建筑公司50430管理制度汇编Word格式.doc
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8、质量目标管理制度CLJS/ZD-08 21
9、人力资源管理制度CLJS/ZD-09 24
10、员工绩效考核制度CLJS/ZD-10 28
11、施工机具管理制度CLJS/ZD-11 31
12、工程项目投标管理制度CLJS/ZD-12 35
13、工程合同管理制度CLJS/ZD-13 40
14、建筑材料、构配件、设备管理制度CLJS/ZD-14 47
15、分包管理制度CLJS/ZD-15 52
16、工程项目施工质量管理制度CLJS/ZD-16 55
17、施工质量检查管理制度CLJS/ZD-17 62
18、试验和检测管理制度CLJS/ZD-18 67
19、施工质量问题处理制度CLJS/ZD-19 70
20、质量事故责任追究制度CLJS/ZD-20 72
21、质量管理自查和评价制度CLJS/ZD-21 75
22、质量信息管理和质量管理改进制度CLJS/ZD-22 80
1、文件管理制度CLJS/ZD-01
1、目的
对公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本。
2、范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责
3.1总经理负责批准发布质量手册;
3.2管理者代表负责审核质量手册、批准管理制度(程序)文件;
3.3综合办负责组织质量手册和管理制度的编制;
3.4各部门负责相关三级作业文件的编制;
3.5综合办负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。
4、程序内容
4.1文件的分类
公司质量体系文件包括质量手册、管理制度、三级作业文件(包括作业指导书、检验规范、规章制度等)、外来文件(包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等),以及作为特殊文件的质量记录。
4.2文件的编号
a)质量手册的编号CLJS/SC-A/0
CLJS----代表青岛昌林建设工程有限公司
SC----代表质量手册
A/0---代表版本号
b)管理制度的编号:
CLJS/CX-**
CX----代表管理制度
**----代表序号如01
c)管理制度的编号:
CLJS/ZD-**
ZD----代表管理制度
d)三级作业文件的编号:
CLJS/ZY-**
ZY----代表三级作业文件
4.3文件的编制、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。
a)质量手册、管理制度、管理制度由综合办负责指定专人编制,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,由综合办负责登记、发放。
b)三级作业文件由各相关部门指定专人负责编制、汇总,由部门经理审核,报管理者代表批准,由综合办负责登记、发放。
c)文件的领用、发放要填写《文件发放、回收、作废记录》。
4.4文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件,所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章,并注明受控号。
4.5文件的更改
a)质量手册、管理制度由综合办组织更改,填写《文件更改申请单》,经管理者代表审核,上报总经理批准后更改,综合办应保留文件更改内容的记录。
b)三级作业文件更改由各相关部门填写《文件更改申请单》,经管理者代表审批后,再由各相应部门指定专人进行更改。
c)所有被更改的原文件必须由相关部门收回,并填写《文件发放、回收、作废记录》,以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的重新发放
a)所有更改后的文件应重新发放;
b)因破损而重新发放的文件,受控号不变,并收回相应旧文件;
c)因丢失补发的文件应给予新的受控号,并注明已丢失的文件的受控号失效。
4.7文件的保存、作废、销毁、借阅与复制
4.7.1文件的保存
a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于适宜的地方。
b)所有文件由综合办备案存档,并填写《受控文件清单》和《外来文件清单》。
c)各部门指定专人负责发放到本部门体系文件的保管。
d)任何人不得在受控文件上乱涂乱画,不准涂改,不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别和检索。
4.7.2文件的作废、销毁
a)所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所发放或作用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。
b)为某种原因需保留的任何作废文件都应有适当的标识。
c)对要销毁的作废文件由相关部门填写《《文件发放、回收、作废记录》》,经管理者代表批准后,加盖“销毁”印章,由综合办销毁。
4.7.3文件的借阅、复制
借阅与质量管理体系有关的文件,应填写《文件借阅记录》,由相关部门负责人审批后方可借阅。
受控文件不能随意复制,必须经综合办统一登记、编号、发放。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门,需识别其适用性,与质量体系有关的,必须经综合办统一备案、登记、编号、发放。
