2016年8月成本分析汇报PPT课件下载推荐.ppt
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人工费万元;
人工费244244万元;
材料费万元;
材料费21072107万元;
施工机具使用费万元;
施工机具使用费343343万元;
其他直接费万元;
其他直接费227227万元;
综合间接费万元;
综合间接费144144万万元。
元。
一、一、20162016年年88月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司一、一、20162016年年88月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介1.1.分包工程费组成情况:
分包工程费组成情况:
成本单元成本单元分包商名称分包商名称内容内容单位单位数量数量合价(元)合价(元)CBDY-2-1重庆博翔建筑工程有限公司钢筋笼制作t1,117553,242CBDY-2-2重庆润航建设工程有限公司-钢筋二工区(刘献章)钢筋笼制作t1,6701,025,149CBDY-2-3重庆润航建设工程有限公司-长跨钢筋三工区(梁解政)钢筋笼制作t1,164744,778CBDY-2-5重庆博翔建筑工程有限公司箱梁预制m9,1432,586,201CBDY-2-6重庆润航建设工程有限公司箱梁预制m3,536889,665CBDY-2-7重庆润航建设工程有限公司-长跨一工区(廖建昌)箱梁预制m2,825664,139CBDY-3-1重庆博翔建筑工程有限公司预制泄水槽个59231,733CBDY-3-2重庆博翔建筑工程有限公司(廖建昌)预制泄水槽个44172,818CBDY-4-1重庆博翔建筑工程有限公司箱梁垫块制作个163,00058,967CBDY-4-2重庆二航钢筋连接工程有限责任公司钢筋丝头加工月110,000CBDY-4-3重庆润航建设工程有限公司修饰架制安t25190,000CBDY-5-1中山市中亿活动板房有限公司吊顶维修1,80034,200总计总计7,160,8907,160,890中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司一、一、20162016年年88月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介2.2.人工费(管理人员)组成情况:
人工费(管理人员)组成情况:
单位单位人员数量人员数量工资总额(元)工资总额(元)规费企业部分总规费企业部分总额(元)额(元)合计(元)合计(元)项目部95947,066181,1381,128,204物流分公司441,5956,86348,458租赁分公司103798,89893,470892,368检测所1297,62311,525109,148测量大队13111,56417,125128,689深圳分公司15117,28215,682132,964合计合计2422422,114,0282,114,028325,803325,8032,439,8312,439,831中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司一、一、20162016年年88月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介3.3.材料费组成情况:
材料费组成情况:
材料名称材料名称单单位位数量数量单价(元)单价(元)合价(元)合价(元)备注备注钢筋(T32)t781.583467.542,710,162工程实体材料钢筋(T25)t1268.213467.544,397,557工程实体材料钢筋(T20)t835.373467.542,896,666工程实体材料钢筋(T16)t7463467.542,586,753工程实体材料钢筋(T12)t313.893553.151,115,311工程实体材料钢筋(T10)t67.233638.77244,629工程实体材料混凝土C50M4977399.451,988,128工程实体材料混凝土C60M10599410.594,351,810工程实体材料总计总计20,291,01620,291,016材料名称材料名称单单位位数量数量单价单价(元)(元)合价合价(元)(元)备注备注不锈钢扎丝kg5646.8320.8117,454辅助材料养护剂kg3589.5833.0118,456辅助材料横向缓凝剂kg768.983023,069辅助材料竖向缓凝剂kg465.533315,362辅助材料脱模剂kg3632.8817.965,032辅助材料套筒个509819.5499,609辅助材料镀锌波纹管m14461014,460辅助材料剪力椎泡沫个48611.85,735措施材料光面钢丝绳m1400170238,000措施材料安全文明施工材料项18370883,708措施材料总计总计780,885780,885材料费材料费21,071,90221,071,902元,其中工程实体材料费:
元,其中工程实体材料费:
20,291,01620,291,016(96%96%),辅助材料费:
),辅助材料费:
453,443453,443(2%2%),措施材料费:
),措施材料费:
327443327443(2%2%)。
)。
中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司一、一、20162016年年88月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介4.4.施工机具使用费组成情况:
施工机具使用费组成情况:
