物资管理PPT文件格式下载.ppt
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要加强物资管理。
继续加强项目材料验收消耗过程控制,落实材料盘点与核算工作。
做好大宗物资设备集中招标采购管理工作。
加强对分包队和租赁施工设备的管理工作。
堵塞在设备管理上的漏洞,降低施工成本。
加强节能减排工作。
培养将节能减排融入经营管理的思维模式,提高工作成效。
主要内容1.项目检查发现的问题2.局物资管理办法要点3.物资管理学习交流4.项目综合管理软件推广
(一)2012年检查中存在的问题1、项目物资设备部长应根据局、公司管理制度,结合项目实际情况编制项目物资设备管理办法。
2、项目物资部应建立限额供应台账,对工区提报、工程部审核的需用计划汇总登记。
3、应定期对各种物资市场价格行情调查了解,并记录。
4、采购合同要按规定报公司审批。
5、收料单要注明材料质量证明编号或炉批号及用途去向,建立进场材料质量追溯台账。
6、凭证需填写规范,签字完整,凭证格式应按局和公司制度要求统一格式。
7、运到现场的级配料,没有人签字验收。
项目材料由物资设备部归口管理,应加强现场材料管理。
8、项目统一印刷验收凭证,材料验收单需二人以上签字验收,。
9、加强施工队现场材料管理,分类码放,上垫下盖。
杜绝现场材料损失浪费,无人管理。
专用材料应设库房,分类存放,进行标识。
10、应与劳务队签订周转材使用保管协议,加强盘点、回收、处置管理。
建立周转材料动态管理台账。
11、应成立盘点小组,定期联合盘点。
12、完善机械设备使用记录表,进行油料使用登记,并汇总分析。
13、对特种设备应加强监督管理,备存特种设备合格证、检验证明等相关资料。
14、应建立操作人员档案,对进场设备操作人员进行操作规程培训。
15、应动态管理分包方机械设备,定期盘点,做好进场、退场记录。
16、租赁设备合同附年检证、身份证、操作证、委托书、进场验收记17、不合格的材料要及时办理退场,并记录。
18、原始凭证应填写规范,凭据编号、炉批号、材料用途,时间,二人以上签字。
19、周转材料要及时进行摊销。
20、主要材料要定期核算盈亏,并有原因分析。
(二)2013年项目检查存在的问题局指工作:
1、局指物资设备部主要负责集采物资的供应组织协调工作,培训指导检查各分部物资设备管理工作,组织各单位相互学习共同提高。
2、采购计划及时上报局审批,物资设备招评标相关资料及电子版、采购租赁合同要按要求及时上报局物资设备部审批和备案。
3、做好集采物资市场信息调查及结算价格核查工作,市场价格波动较大时,及时采取相应措施;
分部使用非集采标物资要执行报批检验程序。
4、关注各施工队材料限额发放,指导各工区做好材料盈亏核算分析工作。
5、统计项目物资设备采购租赁结算支付欠付情况,根据项目资金状况,做好供方欠款安抚工作,审查各分部合同支付、违约等条款,规避经济纠纷的发生;
6、认真学习局物资设备管理制度和规范要求,总结项目物资设备管理经验。
项目:
1、岗位:
部长、会计、采购、设备管理员、收发料员,工班组材料员;
职责明确,分工协作;
制定培训计划,培养人才,留住人才。
2、成立采购、盘点、节能减排小组,市场调查、盘点核算等记录需要小组会签存档。
3、项目虽然对材料供应厂家及周边行情进行了详细的市场调查,但是没有记录和分析报告,没有进行供应商评价记录和建立项目供应商名录。
4、大宗物资采购、设备购置计划没有报批。
招标文件没有报审,评标报告没有报批。
5、没有定期或不定期调查其它厂家价格和集采或自采物资价格比对,钢材等结算单价没有计算过程记录。
6、采购计划单没有定期编号归档装订,采购人员应建立计划及采购管理台帐,能够掌握材料是否有超采购、无计划采购及采购完成情况。
