危化企业安全标准化文件、表格、台账目录.docx
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危化企业安全标准化文件、表格、台账目录.docx
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危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
1法律
法规
和
标准
1
识别和获取法律法规和标准的制度
法律法规标准及其他要求符合性评价表
2
获取法律法规和标准的清单和文本
3
法律法规和标准发放记录
4
相关方培训
5
法律法规符合性评价报告
2机构
和
职责
6
制定公司安全生产方针
7
制定公司安全生产年度目标
8
公布公司年度安全生产目标
9
分解公司安全目标,签订各级责任书
10
制定公司年度安全生产工作计划
11
各级组织安全生产年度工作计划
12
公司主要负责人安全生产职责
13
公司企业安全生产标准化实施方案
14
公司主要负责人参与标化记录
15
公司安全文化建设计划或方案
16
公司主要负责人安全承诺书
17
公司安委会记录
18
安全生产工作汇报资料
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
2、机构和职责
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
领导干部带班制度
领导干部带班记录
安全生产责任制文件:
横纵方面
安全生产责任制考核制度
责任制考核奖惩决定文件
安委会设置文件
安全生产管理机构及安全员设置文件
与中介组织签订的注安服务协议
公司各部门机构设置文件
治安保卫部门设置文件
安全生产管理网络文件
安全生产费用管理制度
安全生产费用台账
工伤保险缴纳凭证
风险抵押金考核记录
3风险
管理
34
35
风险评价管理制度
36
工作危害分析(JHA)安全检查表分析(SCL)风险评价记录
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
3、风险
管理
37
风险评价准则
38
作业活动清单
39
设备设施清单
40
风险评价报告
41
风险评价会议记录
42
重大风险清单
43
风险管理培训计划
44
风险管理培训教育记录
45
隐患治理制度
46
隐患治理台账
47
隐患治理记录
48
重大隐患项目档案
49
重大隐患防范措施
50
重大隐患整改计划
51
重大危险源管理制度
52
重大危险源安全评估报告
53
重大危险源档案
54
安全监控报警设施台账
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
3风险
管理
55
重大危险源设备、设施定期检查记录
56
重危设施定期检测、检验报告或合格证
57
重大危险源应急救援预案
58
重大危险源应急演练记录
59
重危应急救援器材台账
60
重大危险源备案资料
61
重大危险源安全评估报告
62
变更管理制度
63
变更管理记录
64
变更风险分析记录
65
变更风险控制措施
66
变更风险实施验收报告
67
风险评价记录或报告
68
年度风险评审或检查报告
69
供应商管理制度
70
合格供应商名录、档案
71
供应商选用、需用评价记录
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
4管理
制度
72
31项+10安全生产规章制度
73
工艺管理制度
74
开停车管理制度
75
设备管理制度
76
建构筑物管理制度
77
电气管理制度
78
公用工程管理制度
79
易制毒化学品管理制度
80
危化品输送管道定期巡线制度
81
领导干部带班制度
82
厂区交通安全管理制度
83
文件、档案管理制度
84
企业安全生产规章制度签发文件
85
安全生产规章制度发放记录
86
各岗位操作规程
87
操作规程签发文件
88
岗位操作规程发放记录
89
安全生产规章制度、操作规程评审和修订制度
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
4管理制度
90
安全规章制度操作规程评审修订记录
5培训
教育
91
安全培训教育制度
92
安全培训、教育需求记录
93
安全培训教育计划
94
安全培训教育记录
95
从业人员安全培训教育档案
96
从业人员岗位标准要求文件
97
从业人员招聘资料、员工台账、档案
98
从业人员安全培训合格证、上岗证
99
特种人员及特种设备人员管理台账
100
特种作业操作证
101
特种人员及特种设备人员培教计划
102
危化品运输驾驶人员、押运人员资格证
103
危化品运输驾驶人员、押运人员台账
104
外来参观、学习人员培训记录
105
公司级承包商安全培训教育记录
106
进入现场前安全培训教育记录
107
外来施工队入厂证
