15-ROHS控制工作指示Word文档下载推荐.doc
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为确保本公司产品的原材料、耗材、成品及包装材料符合《电子信息产品污染控制管理办法》(RoHS指令)的要求,建立一个标准程序实现对“有毒、有害物质或元素”的控制程序。
二、范围
2.1本程序适用于采购控制、进料控制、仓储控制、生产控制和成品的包装控制、质量管理等公司运做的所有环节。
2.2符合RoHS指令的产品,仅是对我公司生产的产品增加了符合RoHS指令的要求,因此,质量管理体系中的其它文件对涉及符合RoHS指令的产品同样有效。
三、定义
3.1RoHS:
TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(RoHS)Directive(2002/95/EC),中文译名为“电机电子产品中有害物质禁限用指令”。
3.2WEEE:
WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC),中文译名为“废弃电机电子产品指令”。
3.3RoHS检测:
对物料中的有毒、有害物质或元素进行检测,目的在于证明物料是否符合RoHS要求。
3.4HS:
(HazardousSubstance)有害物质。
在IECQ-HSPM体系的定义中,凡是在RoHS及WEEE中规范的物质就是有害物质,包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求,或是不同地区、国家所订定的有害物质也包括在内。
也可以称为“符合RoHS要求物质”或“环境管理物质”等。
3.5HSF:
(HazardousSubstanceFree)无有害物质。
是指在RoHS及WEEE或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
3.6环保产品:
把符合欧盟RoHS指令要求的产品称为环保产品。
而环保产品的概念涵盖了所有交付最终用户的产品的每一部分都能够符合RoHS指令的要求。
3.7RoHS对6种HS的限量要求:
Cd(Cadminm)镉<100PPM
制定
审核
批准
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Pb(Lead)铅<1000PPM
Hg(Mereury)汞<1000PPM
Cr+6(HexavalentChromium)六价铬<1000PPM
PBB多溴联苯<1000PPM
PBDE多溴二苯醚<1000PPM
3.8我公司将符合RoHS要求的物料分为A、B、C三类:
A类物料(高风险物料):
物料直接与产品有关系,是产品的组成部分,如锌砖等;
B类物料(中风险物料):
与产品间接的有关系,但不是产品的组成部分,如包材等;
C类物料(低风险物料):
与产品有接触,不是产品的组成部分的工具、制具,如:
印油、手套、手指套等;
不需与产品一起交客户的包装材料。
四、职责
4.1业务部:
负责了解客户对产品RoHS符合性的要求并传达给公司各部门;
负责和客户签定关于RoHS方面的协议书或声明。
4.2采购部:
负责对原材料进行管控,督促供应商签订符合RoHS申明和进行第三方HS检测,负责建立公司HSF物料BOM表。
4.3仓库:
负责对HSF原材料的进料、贮存和发放等进行管控。
4.4PMC:
负责下达环保产品生产指令单。
4.5生产部:
负责对HSF产品的生产过程和包装进行管控。
4.6工程部:
负责制定环保产品生产流程图和作业指导书,负责确保生产环保产品的设备、工具符合RoHS要求。
4.7品质部:
负责对所有RoHS管控的执行情况进行监督检查;
负责对物料及成品中的HS含量进行送样检测。
4.8办公室:
负责员工RoHS知识的培训及考核。
五、RoHS符合性控制程序
5.1合同控制程序
5.1.1业务部与客户签定合同时应向客户了解清楚对HS的控制要求,包括:
对产品中HS的名
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称、含量的要求,对检测报告的要求,是否需要贴标识,对包装材料的要求等。
5.1.2按客户要求与客户签署提供符合RoHS要求产品的协议书或产品符合RoHS的申明。
5.2符合RoHS的供应商及材料的管控
5.2.1对供应商的管控
5.2.1.1采购部门和供应A类和B类物料的供应商签定供应符合RoHS要求物料的协议书(主要内容包括:
供方的责任、违约处罚等),要求供应商每年提交一份符合RoHS申明(保证供应的原材料满足我公司提出的RoHS方面的要求)并提供所供应物料的第三方权威机构的检测报告,报告上应有供应商的签字并注明和报告对应的物料的生产商的名称、物料的规格型号及有效期(注意:
有效期最长一年)。
协议书、申明和检测报告的原件由文管员保管,保存期10年。
5.2.1.2供应商供应的A、B类物料在其内外包装上应有表明符合RoHS要求的标识。
包装材料也应符合RoHS要求。
5.2.1.3所采购的C类物料也必须符合RoHS要求。
5.2.1.4采购部门负责建立HSF供应商的名录及公司所采购的HSF物料的清单。
名录和清单中的内容应及时更新。