7、大宗物资采购采用通过招标压低价格,综合选择供应商方式。
也就是招议标方式。
询价记录资料不全。
8、计划、限额、盘点、核算、处置、需要各部门合作完成,需要主管领导协调,有的项目没有物资设备分管领导。
9、合同的管理可以归口在经营部,但是合同谈判、会审物设人员要参与,合同执行、结算应有物设部门办理,支付欠付情况物设部也要掌握。
合同付款延付,每天支付千分之一违约金;
已进场使用的设备没有签订租赁协议;
物资采购不签合同就进料;
合同纠纷解决方式为合同签订地法院起诉,与局合同范本不一致。
10、拌和站存料场地划分,地磅位置规划不太合理。
11、没有编写物资收发料工作流程和注意事项,制定验收标准,收集相关质量标准、图纸、使用说明书,进行交底;
地材量方,钢材理计不过磅复核公差;
模板计重验收,合同没有注明超出理论重量处理办法,超重会增加成本;
材料质量验收没有验收记录,没有质量证明书交接记录,填写了物资检验委托单,没有检验反馈报告,没有主要建立材料质量追溯台账;
现场验收回执单没有与验收单粘贴归档;
单价高如沥青、重油验收没设专人全程监督卸车、回皮。
12、没有建立各施工队、作业班组的材料限额发放调拨消耗库存管理台账,没有定期核算各施工班组实际消耗数量,统计数据以发代耗;
要认真执行材料限额发放制度,及时进行盈亏核算,记录每月盈亏和累计盈亏数量,并经分包队签字确认。
超耗部分要及时反映给经营或财务部门;
计重验收理计发放盈余部分如何记账?
有的项目定期与不定期进行了材料盘点核算工作,但是记录资料不全,没有分析盈余原因。
13、项目每月与供应商对账,物设部建立了物资结算台账,登记供应商每期结算数量、结算金额以及累计结算金额,但是不掌握材料款已付欠付情况。
14、没有建立主要材料收发存动态帐、主要材料成本核算台账,周转材料动态台账,记账凭证、原始单据归档规范。
资料没有及时归档。
领料单没有填写用途、供货单位、材质单编号、签字不完全。
调拨单没有编号和金额大写,验收单签字不完全。
15、原材料、半成品废旧材料没有按现场文明施工要求存放和标识。
要注重废旧物资二次利用,对设备物资进行维护保养和集中存放,物资处置需上报公司和局进行审批,建立废旧物资回收利用处置台账。
16、没有建立周转材动态帐,没有摊销单和协作队使用及保管协议。
17、材料核算及盈亏处置需要工程、经营、物设、财务协同完成,已完工程材料设计量(工程部),剩余材料盘点(小组),实际耗用数量(物设),损耗系数(经营),盈亏(小组),调拨(物设),扣款(财务)。
18、没有分包队设备台账,没有设备操作人员培训记录;
设备产权证、检验合格证等资料不全,使用记录签字不规范。
物设部要加强特种设备管理;
加强设备用油管理,每月进行统计核算分析。
19、人员变动,没有做好工作移交。
人员流动性大,要分析原因(前途、安居、归属感、工资分配、升迁机会),培养人才,留住人才。
20、节能减排不知道哪个部门负责,要根据节能减排制度要求明确主办部门,完善相关工作。
主要内容1.项目检查发现的问题2.局物资管理办法要点3.物资管理学习交流4.项目综合管理软件推广第八条第八条材料计划管理二、物资部门根据经营(施工)部门、机械部门提供的物资需用量计划编制材料供应计划、采购计划和用款计划,经领导批准后进行采购。
四、工程主要材料需用量计划、材料部门编制的主要材料供应计划、市场价格调查及业主对材料管理的相关要求等资料,按照各单位要求上报。
第九条第九条材料采购管理一、材料采购的原则及有关规定:
(一)、大宗物资、专用材料及数额较大的物资要由项目经营部牵头组织招议标采购,经项目大宗材料采购领导小组评审,确定材料供应商和材料价格;
(二)、对零星小额材料的采购要认真进行市场调查,广泛收集采购材料的质量、价格、信誉等市场信息,做到比质、比价、比运距,择优选购。
