工厂各部门工作职责Word文件下载.doc
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工厂各部门工作职责Word文件下载.doc
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所有围绕着订单去工作,对出货交期负责的人都是跟单员。
四、日常工作安排:
1、版单
1.1收到客人资料或样版,对照原版或图片,用最快的时间整理出一份完整的工艺版单,
版单上必须有:
客户名称、客户级别、客户款号、上海跟单姓名和东莞跟单姓名。
1.2查询纱线来源,在版单上注明纱线的成份、支数、缸号、色号、针种、组织架构纱
线来源和效版日期。
1.3在通常情况下尺寸度法均需按照《度尺表》为标准进行度尺。
若客人有特别指明的度法,则需在版单上进行特别注明。
1.4版单上要注明是什么版:
如初版、复版,或者是销售版。
整理好的版单跟单员需仔
细确认,原则上经跟单员整理确认后的资料需再电邮/传真给客人或上海营业部再次
确认,以防资料有误。
客人初次确认OK的资料再交跟单主管进行审核,审核后的资
料再予发放。
1.5初版、复版资料需发放郑经理、李经理、版房、采购各一份;
销售版单资料需发放
郑经理、李经理、版房、生产厂长、生产主管及品管主管各一份。
发放时接单人
员需作签收记录,交版房版单时同时需附客人的版单原稿复印一份。
1.6跟单员根据打版所需的辅料,提前填写《采购申请单》经经理签字审批后交采购员进行采购,采购回的物料(含大货辅料)需对其验收。
1.7纱线到东莞后,跟单员需第一时间通知生产厂长和吓数师傅。
如果纱线有重大质量问题,需立即通知相关人员和上海营业部同事,并提出书面建议或更换纱线。
1.8如果客人要求打布片等需填写《打布版通知单》交于版房,由版房织版师傅到货仓领取纱线并于3小时内将织好的布片(不洗水)交于跟单部。
1.9寄版前,跟单要做详细记录,根据度尺示意图度尺、看质量、磅重量,记录纱线在打版中出现的情况,寄版前对版要拍照(含吊牌)留底,整理资料并保存。
1.10寄版后要进行跟踪,直到确认所有版都到达客人手中。
同时跟进客人对复版的修改意见。
1.11收齐打版的所有资料:
辅料的来源、价格、特殊工艺的做法、所需工时等进行报价。
如果打版过程中客人有改动,要及时通知相关人员,对已经报价的款项进行更改。
2、报价
2.1初办报价:
当初版寄出之前应作好报价,但一定要注明此为初办价。
若尺寸加大,
手工加复杂等需重新报价。
2.2销售版报价:
下销售版时应及时地报出销售版价格。
2.3大货报价:
根据销售版和初版之前的尺寸、手工偏差所带来的价格偏差重新来作整。
报价时应注意外机市场行情、毛料价格是否稳定、尺寸变化(如客人有几个尺码)以及衣服辅料谁来提供等等。
2.4所有报价均需根据《报价公式表》进行报价,《报价单》必需由郑经理或李经理审批后才可报客人或上海营业部。
3、下单时拟两份合同
3.1
与上海营业部或客户签订“订购/加工合同”。
3.2
若外发加工时,需与外加工商签“委外加工合同”。
4、大货生产
4.1资料汇总表:
将每款的小图、订单数量、颜色、交货日期和每一款相对应的辅料注明清楚,并寄一份给上海确认。
整理/日期
批准/日期
4.2工艺尺寸单:
内容一定要详细,客户名、级别、款号、厂批号、纱线成份、支数、颜色和订单数量等。
若某些部位名称在尺寸表中无法书面详细表达,则需配小图作参考,务必让人看得很明白。
如果在生产过程中客人对某些地方进行了修改或变动,跟单员要对这些做特别声明,在备注栏内注明清楚日期及更改项目,且用醒目的荧光笔涂上以提示,同时收回以前的资料并作废。
4.3跟单员负责所有本厂采购员所请购回来的毛料、辅料的验收工作,并在相关单据上
签名确认(大批量毛料时需货仓的《验收入库单》)。
如有短缺及时向客人反应。
4.4跟单员在纱线、辅料到位后第一时间通知版房织版师傅。
纱线到时要收齐纱线色卡,并用同色的4至5毛筒织在一块布上(布片约25*100CM)看是否有色差、粗细毛等,若有则需立即通知生产部门。
纱线无异常则需提供一份纱线清单给发单人员,否则发单人员不能控制订单的准确性。
4.5大货投产前,跟单部需整理一份完整的辅料通知书,注明辅料用在哪个位置、数量及做法、装箱件数及纸箱规格、箱唛内容要详细。
4.6正式生产前,需做一件大货产前版,所有的包装都需配齐、尺寸做工OK,挂上吊牌并签名。
此版以供生产部门和品管部门参考、验货。
样版由跟单员统一保管,其他部门借用需做好登记。
4.7在大货投产期间,跟单员每天要到车间对其每道工序进行半成品、成品检验,如有问题需立即反映生产部门或经理室经理,并监督、落实整改。
4.8
如需商检或测试的毛衫需提前做好准备,于大货出货前1周左右时间向生产部门上抽齐。
4.9
跟单员每天必需将当天的工作事项记录于《工作备忘记录本》上,记录当天的生产进度、产品情况。
如生产进度与货期不吻合时要向生产厂长、李经理(或郑经理)汇报。
次日必需完成的或需跟进的也要记录,以防次日遗忘。
已完成的工作事项可以后面备注。
4.10跟单员每天都需养成良好的工作习惯:
文件分类归档、做好目录索引、文件夹标识清楚、桌面办公用品摆放整齐、待处理文件及已处理文件分层摆放、样版辅料等标识好并用文件袋包装好并叠放整齐。
下班前需关好电脑、电灯,最后离职人员需检查空调及门窗有无关好才可离开。
5、出货准备情况
5.1验收报告要明确提出此订单出现的问题(大问题不能出货),需要工厂负责人签名才能发货。
5.2装箱单明细如数量、颜色、箱号、净重毛重等要书面正确(因为包装上出现的问题而遭到客户的索赔现象很普通)。
