出差人员差旅费报销制度文档格式.doc
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交通工具标准
1、营销总监及其以上职务人员出差可以乘坐飞机(经济仓)、软卧。
2、其他人员乘坐飞机(经济仓)、软卧必须先经总经理(营销总监)批准;
当飞机票折扣较底,到达目的地的机票费用(机票费用+燃油附加税+机场建设费用+机场大巴费用)与乘坐火车或汽车费用(车票费用+订票手续费用+车上期间差旅补助)一样或高于15%以内,可以不用申请,直接购买机票,以缩短差旅时间,提高工作效率。
3、其他人员出差乘火车硬卧、硬座及汽车不作限制(原则上六小时内车程不购买硬卧票)。
出差人员补贴标准(元/天)
员工类别
城市
营销总监
销售经理
城市经理
终端培训经理
一般员工
200
150
80
60
40
1、1、以上住宿费用各公司员工限额具实报销,无住宿发票的,住宿补助按标准的50%报销;
夜间乘车不发生住宿的,不享受住宿补助。
2、2、根据总部与代理商的协定,终端培训经理出差由目的地代理商提供食宿;
若有调整,以总部文件为准。
3、3、总部人员出差维护市场时,不准强行要求代理商承担住宿(暂不含终端培训经理),一经发现,将严厉处罚。
市内交通补贴(元/天)
城市类别
一类城市
实报实销
30
20
15
1、营销总监市内交通费用根据市场需要备注实报实销;
2、其他员工除自车站到代理商(加盟店)(到达市场时)或自代理商(加盟店)到车站(离开市场时)可坐的士外,其他正常工作开展期间以公共汽车为主。
3、以上所有人员所有市内交通费用都需费凭票备注(时间、自什么地方到什么地方、金额、)在额度内报销。
4、自公司到广州机场来回所有员工都必须乘坐机场大巴而不允许坐的士直接来回。
通讯补助(元/天)
公司
出差人员出差期间,必须保证手机24小时开机,并且每天最少一次用当地座机向上级直接汇报当天工作,其它时间可用短信汇报。
备注:
1、出差人员不得绕道乘车,如有特殊情况一律上报营销总监批准后执行;
2、出发时间为下午的,则上午必须到公司坚持工作;
若是晚上出发(八点后),则全天必须坚持工作(未经批准不坚持工作者视为旷工)。
3、出差如需借支,填写借支单并附上出差计划一并报上级,财务经理审批后方可办理借支(参照“财务部费用借支、报销管理规定”)。
4、出差当日返回的(不含营销总监),长途车费凭有效票据实报实销,餐费、交通补贴按40元/天计算。
5、出差期间凡涉及任何额外费用支出,一律报总经理批准后执行,否则一切费用自己负责;
经批准发生交际费、接待费的每发生一次交际费扣除当天补助一半,依此类推;
6、公司员工出差,食宿由代理商公司或其他单位提供的,不再报销住宿费、出差补贴。
7、本制度自公布之日起实施,《差旅费报销补贴标准》内所列各项,均以当次出差总天数累计计算(算头不算尾原则)。
8、两人或两人以上出差(同行者为同性),住宿时不论级别高低,应以两人同住一个房间为标准,住宿费仅以其中一人标准报销(可以其中级别较高者报销)。
9、自2010-4-10年起,凡连续出差(工作/中途不经广州)10天以上者、回广州可调整休息1天,凡连续出差(工作/中途不经广州)20天以上者、回广州可调整休息2天,凡连续出差(工作/中途不经广州)30天以上者、回广州可调整休息3天。
若遇劳动节、国庆节、元旦等节假日在外出差并工作的,回广州后可以调休。
10、出差回来后三天内必须填写费用报销单交上级及相关主管审批后及时报销;
报销审批时,必须附上《Passionallover(恋火)销售人员出差总结》。
报销审批流程:
(1)主管级(含)以下员工
填写费用报销单→部门经理初审(出差行程)→财务部经理复核(标准、费用)→营销总监审批(特批需要总经理审核)→财务出纳冲账
(2)部门经理(含)以上员工
填写费用报销单→营销总监审批→财务部经理复核(标准、费用)→总经理审核→财务出纳冲账
10、公司各岗位的行政级别请参考下表:
序号
行政级别
对应岗位
备注
1
副总级
营销总监、市场总监、营运总监
2
大区经理
3
省区经理
省区经理或驻省区内的城市经理
4
公司外派的培训经理
员工级
除以上岗位的其他员工
第八、其它规定
如有客户来访,区域市场负责人必须请示公司领导同意,并由公司统一安排食宿,结付费用;
如未经同意擅自垫付客户费用,不能报销,由此造成的损失自行承担。
第九、备注
公司其它部门人员需要出差,部门经理按“销售经理”标准实施、主管按省区经理标准,除经理与主管外,统一按“员工级”报销。
制度自公布之日起生效;
解释权归广州市韩彩化妆品公司。
广州市韩彩化妆品有限公司
2009年5月1日
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