供应商协议(定版).doc

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供应商协议

本供应商协议（“本协议”）由（供应商）与吉林省中东福万家超市有限公司（“公司”）签定，以约定供应商的资格及公司与供应商之间交易往来应当遵循的一般条款。

双方同意，所有供应商向公司出售并交付的商品，以及所有由公司发出的订单均遵循本协议，供应商标准以及由经授权的采购人员为公司签署或草签的任何订单中的条款，公司对本协议的签订和交付并未给公司强加任何向供应商购买商品的义务。

供应商的一般信息

供应商的营业执照号码：

供应商类别：

公司个人（个体经营者）国有企业

外商投资企业其它

供应商纳税人类型：

增值税一般纳税人增值税小规模纳税人

农产品生产者个人

供应商出具发票种类：

增值税专用发票普通商品销售发票

农产品收购发票其它

开户行：

账号：

税号：

开户行地址：

财务单据联系方式：

供应商的财务单据需退回时，将由公司以到付邮资方式退回供应商。

邮寄地址：

收件人：

邮编：

电话：

传真：

供应商电子邮件地址：

供应商证实以上所列及补充协议中的任何及所有供应商的信息均属实。

如供应商的以上信息有任何变化，供应商应及时通知公司，否则，供应商应负责赔偿因任何以上供应商信息的变化而给公司造成的所有损害、损失、支出和费用。

标准条款和条件

1、定义

A、“应收款权”指根据本协议所产生的收取付款的权利。

B、“先期付款”指公司于到期日之前支付债务，该支付将引起供应商应付金额的调整

C、“经授权的采购员”指任何被指派到所购商品相应的公司的采购经理。

D、“商品”指由供应商向公司供应的全部产品、货物、材料、设备、物品和有形物件，以及它们所包含的所有包装、使用说明、警告、保证、广告和其他服务。

E、“高风险供应商”指公司根据供应商提供商品的性质、针对供应商商品提出的索赔要求的严重程度、索赔要求提出的频率、过去与供应商的商品有关的诉讼、以及公司认为有关的其他因素而确定的供应商。

F、“订单”指任何由公司签发的书面或电子采购订单。

G、“召回”指由供应商、政府机构或公司启动的将商品从商业流通环节中清除的行为。

H、“标准”指中东福万家的供应商标准。

2、订单

如供应商未在订单上注明的取消日期三天前书面通知公司其全部拒绝或部分接受订单，视为供应商接受订单全部内容。

供应商在收到订单后方可发货，订单的发出、取消及接受可以采用传真、电子邮件及其它可以有形的表现所载内容的形式。

在必须的情况下，公司可以要求供应商书面确认订单。

供应商接受一份订单就是接受了该订单规定的全部条款和条件，包括运输、路线和账单说明，以及随其发出的附件、补充说明。

供应商不遵守订单的一项或多项条款将构成违约事件，且将成为公司采取本协议或可适用法律所规定的任何救济措施的理由。

公司有权在发货前随时取消订单的全部或部分。

3、供应商的财务信息及其他信息

如果公司需要并要求，供应商应当随同本协议向公司提供以下材料：

一套完整的经审计的最近财务报表；如果为公开上市公司，则提供最近一期向股东提交的年度报告以及管理代理人的信息；营业执照复印件；授权签署人代表供应商签署本协议的授权书或法定代表人身份证复印件；税务登记证复印件；供应商增值税一般纳税人资格的证明和由拥有相关管辖权的政府机关出具的其他的许可证或执照。