5.3出货后马上把装箱单交到财务部。
6、工作日报表
每天需整理一份《日报表》,记录当天的样版安排及完成情况。
五、每周工作安排
1、每周六跟单员准备好本周工作中存在的问题,于周六跟单部的周会上提出,由跟单部部主管负责解决跟单部所发生的问题。
2、每周一整理一次出货单据,并交财务部,做好签收记录工作。
3、每周六整理一份《下周工作计划》,并交跟单主管审核。
4、每周六整理出自己所负责客户的所有订单的生产进度表,将最新的资料提供给客人。
5、每周六整理一份自己所负责的客户未出样版的具体原因,并交跟单主管。
6、每周六整理一份《上周速递月结清单》交财务部并签名。
六、每月工作安排
1、每月5号之前整理一份自己所负责客户《上月订单完成统计分析表》交跟单主管审核。
2、每月8号之前整理一份自己所负责客户《上月版单完成情况统计分析表》交跟单部主管审核。
3、每月8号之前整理一份自己所负责客户《上月版单品质状况及客户抱怨、投诉汇总表》交跟单部主管审核。
4、每月28号之前整理一份《下月工作计划》,并交跟单主管审核。
singlebedding发表于2008-7-1217:
28
财务部工作职责
目的:
为明确财部的职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明
书。
财务部。
无
四、内容:
4.1管理制度
负责建立、健全财务管理体系,并跟进各项制度的落实、执行情况,对财
务部门的日常管理、资金运作等进行总体控制。
4.2内部制度
健全财务部内部管理制度,制订、落实财务管理工作规范,负责部门工作人员的管理、工作考核及工作指导,加强工作指导和监督,提高工作人员的服务、工作素质。
4.3核算制度
负责健全会计核算制度,积极开展会计核算,提高会计工作质量;
严格控制各项开支,堵塞漏洞,减少浪费。
对每一部门实行成本管理,降低工厂运作成本,提高资金的使用效益。
4.4费用预算
根据公司短期发展目标,制定公司季度、半年度费用全面预算,建立、改善各部门费用预算管理体系,建立相应的执行、控制规章制度。
组织开展公司经营预算,每月汇总、综合分析各部门的简要预算执行差异分析报告,并定期更新已编制的预算,使公司的预算更趋准确。
4.5费用预算监控
根据经郑经理审核的各部门费用预算,财务部负责监控各部门每月度资金流动情况及日常支出,及时反映预算基础的变化,根据制度进行预算调整。
对于超出正常预算的各项支出需以报告的形式向郑经理汇报,以求使公司的资金使用效益达到最佳状态。
4.6费用开支监控
严格执行财务制度,规范公司内经济秩序,监督公司所有部门费用支出的合理性,会同行政经理对公司内每一笔异常支出的稽查。
4.7成本核算
负责公司产品成本的核算工作。
与行政经理共同制定适合毛织厂特点和管理要求的核算计划、控制与分析,督促公司各部门降低消耗,指导各部门正确进行成本费用独立核算工作,以求为公司节约费用、提高经济效益。
4.8绩效考核数据提供
配合行政经理对生产部每一部门生产产值进行独立核算,为各部门及主要管理人员的绩效考核提供有效依据。
4.9固定资产
负责公司资产的财务帐目管理,做到帐实相符,配合行政部对财产进行定期或不定期的盘点清理工作,以防止公司资产的流失、闲置或重复购买,提高资产使用效益。
4.10易耗品
负责对公司低值易耗品盘点核对。
会同行政部、跟单部、物控采购、货仓以及使用部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费。
4.11、凭证、支票等资料保管
管理银行帐户、转帐支票与发票,办理现金收支和银行结算业务。
及时登记现金和银行存款日记账,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等资料,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票。
4.12.税务及时了解掌握国家、东莞的财税政策,掌握为公司合理避税的专业知识,对公司的税务实际问题提出建议和可行性方案。
4.13、报表
负责编制各类财务报表和财务分析报告并上报郑经理,加强对财务报表数据的分析工作,定期向郑经理报告公司的经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司作出决策提供有益的信息。
4.14、财务分析报告
负责编写财务分析报告,会同郑经理、李经理等公司高层管理人员共同参与的公司运营状分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。
同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向。
4.15、流动资金
负责流动资金的管理。
会同跟单、物控部货仓等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。
同时,层层分解资金占用额,并以报表形式呈郑经理,以便公司合理地有计划地调度占用资金。
4.16、应收应付
审核应收帐目清单,调整应收帐目清单。
对于超期应收款提出具体处理建议与应收帐目。
定期对帐,如发现差异,查明差异原因,处理结帐时有关的帐务的调整事宜。
4.17、及时核算、报批和发放公司职员工以及离职人员的工资。
4.18、提供各项财务报表,以便郑经理、林董及时了解公司的资金预算、筹集、流动计划。
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