绿城项目材料采购管理实施计划文档格式.doc
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吉林省驻大连办事处原址及周边用地改造A区工程
方案名称
材料采购管理实施计划
建筑面积
63665平方米
结构型式
框架-核心筒
层数
地下3层地上29层
编制:
年月日
审核:
年月日
审批:
年月日
一、职责范围:
项目现场各专业管理员、采购员、项目负责人在项目采购中分别承担相应责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
二、采购原则:
1、“舍远求近”:
凡各项目中材料、设备均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的、价格相差不大的,均在本地市场采购。
2、“直供”:
减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”:
询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备报现场项目小组,以联合决议为准(例低压控制柜、冷却塔等)。
三、采购程序:
1、制定材料采购计划
①项目部(监理部)根据设计图纸、合同、进度和工程实际需要提出详细的材料、设备明细及采购计划,报项目管理总监。
②工程管理总监按照总采购计划,结合现场施工进度、详细、全面分解计划。
③零星采购计划要总体控制,原则月度不超过四次,特殊情况除外。
④项目部需要提前三天报采购计划表到采购员。
2、采购员接到采购计划后,应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。
3、采购员将可执行的采购计划报工程管理总监,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期,如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保即使到货。
4、采购金额达两千元以上,需签订采购合同,合同签订后负责跟进、监督供应商按期到货。
四、资金申请计划:
1、采购负责人签订合同后,填写资金申请单,报公司相关领导审批。
2、财务部门按照资金申请计划提供资金。
采购负责人进行材料采购。
五、采购决算规定:
1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供所共材料产品合格证、产品说明书、检验报告等。
2、采购负责人每月二十日分类汇总本月材料采购明细,报公司财务部,报公司相关领导申请材料款。
六、材料入库程序:
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,接收人根据材料明细逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、项目各专业工程管理员,按照采购计划质量要求进行质量验收,并对供应商提供的合格证、检测报告等资料统一保管。
3、经采购员、工程管理员根据提供的采购计划明细认真核对,检查核实无误后共同签字方为有效结算凭证,其中一份交财务,一份采购员保留(采购负责人负责签字验收表)。
4、不合格的材料,严禁办理入场手续,一经发现以材料金额五倍以上罚款。
七、材料退货规定:
1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的活发错货的,应及时与供货商联系,组织退货。
2、对现场材料,目前不需要使用的,采购人员积极进行物资调配或是退货处理。
八、材料领用规定:
施工时,领用材料需办理领用手续,由库管填写《出库单》。
九、废旧材料处理:
1、施工现场造成的废旧材料、剩余工程边角料等,由工程管理人员统一落实安排入库保管,并等级列出明细。
2、库管及时向项目负责人汇报废旧材料情况,负责人根据情况处理。
十、竣工材料报告:
1、工程完工后,采购负责人和工程管理人员对该工程所使用的材料情况进行梳理。
核查后出具书面用料明细,报公司。
2、采购负责人和公司财务核对采购财务后,分别提供各专业(电气系统、净化系统、通风系统)附工程材料流程图。
总之:
各相关人员,必须本着保工程质量、降低成本的原则,不能在提计划、采购中造成没必要的浪费。
中国建筑第六工程局有限公司4
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