乙供材料管理办法20130504Word文档格式.doc
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乙供材料管理办法20130504Word文档格式.doc
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第五条监理单位、施工单位须建立健全质量管理体系和责任制,设立设备材料档案和台帐,专人负责,严格管理,档案和台账管理与工程同步。
第六条地铁公司成立乙供设备材料管理小组,由质量部牵头,总工办、设备一部、设计院、风水电监理单位进行配合,实行备案管理,未经备案核准的产品不得使用,(见附件1:
《需备案的乙供设备材料》。
备案程序如下:
1、施工单位将拟采用厂家的资质、业绩及产品质量合格证明文件、检测报告、样品复测报告等资料报风水电监理单位;
实行生产许可证或使用产品质量认证标志的产品,还应提供证书编号、批准日期和有效期限。
2、风水电监理单位对上报的资料进行审核;
3、审核通过后,施工单位将资料上报地铁公司,由地铁公司根据需要聘请专家对拟采用的设备材料进行评审;
4、评审通过后,进行公示,公示期为7日;
5、公示期无异议结束后,将结果告知监理单位及施工单位;
6、施工单位将签订的设备材料协议书或合同报监理单位或地铁公司;
7、若产品使用期间,更换厂家,须重新进行备案程序。
第七条地铁公司不定期对现场设备材料管理情况进行检查,并公布检查结果。
第二章甲供设备管理
第一条施工单位进场后,根据施工进度计划和生产供货周期,向风水电监理单位提交甲供设备到场总体计划。
每月25日向风水电监理单位提交甲供设备到场月计划(见附件2:
《甲供设备到场总体、月计划》)
第二条承包单位每月25日向施工监理单位提交甲供设备到场月计划。
风水电监理单位对甲供设备到场计划审核后,报地铁公司核准,并由地铁公司组织设计单位、监理单位、施工单位、供货商召开生产计划会议。
第三条货商按计划组织生产供货,到货前24小时通知地铁公司、设备监理单位及施工单位,并由施工单位通知风水电监理单位到货验收。
第四条施工单位须提前安排场地,做好甲供设备接收准备。
到货后,及时交接验收,各方签字形成书面记录。
(见附件3:
《设备到货验收记录》;
附件4:
《设备开箱检验记录》)
第五条甲供设备的监理、供货商须做好相关技术服务和安装调试现场督导。
甲供设备进场报验流程表
施工单位提交甲供设备需求计划
报风水电监理单位审核
地铁公司组织会议
供货商组织生产
供货商通知地铁公司、设备监理、施工单位到货情况。
施工单位通知风水电监理单位到货验收,并做好现场接收准备。
施工单位接收,保留原始单据,形成记录并上报,供货商负责管理。
各方现场验收
不合格
各方签字,形成记录,设备移交施工单位管理。
合格
供货商限期现场整改
合格
不合格
清场,重新供货,供货商赔偿一切损失。
第三章乙购乙供设备材料管理
第一节基本要求
第一节基本规定
第一条施工单位需根据地铁公司计划要求,向风水电监理单位上报采购计划、甲控乙购合同签订情况(含质量证明文件)、样本或样品等样品及售后服务和承诺书(见附件5:
《企业承诺书》、《授权委托书》)等。
风水电监理单位、施工单位须对报送的资料建立台账。
第二条风水电监理单位须制定《设备材料质量验收管理监理细则》,设置样品存储库房,按规定对样品检测、封样。
对于需“首件试制”或“首件验收”的乙供乙供设备材料,须编制《专项验收管理监理细则》。
(见附件6:
《首件试制/验收设备材料》、附件7:
《设备材料封样表》)。
第三条风水电监理单位根据情况可对电缆、配电箱、风机等备案的设备材料厂家进行实地考核,发现不符合要求的,限期整改;
情节严重的,上报地铁公司,取消其供货资格。
第四条乙供设备材料的采购合同须报地铁公司备案。
第二节到货验收审核
第一条施工单位提前通知风水电监理单位设备、材料的到场情况,监理工程师单位安排人员及时到场验收(甲控乙购和乙购)。
第一条第二条施工单位对到场的设备材料集中妥善保管、分类放置,及时自检并填写自检记录、报审表,自检合格的,做好“待报验”标识,标明日期;
自检不合格的设备材料应做好标识、记录,单独存放,填写不合格品台账、档案,尽早清运出场。
不能及时自检的须单独存放,并标识“待检验”。
监理单位须明确现场见证取样员并按规定备案。
第三条风水电监理单位按照质量验收管理程序及时审核在设备材料的的基础上报审表及其质量证明资料,核查设备材料的生产厂家、质量证明文件、随箱技术文件、规格、型号、数量、材质、备品备件和专用工具等。
报送资料不齐全,不予验收,(附件8:
《设备材料进场检测记录》)。
第四条风水电监理单位应通按照见证取样制度见证,监理人员应取样,进行有效并签名封样,检测合格后方可使用,见证取样人员须按规定备案。