4.8.2综合办负责收集国际、国家、行政区标准的最新版本,统一编号,加盖受控印章,分发到相关部门使用,并把旧标准收回。
4.9作为质量记录的文件应执行《记录与档案管理制度》。
5、相关文件
CLJS/ZD-02《记录与档案管理制度》
6、记录
受控文件发放、回收、销毁登记表
文件更改申请单
受控文件清单
外来文件清单
2、记录与档案管理制度CLJS/ZD-02
根据策划和标准要求规定适当记录,并进行有效管理,以提供产品、体系和过程符合要求及体系有效运行的证据,并为产品和体系的持续改进提供信息。
2、适用范围
适用于与本公司质量管理体系相关记录与档案的管理与控制。
3.1综合办负责记录的归口管理。
3.2各部门负责本部门记录的日常管理。
4、管理要求
4.1记录和档案的范围和要求
4.1.1从施工的准备、施工过程、施工验收到交付使用和服务,以及质量管理体系运行、审核,都必须建立记录与档案。
4.1.2记录是在质量活动过程中形成的,参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。
4.1.3质量记录按照规定的表格、内容、要求填写,清晰、正确和及时,为此,在填写时做到:
a) 数据准确、清楚,文字述说恰当,简明;
b) 用规定的书写工具(钢笔或圆珠笔)书写(或打印);
c) 注明填写日期及部门;
d) 责任者签名(或代号),必要时,审核或批准者签名。
4.1.4质量记录不得随意涂改,确因笔误需要更正时,采取杠改(在被改
处划两条直线)。
出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错,不得更改,必须重新填写。
4.2记录的标识
记录标识按下述规定进行编号:
JLXX-XX
记录顺序号
标准条款号
记录汉语拼音字头
4.4记录的收集、分类、保管、编目和归档
a)各部门每季度末对已填写的记录进行收集汇总,并按记录编号分类保存,作好记录。
b)综合办负责建立公司记录清单,各部门建立本部门相应的记录清单,并规定记录的合理保存年限。
c)需归档的记录,由记录产生部门及时交综合办整理归档,并作好记录。
4.5记录档案的借阅
4.5.1借阅和查阅范围
a)本公司员工因工作需要,经记录保管部门负责人批准后借阅。
b)上级主管部门因工作需要可借阅、查阅有关记录。
C)如合同有规定,可将记录的复印件提供给顾客。
4.5.2借阅要求
a)借阅记录应按期归还。
b)借阅人应确保记录的完整性,严禁损坏和丢失。
4.5.3各部门应建立相应记录。
4.6记录的贮存
各部门应安排适宜的贮存环境,分类存放,作到防潮、防水、防火和防虫蛀鼠害,确保记录在规定的保存期内不受损害,并便于检索。
4.7记录的保存期限和处置
a)各部门根据记录的性质、法律法规要求及合同要求确定记录的保存期限,列入记录清单。
b)以磁盘形式保留的重要记录,必要时应备份保存。
c)各部门应定期对记录进行检查,发现记录超出保存期限后,对需作资料保留的记录作好标识,隔离存放,其余记录经部门负责人批准后销毁。
4.8记录的媒体和表式
a)记录可采用纸张、磁盘等方便有效的形式。
b)各部门可根据需要更换记录的媒体和表式,并到综合办备案,防止产生混乱。
4.9外来记录的管理
外来记录由接收部门按内部记录要求进行管理,
4.10各部门对记录的收集、归档、编目、借阅、处置等做好记录,并按本制度进行管理。
5、记录
记录清单
3、管理评审制度CLJS/ZD-03
总经理定期组织对质量管理体系的适宜性,充分性和有效性进行评审,根据评审组织改进,保证质量管理体系适应变更的要求和实现本公司质量方针和目标的要求。
适用于总经理对质量管理体系的管理评审活动。
3.1总经理主持管理评审。
3.2管理者代表提供管理评审的输入信息,并组织改进措施的跟踪验证。
3.3各部门负责提供本部门相关的输入信息。
3.4综合办负责管理评审记录的管理。
4、控制要求
4.1策划
4.1.1管理者代表策划管理评审,组织编制管理评审年度计划,规定评审的频次、时间间隔、内容和要求。
4.1.2管理评审每年至少一次,时间间隔一般不超过12个月。
4.1.3当出现下述情况之一时,应适时组织评审:
a)内部组织机构发生重大变化时;
b)外部环境及市场需求发生重大变化时;
c)连续出现重大质量事故时;
d)出现顾客重大投诉时。
4.1.4评审一般采取会议的形式进行。
4.1.5管理层、部门负责人及相关人员参加评审.
4.2评审准备
综合办在每次评审前一周通知参加人员,准备评审输入的相关信息。
4.3评审输入
4.3.1管理者代表组织相关部门准备评审输入,保证评审有充足的信息。
4.3.2评审输入内容包括:
a)各种有关的审核结果;
b)顾客反馈有关信息,包括顾客满意、与顾客重要的沟通结果等;
c)过程的业绩和产品(包括采购产品和过程产品)的符合性信息;
d)对体系和产品质量有重要影响的纠正和预防措施的有关信息;
e)以往管理评审确定的改进措施的实施及有效性信息;
f)可能影响质量管理体系变更的内外环境变化情况;
g)有关产品、过程、体系的改进建议;
h)质量方针、目标、组织机构、职责和权限、资源配置、体系文件的适宜性以及质量目标的实现情况;
i)其它相关信息。
4.4评审
a)总经理主持,说明评审的目的、要求和程序;
b)管理者代表详细介绍质量体系运行情况,提出改进意见;
c)参评人员提供相关评审输入信息,并结合本部门的工作对
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