如果合同期内上述材料已经满期或展期，供应商应在该等期满或展期发生之日起三十日内将最新的材料提交给公司。

在本协议期限内，供应商应就供应商的合并、分立、重组、或者任何产生同等效果的其他事件事先书面通知公司，并及时提供如本条款所要求的相关资料。

如果供应商迟延或未能向公司提供该相关资料且导致公司遭受任何的损失或损害，则供应商或继承其在本协议下的权利义务的承继者应赔偿公司该等损失或损害。

4、付款条款

付款期限自公司在订单所指定地点接收到商品时起开始计算。

发票应在供应商结账时同公司财务部核对符合付款条件的应付账款金额后的一个工作日内以邮寄或专人送达公司。

如果供应商未能在上述期限内将发票按时送达公司，由此造成的付款延迟由供应商全部负责。

“抽单日”我公司在每月的10号、20号为抽单日。

“货到N天付款”指公司收到供应商的商品及相关发票N天后支付该笔货款。

“月底结算N天”指从月底开始计算结算的天数，N天后的第一个结算日抽取上一月的单据进行结算。

（例如月底结算15天，即从当月1号始15天后第一个结算日20号开始抽取上月的单据进行结算）

“月结”是指在本月抽单日，抽取前一个月所有送货的单据，而非自收到商品之日开始计算。

“帐期N天”是指抽单日前推账期的天数，该日期前所有符合要求的单据均可结款。

（例如：

15天账期，10日抽单日抽取上月25号前所有单据参与结款。

）

“代销N天”是指在抽单日前推N天，该日期前所有销售的金额给予结款。

任何因公司支付供应商而产生的银行手续费由供应商承担，公司直接扣除或抵消或由公司委托银行支付货款时直接扣除。

供应商同意附随有效发票并提供收货单据原件。

在收货单据原件遗失的情况下，公司将有权暂时停止支付订单及收货单据原件项下的应付款项，直到双方重新书面确认该订单和收货单据原件。

同时公司财务将安排在双方重新书面确认该订单的收货单据原件后按协议规定时间付款，因重新确认订单延误的付款时间得以顺延。

不符合规定要求的发票或收货单据将被退还给供应商，供应商将承担因此给公司造成的所有损失。

5、抵消；应收款权的扣留；债务金额

经提前通知供应商，公司可用所有当前的和将来的因本交易或无论是否与本协议相关的任何其它交易而产生的供应商对公司的债务，冲抵根据任何订单应当向供应商支付的款项。

如果公司认为供应商履行订单或本协议的行为能力可能存在问题或障碍或被削弱，则供应商认同公司有权扣留供应商的应收款权，通过扣留对供应商的付款，以确保供应商清偿其根据任何订单或本协议而产生的对公司和公司的关联公司的实际或预期的债务。

供应商同意，对公司的债务余额，供应商将在公司书面要求后十四天内以支票或银行转账的方式支付给公司。

如果供应商在公司提出该要求十四天内未向公司支付全部公司信用余额，则公司有权要求供应商从该要求提出后的第十五天起就未付的债务余额支付按年利率为中国银行储蓄账户利息加三百个基本点计算的利息，直至该债务余额与利息全部支付给公司之时为止。

公司也可用公司应支付给供应商的下一笔或将来的款项冲抵公司的任何及全部债务余额。

公司将有权要求供应商支付其为收取任何到期未付债务而产生的律师费用及支出。

供应商同意，如果公司错误的支付了款项，或供应商收到未到期的款项，供应商将立即通知公司。

公司在收到适当的通知后，可自行决定是否将该欠公司的款项从下次汇款中扣除，或要求供应商通过支票或银行转账将该未到期的款项返还公司。

6、货运条款

A、供应商同意支付所有被退回、或质量或权利有缺陷的商品的运费。

B、所有商品运达订单指定地点以前发生的运费由供应商承担。

C、供应商应于订单规定的时间、地点交付商品，商品于到达订单规定地点并由公司签字接受之时视为交付。

任何在运输、装载、卸载过程中发生的风险均由供应商承担，货物运费不得并入发票中。

D、如供应商未按预约时间送货且公司未取消订单的，供应商应就每起违约事件向公司支付违约金人民币五佰元。

公司对前述救济措施的行使不影响公司根据本协议的其他规定要求供应商承担其他责任的权利。

供应商的工作人员及为供应商送货的人员，在送货过程中必须严格遵守相关法律。

供应商对因其工作人员或送货人员的行为给公司及其员工、或任何第三方造成的任何人身伤亡或财产损失，或产生任何纠纷或任何损害赔偿责任、罚款及其它法律责任承担连带保证责任。

