政府投资建设项目竣工决算审计所需资料清单Word格式文档下载.doc
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3、环境影响评价资料及批准文件;
4、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用权证及建设用地批复文件、建筑工程施工许可证(或开工报告及其批准文件)√;
5、岩土工程勘察设计报告;
6、初步设计报告及批准文件(包含年度投资计划、资金下达批准文件);
7、施工图设计及预算批复文件(包含图纸审核报告);
8、招标代理委托合同,工程勘察、设计、监理、施工、重大材料或设备采购等招投标文件、评标报告;
9、中标通知书;
10、工程勘察、设计、监理、施工、质量检测、重大材料或设备采购等合同书及其附属的廉政合同,投资合作协议;
11、各种管理制度(包含项目组织管理文件、项目法人成立文件、项目管理办法等);
12、有关前期工作的其他资料。
二、工程监理资料√
1、监理规划大纲;
2、监理实施细则;
3、监理工作报告(含监理日记、旁站监理记录、监理工作指令、监理月报、监理例会会议纪要等);
4、工程质量评定报告;
5、有关监理工作的其他资料。
三、工程施工资料√
1、经监理审批的施工组织设计文件;
2、施工图纸会审(技术交底)文件资料;
3、工程开工令、开工报告;
4、材料设备进场验收记录,原材料采购清单及发票;
5、工程变更文件(含变更令、变更通知书、变更图纸等);
6、施工中有关各方往来文件及补充协议;
7、隐蔽工程验收记录及工程质量评定、验收资料;
8、工程量现场签证表;
9、工程完工报告;
10、其他影响工程价款结算的资料。
四、工程竣工验收资料
1、施工单位编制的工程竣工结算书(须签字盖章手续合法且完整);
2、建设单位结算书(有资质的造价咨询单位出具的结算审核报告);
※√
3、工程竣工图纸(须有监理单位审核签章);
4、工程质量验收资料(包含工程质量检测鉴定报告,验收证明书等);
5、工程竣工验收报告;
6、工程竣工验收备案表;
7、工程移交使用资料。
五、建设项目财务资料√
1、审定的全部工程结算及汇总表(按工程项目一览表排序)与项目有关的会计账册、会计凭证、会计报表;
※
2、参与建设的各施工单位、设计单位、监理单位、供货单位合同执行及款项支付情况编制的“工程价款清理表”(表式如下):
工程价款清理表
施工(或设计、监理、
供货等)单位
合同结算价款(元)
已付款(元)
应付款(元)
合计
3、《基本建设项目竣工财务决算报表》全套;
4、建设单位预付工程款、预付材料款及建设单位供料明细表;
5、建设单位内部财务管理的制度、规定。
注意事项:
1、以上资料必须是原件,若是复印件必须由经办人签上“此复印件与原件相符”的字样,并签字盖单位公章;
2、包含电子数据(标※的);
3、标√的必须具备。
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