票22、设置一个报帐专干岗位,专门从事采购报帐工作、设置一个报帐专干岗位,专门从事采购报帐工作33、系统将产生采购资金计划建议表、系统将产生采购资金计划建议表收益:
11、提高了工作效率、提高了工作效率22、增加了资金计划制定的合理性、增加了资金计划制定的合理性优化采购流程:
收货优化采购流程:
收货现状:
11、物流工程师必须将收货票据送到仓库、物流工程师必须将收货票据送到仓库22、物流工程师必须跟催入库验收的全过程、物流工程师必须跟催入库验收的全过程未来系统:
11、收货票据由仓库打印、收货票据由仓库打印22、入库小组验收时直接录入系统、入库小组验收时直接录入系统33、收货与退货之差是供应商开票的数量、收货与退货之差是供应商开票的数量收益:
11、提高了工作效率、提高了工作效率22、工作规范,提高公司知名度、工作规范,提高公司知名度附件:
业务流程清单附件:
业务流程清单流程流程编码流程名称流程名称流程描述流程描述02020101供应商主数据维护流程供应商主数据维护流程主要描述了收集、维护供应商主数据的操作过程,它是由供应商评估流程或询报价流程产生对供应商进行信息维护的需求,由商务工程师确认是新增供应商,然后由质量工程师进行供应商信息收集,并将已收集的信息交数据录入员录入到SAP系统。
02020201采购计划下达流程采购计划制定流程主要描述了采购物料净需求的计算及采购订单的确认过程。
它首先由系统根据中期生产计划(SOP)、物料清单(BOM)、和现有库存状况、在途库存状况、安全储备等自动计算出来的一个计划周期内(如6个月等)的物料净需求(即计划订单);
再通过系统自动检测出哪些计划订单已到期,最后由主计划员将到期的计划订单转化成采购申请,参与货源分配。
02020202战略物资采购计划下达流程战略物资采购计划下达定流程主要描述了战略物资净需求的计算及采购申请的确认过程。
它首先由系统根据年度生产大纲、中期生产计划(SOP)、物料清单(BOM)、和现有库存状况、在途库存状况、安全储备等自动计算出来的一个计划周期内(如6个月等)的物料净需求(即计划订单);
再通过运行系统自动检测出哪些计划订单已到期,打印出战略物资需求表;
由物流工程师修改战略储备,经计划管理专干和业务部长审核、商务总监审批,报战略储备委员会批准;
最后由主计划员录入系统,转化成采购申请,参与货源分配。
02020203临时采购计划下达流程临时采购计划下达流程主要描述了临时物料需求如固定资产、工具、行政办公用品、及生产性物料的产生及采购申请的确认过程。
它首先由需求人员查询物料代码,对于没有物料代码的物料,必须先执行物料主数据维护流程;
再由需求人员录入系统,通过需求方审批(一级部门第一负责人);
商务本部临时计划员确认后,才能参与货源分配。
02020204集团关联企业采购计划下达流程集团关联企业采购计划下达流程主要描述了集团关联企业采购计划的报送及采购申请的确认过程。
集团关联企业报过来的采购计划,必须是经批准的“采购计划申请表”;
该计划由临时计划员确认;
集团关联企业报送的采购计划,原则上都必须带物料编码;
对于没有编码的物料,由临时计划员代为申请,执行物料主数据维护流程;
“采购计划申请表”由商务本部临时计划员确认后,才能参与
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