第二条
第五条检测机构必须具有相应资质,常规检测单位见附件9:
《常规检测单位名录》,有特殊检测要求的按有关规定执行。
第六条对现场验收或检测不合格的设备材料,施工单位应单独存放,做好标识、记录,填写不合格品台账、档案,清运出场,及时向地铁公司报不合格产品情况,情节严重的,取消其供货资格,绝不允许不合格产品在工程中使用。
第七条建立完善的档案管理制度,设备材料的各类文件资料应分类归档。
第三节进场后已报验管理
第一条严格执行质量验收程序和见证取送样制度,承包单位须在监理单位的见证下,按规定对进场乙供设备材料取样送检,检测合格后方可使用。
第二条承包单位在乙供设备材料进场时,须向监理单位提交相应的产品合格证、技术说明书、型式试验报告等文件。
第三条监理单位须对进场乙供设备材料的规格、型号、数量、品种、检测报告、产品出厂合格证书及外观质量等按相关规定和要求进行检测验收,并按规定比例进行抽样检测。
第四条对重要的乙供设备材料,施工、监理单位须制定质量监管机制,对所采用的原材料、元器件及生产制造过程的质量状况进行定期检查,发现问题及时整改,避免产生质量隐患和质量事故。
第一条对检测验收合格的设备材料,须严格按要求仓储、整齐存放、正确标识,有特殊要求的,应采取相应措施。
第二条第四条对已进入现场尚未检验的设备材料,须单独存放,并明显标识检验状态为待检验,绝不允许用于工程施工。
第五条对有质量问题的乙供设备材料,承包单位须立即将该批设备材料清运离场,地铁公司将取消该供应商的供货资格,并予以通报。
第六条对于已用于工程的设备材料,发现有质量问题,除遵守第十五条规定外,承包单位立即拆除,按要求更换合格产品。
第七条地铁公司将定期、不定期组织对质量开展乙供设备材料质量抽检工作。
施工单位应建立设备材料采购、进场、检查、使用台帐,严格管理,列明规格、品种、进场数量、领用数量、使用部位、领用人,及时更新,妥善保管原始单据,以备追溯检查。
第三条施工过程中,若发现不合格设备材料,按第三章第二节第六条”执行,同时,施工单位承担由此造成的一切连带损失。
第四条施工单位须及时处置施工过程中发现的不合格品,未处置前不得进入下一道工序,坚决杜绝不合格或假冒伪劣产品在工程中使用。
第三条监理单位应撰写不合格品处置报告和事故分析报告,并报地铁公司。
乙供设备材料进场报验流程表
乙供设备材料到货
施工单位对到货
设备材料自检
不合格
单独存放、标识,建立台账、档案
合格
施工单位填写到场设备材料报审表并向监理报验
及时清运出场
监理对报审表、设备材料实物审核、查验
不合格
合格
是否为需送检材料
否
见证取样、送检
是
监理审查复测报告
签发监理工程师通知单
合格
监理工程师签认报审表
报地铁公司
施工单位在报验指定部位使用
全线通报
第三条监理工程师应对承包单位报送的到场工程材料、设备报审表及其质量证明材料及时审核,并查验。
到场的材料需查验出厂合格证明、材质证明或出厂检验(试验)报告、检测中心的合格报告(规定的需检测材料),到场的设备需查验出厂合格证、出厂试验报告等质量证明资料。
第四条对于有疑问的材料应进行抽样,在监理工程师的见证下,承包单位现场取样送有资质的试验室进行复测,不合格材料不准使用。
第四节台帐和档案管理
第一条设备材料台帐应能包含名称、规格、型号、进场数量、安装数量、进场时间、使用时间、安装部位等动态数据,须真实、准确、完整和有效。
台账信息和工程同步,采用纸质和电子两种形式,二者信息一致。
第二条配备专职档案资料管理人员,编制档案资料管理专项方案,设立资料室,配置档案器具和计算机,对纸质文件资料进行扫描、存档,形成文件索引,随时收集工程建设过程中形成的档案资料。
第三条风水电监理单位须跟踪检查设备材料使用情况,与台帐、原始单据、档案等进行监督、检查,并及时归档,发现问题及时与施工单位沟通、处理,并报地铁公司。
第四章罚则
第一条备案时,提供虚假证明文件,取消其供货资格,在工程中使用未备案核准的或备案时提供虚假证明的乙供乙供设备材料,处5-10万元罚款,予以通报,施工单位须立即将该批设备材料清运离场,已安装的须立即拆除,按要求更换合格产品,施工单位承担所发生的所有费用。
第二条施工单位未严格执行见证取送样的,存在漏检、少检、先用后检每次处0.5-1万元罚款,更换试件的每次处5-10万元罚款,,造成质量隐患或出现质量事故的,由施工单位按设计要求进行处理,并罚款10万元,予以通报,并承担所发生的一切费用。
第三条施工单位出具虚假资质或质量技术资料或检测报告、伪造检测数据或鉴定结论,处5-10万元罚款,予以通报。
第四条使用不合格或假冒伪劣产品,处5-10万元罚款,予以
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