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
5培训
教育
108
企业管理部门安全活动月计划
109
班组安全活动月计划
110
企业管理部门安全活动记录
111
班组安全活动记录
6、生产
设施及
工艺
安全
112
生产设施建设项目设计资料
113
生产设施建设项目施工记录
114
试生产方案
115
竣工验收文件
116
可行性研究报告、
117
初步设计
118
安全设施设计专篇及批复资料
119
消防专篇及批复资料
120
职业卫生专篇及批复资料
121
设立安全评价
122
试生产前安全检查报告
123
试生产安全对策及安全措施
124
试生产应急救援预案
125
安全设施竣工检验检测报告
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
6、生产
设施
及工艺
安全
126
竣工验收安全评价报告
127
安全设施竣工验收意见书
128
设计单位资质
129
施工单位资质
130
监理单位资质
131
建设项目施工现场安全检查记录
132
安全设施管理台账
133
安全设施列入设备检维修计划
134
安全设施维修记录
135
监视和测量设备管理制度
136
监视和测量设备台账
137
监视和测量设备检验报告
138
监视和测量设备校验和维护记录
139
特种设备管理制度
140
特种设备档案、台账
141
特种设备定期校验报告
142
特种设备维护保养记录
143
特种设备安全附件校验记录
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
6、生产
设施
及工艺
安全
144
特种设备安全附件检修记录
145
特种设备定期检验申请资料
146
特种设备检验合格标志
147
特种设备事故隐患台帐
148
工艺安全员工培训记录
149
压力容器及安全附件检验报告
150
安全阀检验报告
151
监控报警系统维护、调试记录
152
生产装置开车前安全条件确认检查表
153
停车方案
154
停车操作记录
155
工艺操作记录及交接班记录
156
关键装置、重点部位管理制度
157
关键装置、重点部位台账
158
关键装置、重点部位联系点活动记录
159
关键装置、重点部位监督检查记录
160
关键装置、重点部位应急预案
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
6生产
设施
及工艺
安全
161
关键装置、重点部位应急预案演练记录
162
设备检维修管理制度
163
设备检维修记录
164
年度综合检维修计划
165
检维修风险分析记录
166
检维修方案
167
工艺、设备交付检维修手续
168
检维修人员安全培训记录
169
检维修现场安全检查记录
170
检维修交付生产手续
171
生产设施拆除和报废管理制度
172
设施拆除和报废审批手续
173
拆除作业风险分析记录
174
拆除方案
175
设施拆除交接手续
176
拆除作业前分析验收合格证明
7作业
安全
177
危险性作业许可证
178
安全警示标志一览表
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
7作业
安全
179
警示标志和告知牌管理台账
180
职业危害因素检测记录
181
承包商之间的安全生产协议
182
机动车进入生产装置区、罐区现场管理规定
183
机动车进入罐区等手续
184
承包商管理制度
185
承包商管理档案
186
承包商监督检查记录
187
承包商安全协议书
188
承包商现场安全交底
189
承包商施工方案
190
承包商施工应急预案
8职业
健康
191
职业病危害识别记录
192
职业病危害因素申报表及批复资料
193
职业病危害防治计划和实施方案
194
职业卫生档案
195
从业人员健康监护档案
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
8职业
健康
196
对报警装置、冲洗装置等定期检查记录
197
职业危害监测制度
198
职业危害检测报告
199
职业健康查体报告
200
个体防护用品台账
201
职业卫生防护设施台账
9危险
化学品
管理
202
危险化学品普查表
203
危险化学品档案
204
化学品鉴别分类报告
205
化验室化学试剂分类清单
206
采购的危险化学品名录
207
采购的危化品一书一签
208
劳动合同中危化品宣传及培训记录
209
危化品安全管理制度
210
危化品出入库记录
211
危化品检查记录
212
危化品管道巡线记录
213
易制毒化学品安全管理制度
危化品企业安全标准化文字性工作分工表
A级要素
序号
具体工作内容
责任人
9危
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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