微小型企业A级B级否定项Word文档下载推荐.docx
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主要负责人组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。
安全生产目标应符合相关法律法规的要求,与企业的职业安全健康风险相适应。
年度安全生产目标以文件形式发布,也可在企业年度工作目标中专项列出。
安全生产方针,年度安全生产目标。
主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标,或未进行年度安全生产目标考核,一项不符合(扣20分)
2.2
负责人
明确主要负责人是企业安全生产第一责任人,对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。
化工企业应按照规定频次,定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。
1.主要负责人安全生产责任制文本;
2.履职情况报告及安监部门出具的回执。
主要负责人对安全生产职责和本单位危险化学品安全管理工作的了解情况。
未明确第一责任人,或责任制不符合规定,扣20分。
主要负责人做出安全承诺,认真履行安全生产职责,保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。
安全承诺应内容明确、公开发布。
主要负责人的公开承诺。
从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。
制定领导值班带班制度并有效执行。
领导带班值班记录。
领导带班值班情况。
未实施领导带班制度,扣20分。
2.3
职责
明确主要负责人安全生产职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全生产职责进行细化。
主要负责人安全生产责任制文本。
主要负责人是否了解其安全生产职责内容。
主要负责人对其安全生产职责不清楚,扣30分。
建立考核机制,对企业负责人、各级管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核,予以奖惩。
考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
未建立安全生产考核机制,扣30分
2.5
安全生产投入
规范安全生产费用管理,按规定自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
安全生产费用管理制度及费用提取情况。
未按有关规定提取安全生产费用,扣10分。
3.1
风险评价
明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。
风险评价管理制度。
未开展风险评价,扣15分。
3.2
风险控制
根据风险评价的结果,建立重大风险清单。
风险控制措施。
现场检查:
重大风险控制措施现场落实情况。
未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分。
3.3
隐患排查与治理
持续开展隐患排查治理,建立隐患治理台账,记录隐患治理情况。
1.隐患排查治理制度;
2.隐患治理台账和记录。
无力解决的重大隐患未书面报告,扣30分。
暂时无力解决的重大隐患,制定并落实有效的防范措施,并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,说明无力解决的原因和采取的防范措施,及整改期限。
1.重大隐患防范措施;
2.书面报告。
不具备整改条件的重大隐患,未采取防范措施,或未纳入计划,或未限期解决或停产,或未书面报告,一项不符合扣30分。
3.4
重大危险源
根据危险化学品种类、数量、生产、使用工艺(方式)或者相关设备、设施等实际情况,对重大危险源设置必要的安全监控系统:
1.重大危险源安全监测报警系统,重要参数远传和连续记录、视频监控系统等;
2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;
3.毒性气体泄漏物紧急处置装置和安全仪表系统。
防护距离不符合规定要求,且无防范措施,1处扣25分。
4.1
安全生产规章制度
根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求,建立健全企业安全生产规章制度。
安全生产规章制度文本。
有关人员对安全生规章制度的掌握情况。
未制定以下规章制度之一,扣40分:
变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。
4.2
操作规程
根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材、辅助材料、产品的危险性,以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程,由主要负责人或其指定的负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。
岗位操作规程。
1.岗位是否有有效的操作规程;
2.岗位操作规程执行情况。
有岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程,扣40分。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程,由主要负责人或其指定的负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。
1.新项目的岗位操作规程;
2.操作规程签发文件。
岗位是否执行最新版本的操作规程。
投产或投用前未编制操作规程,扣40分。
5培训教育
主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育,经安监部门考核合格,取得安全资格证书方可任职;
并按规定每年参加再培训。
1.安全资格证书;
2.安全培训教育档案。
主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效,扣40分。
新上岗从业人员按规定进行安全培训教育,考核合格方可上岗作业。
