供应商ROHS审查表(1).xls
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供应商ROHS审查表(1).xls
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1/6.RoHS流流程程审审核核检检查查表表序号项项目目检检查查內內容容特特性性如如果果适适用用,请请记记字字责责任任部部门门审审核核评评论论01231.RoHS管管理理体体系系11.1IsthereanorganizationwithrolesandresponsibilitiesclearlydefinedtomanageRoHScomplianceissuesavailiable?
公司是否建立一个清楚定义了的职务和责任明确的组织来管理RoHS?
重要.21.2Itthereabannedsubstancescontrolmechanism/process/procedureinplace?
是否有禁用物质管控的机制/流程/程序?
重要.31.3Doesthecontrolprocessdefinecorrectlytheriskprioritysothatthemostriskycomponentsaremanagedwiththehighestpriority.Howisthepriorityset?
控制流程是否正确定义了风险程度,以便高风险的零件得到最高的优先处理,风险程度是如何设定的?
重要.41.4AnyprecautationbeingtakentopreventRoHSnon-complianceduringproductiontransfer?
E.g.misuseoffixtureorcomponentsinnewsite.在生产转移的过程中,是否有任何预防性的措施来防止RoHS不符的发生,例如工装和零件在新线/厂被混用?
重要.51.5Isthereevidencethattheseproceduresandinstructionsareactuallyexecutedtoensurecompliance?
Arerecordsavailiable?
是否有证据显示执行了这些程序和指导文件来保证RoHS符合?
是否有记录?
.61.6IsinternaltrainingprovidedforRoHSawarenessandcontrol,withproperrecords?
是否组织了RoHS知识和管控的内部培训,是否有培训记录?
.71.7Dotheteamleaderandmembersshowsufficientcompetenceandconfidenceinmanagingthiseffort?
负责人及其成员是否显示了足够的能力和信心来管理ROHS?
.81.8IstherefreshmentprocedureeffectiveregardingthevalidityofRoHScertificate?
再培训程序是否有效,确保RoHS认证的有效性?
.91.9IsthereanyprocedureregardingtheRoHSviolationsinternalandexternalescalationprocedure?
是否有关于RoHS不符的逐级上报的程序,包括内部和外部的?
.101.10Istheprocedureandinstructionpreciseandconciseenoughtoensurecorrectexecution?
程序和指导文件是否足够精确和简练来保证正确的执行?
.111.11Ifthereisengineeringchange,willsupplierhasacloseloopsystemtonoticecustomerforthechange?
如果有一个工程变更(比如:
原材料更改,产品生产流程和材料更改),是否有一个闭环的系统把变更通知给客户?
.深圳兆能电子有限公司ShenZhenZhaoNengElectronicsCO.,LTD.2/6.121.12IsthesupplieronlytakethesamplelotforRoHScheckingfromtheproductionlotinsteadoftheengineeringsample?
是否只从生产批次中抽取RoHS检查样品,而不从工程样品中抽样检查?
.131.13IsthereanysafetytrainingforXRFoperator?
XRF操作员是否接受过安全培训?
.141.14AnysafetyrequirementsforXRFtestingroom?
Isitinlinewithlocallegislation?
XRF测试房是否有任何安全要求?
是否符合当地法规?
.151.15Isthescopeoftrainesscoveredsufficientlytoensuretotalcontrol?
XRF操作人员培训的范围是否足够以保证全面的管控?
.序号項項目目检检查查內內容容特特性性如如果果適適用用,請請记记字字责责任任部部门门审审核核评评论论01232.内内部部及及供供应应商商审审查查核核162.1Isperiodicinternalauditorganisedtoassesscompliancetothedocumentedprocessandprocedure是否组织定期的内部审核,以评估程序文件的符合程度?
重要.172.2Isamasteroverviewavailiableforsupplierauditandfollowupresultswhichisusedforregularreview,continuousimprovementandsupplybaseoptimisation?
对供应商审核及跟进结果的总的评估是否有用于定期评估,持续改进和供应商优化?
重要.182.3Doesthesupplierhaveasysteminplacetomonitorthetraceabilityofincomingsubstancesandmaterialsthroughoutthewholesupplychainandthemanufacturingprocesses?
对供应商是否建立一个系统监察来料,及物料在整个供应链和制造流程上的可追溯性?
重要.192.4IsCARfollowupevidencedforinternalauditfindings?
Areactionssound?
对内部审查发现的不符合项,是否有证据显示纠正行动有被跟进,纠正行动合理吗?
.202.5Istheinternalauditresultreviewedandapprovedbytopmanagement?
内审结果是否有被最高管理层评估和批准?
.212.6Aresupplieraudits(componentandEMS)organizedbasedoncorrectprioritytoensureadequatecontrolinplacefor2ndtiersuppliers?
是否基于正确的优先顺序,组织供应商(零件和EMS)审核以确保下一级供应商有适当的RoHS管控?
.222.7Isthecontentofthesupplierauditdetailedenoughtocoverallaspectsofcompliancecontrol?
供应商审核的内容是否足够详细,可以覆盖RoHS管控的所有方面?
.232.8Areauditresultsfollowedupforcontinuedcompliance?
供应商审核结果是否有被跟进?
.242.9Doesauditplanningcoverbothnewsupplierintroduction,andcurrentsuppliers?
供应商审核计划是否包括新供应商和现存的供应商?
.RoHS流流程程审审核核检检查查表表深圳兆能电子有限公司ShenZhenZhaoNengElectronicsCO.,LTD.3/6.序号項項目目检检查查內內容容特特性性如如果果适适用用,请请记记字字责责任任部部门门审审核核评评论论01233.供供应应商商管管理理253.1IsZXK(ZN)RoHSrequirementdeployedto2ndtiersuppliers?
Howisthistracked?
是否将众鑫科(兆能)禁用物质声明和RoHS要求部署给下一级供应商,怎么跟踪?
重要.263.2Is2ndtiersuppliersrequiredtoproducetestingevidenceforcompliance?
Howregularisthetestreportsareprovided?
是否要求下一级供应商提交测试报告,多久提交一次?
重要.273.3DoesthisprocedurerequiredimmediatenotificationofnoncompliancetoZXK(ZN)/customers.逐级上报程序是否要求立即将不符合事项通报客户?
重要.283.4Doesthisproceduredefinetheconditionunderwhicharecallactionfromthefieldshouldbeinitiated.这个程序是否定义了启动市场召回行动的条件?
.293.5Doesthisprocedurerequiresrootcauseanalysisforallnoncompliances?
这个程序是否要求对所有不符合事项作根本原因分析?
.303.6Aresuppliersforriskycomponetnsrequestedtosubmitapproval/evaluationreportforthefirstshipmentlot.?
是否要求高风险零件供应商在首次供货时提交ROHS评估报告?
.313.7Isthereanaccuraterecordofsupplierdeclarationforinternalreference,forinstanceduringIQC?
是否有准确的供应商声明记录作内部参考,例如IQC?
.323.8Arethesetestingdataeffectivelyusedformaterialacceptance?
供应商提交的测试数据是否有效地用于物料承认?
.333.9Doesanon-conformancecorrectiveaction.Escalationprocedureexist?
是否有不符合事项的改正行动,是否有逐级上报程序?
.序号項項目目检检查查內內容容特特性性如如果果适适用用,请请记记字字责责任任部部门门审审核核评评论论01234.产产品品发发放放流流程程344.1Doesproductrelease(includingsupplementarymaterialssuchassolvent,adhesive,tapeandothers)processincludesavalidationonRoHScompliance?
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