5.2.2物料到货后的管控
5.2.2.1采购部门收到待检物料的检测报告后进行确认,确认无误后在报告上签字并转交品质部IQC。
5.2.2.2IQC收到待检的物料后,除了常规检验合格外还要检查包装上有否表明符合RoHS要求的标识,检查相应的检测报告(报告和物料是否相符、检测数据是否符合RoHS要求、报告是否在有效期内)。
确认无误在包装箱贴上我公司的符合RoHS要求的标识,并作记录(符合RoHS要求的物料应和其它物料分开记录)。
任何一项达不到要求就作为不合格品处理。
IQC将检测报告的编号登记后交文管保存。
5.2.2.3符合RoHS要求的物料应和其它物料分开贮存,相应的箱、台、柜、架、盘、盒上都要有明显的RoHS标记,以便与非符合RoHS要求的物料相区别。
仓库的物料标牌上,符合RoHS要求的物料名称后应加后缀“/RoHS”。
5.2.2.4在发料时,需在领料单上作“RoHS”标识,所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”
深圳市和美科技有限公司
(五金三部深鸿亮)
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的领料单分开保存;
5.2.2.5符合RoHS要求的物料在其它管理方面(如:
储存的温度、湿度要求,有效期管理,先进先出,…等。
)与常规物料的管理相同。
5.2.3来料加工的管控程序
5.2.3.1来料加工是指所用物料全部或部分由客户提供。
5.2.3.2当客户明确提出对产品有符合RoHS的要求时,应要求客户提供其所供物料符合RoHS要求的证明材料,如果客户不能提供证明材料,则客户的物料不得和符合RoHS要求的物料摆放在一起。
5.3制程控制程序
5.3.1生产指令单中应明确是否有RoHS符合性要求,对于环保产品,PMC应负责指令单中规定的物料都是HSF物料;
同时在生产指令单中应注名明客户的其它相关的要求(如:
RoHS标识,HS名称、含量声明,HS的检测报告,包装材料要求等)作为出货管理的根据。
5.3.2生产环保产品的产线上使用的技术、工艺文件和记录都必须有RoHS标识。
5.3.3生产线所有涉及与环保产品有关的设备、工具、夹具等都必须有明显的RoHS标识。
5.3.4在生产车间各工序的材料存放区域或物料台架上,所有符合RoHS要求的物料必须有明显的标识。
5.3.5生产环保产品的物料必须全部使用符合RoHS要求的物料。
5.3.6IPQC在进行首检验时应根据生产指令单(并参考技术规格书)检查所使用的物料、设备、工艺流程是否符合环保产品生产要求;
环保产品的首件报告上应有环保产品标识。
5.3.7IPQC对生产过程中使用的技术文件、物料、设备及物料的流转是否符合RoHS要求进行监督检查。
发现不符合的情况时填写《纠正与预防措施报告》,要求生产线按时整改,情况紧急时直接向品质主管汇报。
5.3.8成品检验时,OQC再一次核查产成品是否符合环保产品生产的要求(材料、技术、工艺);
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检验合格后摆放在有RoHS标识的成品区内。
5.3.9当产线生产过非环保产品后又转而生产环保产品时,生产设备、工具、夹具等都必须经过彻底清洁。
5.4出货检验控制程序
5.4.1OQC在进行正常出货检验时,还必须根据客户在RoHS方面的要求,作好如:
加贴RoHS标识,添加HS名称、含量声明,HS的检测报告等资料,还要确保包装材料符合客户的要求。
5.4.2环保产品的出货检验报告上应有RoHS标识。
5.4.3环保产品中的不合格品(如外观、尺寸),应摆放在专门供环保产品的不合格区,不得和其它不合格品混放。
5.5客户投诉、退货控制程序
5.5.1符合RoHS要求的产品因非RoHS原因发生客诉或退货,客诉、退货记录上需有RoHS标识,退到仓库时需放置在符合RoHS要求标识的区域;
对退回产品的报废、返修及返修合格后的再出货都应按照RoHS要求作业。
5.5.2若产品因所含HS超标引起客户投诉或退货按下列程序处理:
1、退货品单独放置并作好标识;
2、品质部核实客户的投诉,需要时送样检测;
3、若客户投诉属实,由品质部追查原因;
4、若问题出自供应商,则由采购部依照协议书追究供应商责任;
5、若问题出自我公司内部,品质部拿出事故调查报告交公司领导处理。
六、物料及产品的送样检测
6.1品质部负责对物料及产品的送样检测,以验证公司的产品及使用的物料符合RoHS要求。
6.2符合以下情况时需要送样检测:
1、客户提出要求;
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2、客户对产品中的HS含量提出投诉时,为了进行核实;
3、需要验证供应商提供的物料的检测报告的可靠性时;
4、每年对公司用量大、存在风险比较大的物料送样检验;
5、每年对公司的产品,产量较大、存在风险比较大的送样检验。
6.3送样时应送往被公认的权威机构进行检测,若产品涉及出口还应考虑检测机构在国际上是得到认可普遍承认的。
七、记录、报告、文件管理程序
7.1所有涉
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