如果供应商的工作人员或送货人员在送货期间在公司及其所属商场存在但不限于下列情况之一的不当行为，供应商应召回相关人员，并就每一个事件向公司支付人民币五仟元作为赔偿受损方因该不当行为遭受的全部损失：

（1）偷盗福万家的现金、商品、赠品、自用品等财产；

（2）偷盗福万家员工、顾客的财物；

（3）未经许可偷吃福万家商场的食品、试吃或派发商品；

（4）将可退换的福万家的商品丢失；

（5）私自更换福万家超市的商品条码或价格签以赚取差价，或伙同送货员更改订单、送货单据或实施其它欺诈行为

7、应收款权转让，应收款权的争议

供应商同意在其应收款权的转让转移发生效力前一个月书面通知本公司，该书面通知包括受让方的名称、地址、开户行、帐号、转让的开始日期并加盖双方公章。

未取得盖有公司正式印章的公司的事先书面同意，供应商不得转让、转移在本协议下的任何部分或全部应收款权给第三方。

如发生上述情况，公司保留将款项支付给供应商的权利。

在本协议期非本公司同意，供应商只能进行一次转让。

8、税款

任何订单所列商品价格视为包括了增值税以外的所有税款。

9、价格保护，价格保证和价格提高的通知

供应商保证将就其商品提供给公司最优惠的价格和合作条件。

如果供应商以本协议更低的价格或更优惠的条件向其它竞争者出售与本协议中同级别同品质的商品，则本协议按竞争者的价格进行调整，并相应地支付价款。

如果价格提高，则供应商应提前三十天将该提价书面通知本公司（对于生鲜食物及其他易腐烂的商品可提前七天），价格提高需本公司核实并书面同意方可生效。

在确认之前供应商不得限制公司进货数量。

如果价格下调，供应商应立即出具书面调价申请，并经双方确认当前库存及提供补偿当前库存差价金额后，尽快调价。

供应商的补差价金额应在三十日之内以约定支付方式交付公司或在下一次结款时相应扣除。

10退还商品、样品

公司无条件退还质量、权利存在缺陷、销售记录不令人满意的任何商品。

对于被顾客、公司退还的商品供应商无条件进行退换货。

对于样品，公司无义务支付任何款项。

如果供应商向公司提供退货折扣、维修或换货服务，则公司可不对供应商提出退货的索赔要求。

11采购成本与条件

供应商负责核实所有订单中的成本、折扣、补贴和其它销售条款的准确性。

如果存在不准确的信息，供应商应及时通知本公司，如订单需要修改信息，供应商在采购人员对该变更进行书面确认前不得发货。

12交货时间

供应商未能在订单规定时间内送达商品，本公司将保留权利，可不受任何限制地自行决定取消订单或拒收订单规定时间之后送达的商品，或要求供应商支付以该订单下应交付的商品的全部价格的5%计算的违约金，违约金不足以弥补实际经济损失的，供应商还应赔偿全部经济损失。

一旦出现供应商无法在规定时间内送达订单规定的全部或部分商品，供应商应立即通知本公司，并接受在特定的发货日后交付的时间和商品。

供应商必须严格按订单送货，如因送货数量不足而导致门店商品断货的，每品支付违约金元。

13商品担保

A、商品应当是崭新的，未使用过的，非再次制造的，未经过修理或修整的，且与订单商品相符，并具有与提供所有样品相同或更好的质量。

B、商品为真品且未被擅自改动，并非可适用的法律、法规所定义的非法侵