项目名称项目名称金额(元)金额(元)主要施工机具3,394,313测量仪器967检测仪器仪表35,991合计合计35,99135,991中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司一、一、20162016年年88月份成本预算情况简介月份成本预算情况简介5.5.其他直接费组成情况:
其他直接费组成情况:
其他直接费共其他直接费共227227万元,其中安全文明施工费万元,其中安全文明施工费1515万元;
施工现场水电费万元;
施工现场水电费4040万元;
预制场场地租金万元;
预制场场地租金5353万;
万;
0#0#线租线租金金1919万元;
临海宿舍租金万元;
临海宿舍租金55万元;
万元;
3#3#堆场租金堆场租金2323万元;
外委检测及技术咨询服务费万元;
外委检测及技术咨询服务费66万元。
万元。
6.6.综合间接费组成情况:
综合间接费组成情况:
综合间接费共综合间接费共144144万元,其中办公费万元,其中办公费2525万元;
差旅费万元;
差旅费1515万元;
招待经营费万元;
招待经营费66万元;
小车使用费万元;
小车使用费55万元。
中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司实际总成本实际总成本31113111万元,其中分包工程费万元,其中分包工程费604604万元;
材料费15341534万元;
施工机具使用费施工机具使用费389389万元;
其他直接费216216万元;
综合间接费124124万元。
二、二、20162016年年88月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介项目名称项目名称总成本总成本分包工程费分包工程费人工费人工费材料费材料费施工机具使用费施工机具使用费其他直接费其他直接费间接费间接费预算37817162442107343227144核算31116042441534389216124核算/预算82%84%100%73%113%95%86%中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司20162016年年88月实际预制箱梁月实际预制箱梁230230榀(重庆博翔榀(重庆博翔134134榀;
重庆润航6464榀;
廖建昌3232榀),预计榀),预计预制泄水槽预制泄水槽113113个(重庆博翔个(重庆博翔5353个,廖建昌个,廖建昌6060个)。
个)。
二、二、20162016年年88月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介项目名称项目名称箱梁(博翔)箱梁(博翔)箱梁(润航)箱梁(润航)箱梁(廖建昌)箱梁(廖建昌)泄水槽(博翔)泄水槽(博翔)泄水槽(润航)泄水槽(润航)计划完成16868395944实际完成13464325360完成比例80%94%82%90%136%中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司二、二、20162016年年88月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介1.1.分包工程费组成情况:
成本单元成本单元分包商名称分包商名称内容内容单单位位计划数量计划数量实际数量实际数量预算合价预算合价(元)(元)核算合价核算合价(元)(元)完成比例完成比例CBDY-2-1重庆博翔建筑工程有限公司钢筋笼制作t1,117892553,242460,90180%CBDY-2-2重庆润航建设工程有限公司-钢筋二工区(刘献章)钢筋笼制作t1,6709421,025,149613,11956%CBDY-2-3重庆润航建设工程有限公司-长跨钢筋三工区(梁解政)钢筋笼制作t1,1641,105744,778719,82195%CBDY-2-5重庆博翔建筑工程有限公司箱梁预制m9,1437,3122,586,2012,172,79436%CBDY-2-6重庆润航建设工程有限公司箱梁预制m3,5363,298889,665814,82380%CBDY-2-7重庆润航建设工程有限公司-长跨一工区(廖建昌)箱梁预制m2,8252,227664,139557,69979%CBDY-3-1重庆博翔建筑工程有限公司预制泄水槽个5953231,733208,16790%CBDY-3-2重庆博翔建筑工程有限公司(廖建昌)预制泄水槽个4460172,818235,661136%CBDY-4-1重庆博翔建筑工程有限公司箱梁垫块制作个163,000122,50058,96744,31675%CBDY-4-2重庆二航钢筋连接工程有限责任公司钢筋丝头加工月1110,00010,000100%CBDY-4-3重庆润航建设工程有限公司修饰架制安t2525190,000190,000100%CBDY-5-1中山市中亿活动板房有限公司吊顶维修1,80089934,20017,08150%总计总计7,160,8907,160,8906,044,3806,044,38084%84%中交第二航务工程局有限公司中交第二航务工程局有限公司二、二、20162016年年88月份成本核算情况简介月份成本核算情况简介2.2.人工费(管理人员)组成情况:
单位单位预计人预计人员数量员数量实际人实际人员数量员数量预计工资预计工资总额(元)总额(元)实际工资总实际工资总额(元)额(元)预计规费企业预计规费企业部分总额(元)部分总额(元)实际规费企业实际规费企业部分总额(元)部分总额(元
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