安全生产隐患排查清单.doc
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安全生产隐患排查清单.doc
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一级要素
二级要素
三级要素
四级要素
五级要素
标准要素具体描述
参考依据
排查部门
及责任人
排查周期
隐患
序号
基础管理
资质证件
是否有营业执照
企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续,取得工商营业执照。
《中华人民共和国公司法》第七条
1
是否超范围经营
企业应当在规定的范围内经营。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。
《中华人民共和国公司法》第十二条
2
安全生产管理机构及人员
是否设置专门的安全生产管理机构
机械制造企业不属于高危行业,从业人员在300人以下的,可以不设立或确定专门的安全生产管理机构,但超过300人的,应当确定专门的安全生产管理机构,所谓“确定”,是指以文件的形式明确指定某个机构(如生产部等)负责安全生产管理。
鼓励设置专门的安全生产管理机构。
《湖北省安全生产条例》第十七条。
3
是否按要求配备专职安全生产管理人员
从业人员超过300人的,应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员;从业人员300人以下的,应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。
《湖北省安全生产条例》第十七条。
4
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制度
生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。
《湖北省安全生产条例》第十条。
5
安全生产责任制度是否健全
生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员,构成安全生产责任体系,主要包括⑴主要负责人责任制;⑵其他负责人责任制;⑶各级负责人责任制;(4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制;(5)班组长责任制;(6)岗位人员责任制。
《湖北省安全生产条例》第十条。
6
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产责任制度应当满足以下要求:
(1)必须符合国家法律法规的规定,并适时修订;
(2)必须体现“安全第一,预防为主、综合治理”的方针:
(3)必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应:
(4)体系清楚,落实“层层有专责,人人管安全”的原则;(5)明确上下左右之间权限;(6)落实“管生产必须管安全”的原则,各部门负责人要对该部门的安全生产负责;(7)有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施;(8)要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程;(9)发挥职工的参与、监督作用。
《湖北省安全生产条例》第十条。
7
安全生产管理制度
安全培训教育制度
是否建立安全培训教育制度
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。
《湖北省安全生产条例》第十九条。
8
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括:
(1)安全生产教育培训的目的;
(2)负责安全生产培训的责任部门和责任人员;(3)培训的周期和时间安排;(4)参加安全生产教育和培训的人员;(5)教育和培训的主要内容;(6)教育和培训的形式(自行培训或委托专业机构培训);(7)对教育和培训工作的其他要求。
《湖北省安全生产条例》第十九条。
9
防火防爆管理制度
是否建立防火防爆管理制度
单位应当制定本单位的消防安全制度。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
10
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
防火防爆管理制度的主要内容包括:
(1)部门、岗位职责;
(2)危险因素的辨识;(3)危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划;(4)应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。
《中华人民共和国消防法》第十六条。
11
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度
单位应当建立安全设备设施管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
12
安全设备设施管理制度是否健全
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。
对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
13
安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求
安全设备设施管理制度的主要内容包括:
(1)负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员;
(2)安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定,这些规定应当符合相关标准:
(3)应急措施。
《中华人民共和国安全生产法》第十九条。
14
劳动防护用品配备、管理和使用制度
是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度
单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
15
劳动防护用品配备、管理和使用制度内容是否符合相关要求
劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括:
(1)劳动防护用品配备标准;
(2)劳动防护用品日常管理规定;(3)劳动防护用品的佩戴、使用要求。
《中华人民共和国安全生产法》第三十七条。
16
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
17
安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括:
(1)检查方式与周期;
(2)检查内容;(3)检查人员;(4)明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求;(5)建立安全检查动态监控体系,明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;(6)隐患台帐及上报制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
18
事故预案及事故管理制度
是否建立事故预案及事故管理制度
单位应当建立事故预案及事故管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
19
事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求
事故预案及事故管理制度的主要内容包括:
(1)事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求;
(2)明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护;(3)事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序;(4)事故调查处理程序和要求。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
20
安全生产费用管理制度
是否建立安全生产费用管理制度
单位应当建立安全生产费用管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
21
安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定
安全生产费用管理制度的主要内容包括:
(1)安全生产费用提取方式;
(2)提取比例;(3)用途;(4)管理方式;(5)保证费用提取和使用的措施。
《湖北省安全生产条例》第十一条、第十二条、第十三条。
22
建设项目“三同时”管理制度
是否建立建设项目(工程)“三同时”管理制度
单位应当建立建设项目(工程)“三同时”管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
23
建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定
建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括:
(1)管理部门;
(2)实行“三同时”管理的项目范围;(3)各环节工作程序。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条;《湖北省安全生产条例》第二十一条;《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号)。
24
安全生产考核奖惩制度
是否建立安全生产考核奖惩制度
单位应当建立安全生产考核奖惩制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
25
安全生产考核奖惩制度内容是否符合有关要求
安全生产考核奖惩制度的主要内容包括:
(1)安全生产奖励和惩罚的目的;
(2)安全生产奖励和惩罚的基本原则;(3)安全生产奖励和惩罚条款;(4)安全生产奖励和惩罚的实施方法。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
26
安全会议制度
是否建立安全会议制度
单位应当建立安全会议制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.
27
安全会议制度的内容是否符合相关要求
安全会议制度的主要内容包括:
(1)会议层次及参加会议人员;
(2)会议的内容和频次;(3)会议的记录和下发纪要的要求;(4)对会议决定执行的要求;(5)会议纪律。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条.
28
从业人员安全资格管理制度
是否建立从业人员安全资格管理制度
单位应当建立从业人员安全资格管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
29
从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求
从业人员安全资格管理制度的主要内容包括:
(1)从业人员的取证范围(一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员,如煤矿井下作业人员等);
(2)取证、复审、换证的责任部门及工作程序;(3)证件使用、档案管理的要求。
《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。
30
电气安全管理制度
是否建立电气安全管理制度
单位应当建立电气安全管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
31
电气安全管理制度的内容是否符合有关要求
电气安全管理制度的主要内容包括:
(1)明确应遵守的有关规程;
(2)明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求;(3)明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求;(4)明确危险环境中电气设备的特殊要求;(5)明确临时用电审批的要求。
《用电安全导则》(GB/T13869--2008)。
32
重大危险源管理制度
是否建立重大危险源管理制度
存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
33
重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定
重大危险源管理制度的主要内容包括:
(1)明确重大危险源的评估分级依据;
(2)重大危险源清单;(3)重大危险源管理档案;(4)重大危险源预案及演练的管理;(5)重大危险源登记备案;(6)重大危险源设施检、维修;(7)重大危险源的检测、监控。
《中华人民共和国安全生产法》第三十三条;《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号)。
重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定
34
特种设备管理制度
是否建立特种设备管理制度
单位应当建立特种设备管理制度。
《特种设备安全法》第七条。
35
特种设备管理制度的内容符合有关要求
特种设备管理制度的主要内容包括:
(1)明确企业内特种设备的范围;
(2)明确应使用符合规定的设备;(3)明确建立安全技术档案;(4)明确特种设备维修、保养周期;(5)明确特种设备法定检测的管理;(5)制定应急预案。
《特种设备安全法》第二章。
36
危险化学品安全管理制度
是否建立危险化学品安全管理制度
单位应当建立危险化学品安全管理制度。
《危险化学品安全管理条例》第四条。
37
危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定
危险化学品安全管理制度的主要内容包括:
(1)明确“五双”管理要求;
(2)明确剧毒化学品作业场所的要求;(3)明确安全操作、个人防护要求;(4)剧毒化学品信息资料管理。
《危险化学品
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