要充分利用我方优势,迫使供货单位竞争压价,努力降低采购成本;
(三)、采购材料严格按批准的计划办理,对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。
如需变更,必须取得经营(施工)部门或使用部门的同意;
(四)、采购应根据工程进度要求,分轻重缓急,按期分批购入,以加速资金周转,防止积压,采购进行情况及时与物资计划人员或经营部门取得联系;
(五)、材料采购必须在确保材料质量的前提下进行;
(六)、公开供货单位的联系电话、联系人,便于责任追踪调查;
(七)、建立并认真填写“工程主要物资进货台帐”,及时办理结算手续,债权债务要日清月结。
第十条第十条材料合同管理一、材料采购合同的订立、履行、变更等行为依据合同法及中交第三公路工程局有限公司合同管理办法、局常用合同范本汇编的相关规定执行。
三、合同的主要条款要以严谨认真的态度,逐字逐句推敲、落实,详细填写。
要明确注明质量要求(质量标准)、计量方式(容重规定)以及因出现质量问题的索赔方式。
五、合同的审批与备案。
(一)、材料采购合同审批与备案按局合同管理办法有关规定执行。
(二)、项目的材料采购合同、合同台帐及工程主要材料进货台账(电子版)定期上报各单位材料部门备案,审批单和签字盖章页为扫描件。
第十一条第十一条材料质量监督管理一、在工程用钢材、水泥、沥青等主要材料的采购前,必须取得供方的质量证明书和试验报告。
工程重要部位的用料如钢绞线、橡胶支座、锚具等,有关部门先取样做试验,试验合格后,凭试验报告采购,并索取质量证明。
三、钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要材料的质量证明书和试验报告应与工程竣工资料一起存档备查,作为对工程质量终身负责的证据。
第十二条第十二条索赔一、索赔的范围。
(一)、以下情形供方不能履行合同的(由于不可抗力的原因除外),应向供方提出索赔要求:
1、供方不能交货或部分不能交货的;
2、供方所交产品品种、规格、型号、花色、等级、质量不符合同规定的;
3、产品的包装不符合同规定标准的;
4、自提产品不能按合同规定期限交货的和逾期交货的;
10、发货数与实际验收数之间的差额,不超过有关主管部门规定或双方商定的秤尺差和自然减(增)量范围的,按实际量验收,双方互不退补。
超过有关主管部门或双方商定的秤(尺)差和自然减(增)量范围的,按实际量计算量差并提出书面异议,要求索赔。
在双方未达成协议前,所进物资暂不能动用。
第十三条第十三条材料计量验收管理一、大型工程项目必须安装地中衡,地中衡必须经过认证机构的检测,取得合格取证后使用。
过磅时严格控制车载的其它物资和人员,做到车辆重载与空载时过磅条件一致,严防收料亏吨。
二、按重量进货的钢材以过秤和检尺相结合的办法进行计量验收,测定出每批钢材的理论重量与实际重量偏差,以作为索赔的依据;
三、水泥以过秤或抽袋检验的办法进行计量验收。
水泥以数袋验收的,必须按规定抽检每袋重量。
四、沥青一般以过秤计量验收。
但在验收中要注意沥青的含水量,以防亏吨。
五、地材的计量有两种形式:
配备了地中衡的项目,须由试验室先测算出不同干湿程度的容重,以我方过秤计量数的折算量为结算数。
未配备地中衡或不宜用地中衡的项目,地材以落地收方数或车上量方数作为结算付款数。
杜绝不实际测量方量,随意估吨,随便签收的现象。
六、材料验收工作的基本要求是及时、准确、认真。
为了保证材料的数量正确,规格、质量合乎要求,必须严格执行入库验收制度,填写进货验证记录。
七、材料入库时仓库人员必须根据有关进货凭证、合同
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