从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的,重新按规定进行安全培训教育,经考核合格方可上岗。
每年应按规定对从业人员进行再培训。
1.安全培训教育档案和安全教育培训记录。
从业人员上岗证。
上岗人员参加培训情况。
新从业人员未经考核合格上岗,1人次扣40分。
6.3
特种设备
按国家有关规定和标准设置安全设施:
(1)按GB50493,在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和(或)毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号发送至控制室或操作室;
(2)按GB50351,在可燃液体罐区设置防火堤,在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理;
(3)按SH3097-2000,在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施;
(4)按GB50057,在厂区安装防雷设施;
(5)按GB50016、GB50140配置消防设施与器材;
(6)按GB50058,设置电力装置;
(7)按GB11651,配备个体防护设施;
(8)厂房、库房建筑符合GB50016、GB50160的有关要求;
(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和(或)光报警和安全联锁装置等设施;
(10)新建危险程度高的化工装置,在设计阶段进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统;
(11)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。
安全设施档案。
各种安全设施的配备情况。
1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施,扣20分。
(B级否决项)
2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的,扣20分。
3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施,扣20分。
6.4
工艺安全
(25分)
保证压力容器和压力管道、泄压和排空系统、紧急停车系统、监控和报警系统、联锁系统、各类动设备等运行安全可靠、完整。
1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告;
2.安全阀检验报告;
爆破片、防爆膜合格证及更换记录;
3.紧急停车系统维护记录;
4.监控报警系统、联锁系统维护调试记录;
5.各类动设备维护保养记录等。
各类设备设施的完整性。
压力容器及附件未检验或检验不合格,一项扣25分。
6.5
关键装置及重点部位
根据企业实际情况,确定关键装置、重点部位并建立档案,明确管理责任人,加强安全监控,定期进行重点安全检查。
检查记录应保存。
1.关键装置、重点部位档案;
2.关键装置、重点部位的安全检查记录。
未确定关键装置、重点部位,扣15分
6.6
检维修
综合检维修要制定计划,落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。
综合检维修计划。
未制定检维修制度,扣10分。
进行检维修作业,执行下列程序:
(1)检维修前,进行危险、有害因素识别,
办理工艺、设备设施交付检维修手续,按规定办理各种作业许可证;
对检维修人员进行安全培训教育,配备适当的劳动保护用品;
对安全控制措施进行确认;
(2)对检维修现场加强安全检查;
(3)检维修后办理检维修交付生产手续。
1.检维修记录;
2.工艺、设备设施交付检维修手续;
3.检维修人员安全培训教育记录;
4.相应作业许可证;
5.检维修交付生产手续。
1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况;
2.检维修作业现场的安全管理。
未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续,扣10分。
7.2
作业环节
进行实施作业许可管理的危险性作业时,作业活动负责人按照规定要求科学组织作业活动,不得违章指挥;
作业人员应持经过审批的相应作业许可证,严格执行操作规程和作业许可要求,不违章作业,不违反劳动纪律。
1.作业人员持作业许可证作业情况
2.现场“三违”行为。
未持相应作业许可证进行危险性作业,扣40分。
8.1
职业危害项目申报
按照国家有关规定,识别职业危害因素,及时、如实向当地安监部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素,接受其监督。
1.职业病危害因素识别记录;
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。
1.未识别职业危害因素,扣25分。
2.未申报职业病危害因素,扣25分
8.2
作业场所职业危害管理
使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;
有害作业与无害作业分开,高毒作业场所与其他作业场所隔离。
现场检查:
1.作业场所区域划分情况;
2.作业场所是否住人;
3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。
作业场所设生活设施并住人,扣50分。
9.1
危险化学品档案
按国家有关规定对所有危险化学品(包括产品、原料和中间产品)进行普查,对其产品、所有中间进行危险性分类,建立危险化学品档案。
档案内容应包括:
危险化学品名称及其存放、生产、使用地点,各品种的数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、“一书一签”等。
化验室使用的化学试剂也应分类并建立清单。
1.危险化学品档案;
2.化验室使用化学试剂分类清单。
危险化学品储存情况。
未进行危险化学品普查,扣20分。
9.2
化学品安全技术说明书和安全标签
为本企业生产的危险化学品编制符合国
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