内审员职业健康安全体系检查表Word文档格式.doc
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序号
审核项目和内容
观察检查结果记录
4.2
职业健康安全方针
1、查有无公司安全方针。
2、安全方针的内容正确性及符合性。
4.3.1
危害辩识、风险评价和风险控制
1、查是否采用了“风险评价标准”。
2、查重要分险汇总表(公司发布),是否覆盖施工(生产)全过程,签字手续是否齐全,是否下发相关部门。
3、查危害辩识表、风险评价表、重要风险汇总表、是否覆盖施工(生产)全过程,签字手续是否齐全,是否下发项经部、生产班组。
4、危险源控制清单(项经部)。
5、查危害发生变化后,是否对危害从新辨识。
(项管部、项经部)
6、查重要危害、危险源是否使职工知晓。
(分公司、项经部)
4.3.2
法律法规及其要求
1、查安全生产法律法规清单。
(公司)
2、查是否对法律法规进行评价。
3、查是否有经辨识的法律法规清单,是否下发到项经部。
4、查是否有经辨识的法律法规清单。
4.3.3/4.3.4
职业健康安全目标、指标及管理方案
1、查公司是否制定和下达职业健康安全目标和管理方案。
2、查安全管理目标。
(总公司、分公司、项管部或项经部或施工队)。
3、查公司下发的管理体系合订本(2003.67.15)。
(项经部)
4、查管理方案的分解,签字手续和是否覆盖施工(生产)全过程。
5、查作业指导书、操作规程及专项安全施组(即安保计划)。
陪同人员
审核员
日期
年月日
4.4.1
机构和
职责
1、查安全生产责任制。
2、查安全生产责任制、职责和权限。
3、查职业健康安全职能分配表。
(项经部、分公司)
4、查安全保证体系职能分配表。
5、查安全组织结构图或网络图。
6、查项经部是否签订安全目标承包责任制。
7、查管理人员名册及上岗证书。
4.4.2
培训、意识和能力
1、查安全教育培训计划及落实情况。
2、安全员、特种作业人员名册。
3、查三级安全教育卡。
(分公司、项经部、施工班组)
4、查劳动保护教育卡。
5、查安全教育试卷。
4.4.3
协商与
交流
1、安全例会记录。
2、办公会记录。
(分公司)
3、查各部门之间的交流、通报。
4、查各种专题汇报,如:
安全月、专项检查、专题教育等。
5、查有关安全生产、文明施工的各种小结、总结。
6、查投诉表、反馈表。
7、查安全生产协议书、文明施工协议书。
8、查施工铭牌、文明施工承诺牌、不扰民措施、社会意见征询单等。
9、查交通方案、管线施工三卡一单。
10、查安全报监。
(报监内容:
特种作业人员报监;
各类安全工作报监记录)
4.4.4/4.4.5
文件化/文件和资料控制
1、查文件(特别是保密性文件)和工地资料室布置。
2、查标准、安全文件收发记录。
(各上级、分公司、项经部)
3、查是否有失效文件。
4、查管理制度是否齐全、受控,如:
检查制度、考核制度、教育制度、活动制度等。
5、查安全保证计划是否受控及有效。
6、查施工组织设计(专项方案)批复及收文记录。
7、查安全操作规程、规定;
作业指导书、安全生产管理手册是否有效、受控。
4.4.6
运行控制
1、查上级检查内容、项经部自查、运行执行情况表,是否覆盖施工(生产)全过程,记录、整改措施、复查是否正确。
2、查重点部位安全检查内容,是否覆盖施工全过程,记录、整改措施、复查是否正确。
3、查劳动用品及危险材料领用发放记录。
4、查安全保证体系3.5要素台帐。
5、查施工(生产)现场控制情况。
4.4.7
应急预案与响应
1、应急管理文件。
(指上级文件)
2、本项经部应急预案汇总(查应急预案):
防汛防台、火灾、工伤事故现场急救、管线保护、现场触电事故急救和职业卫生安全防疫预案等。
3、应急记录汇总
4、防火档案。
(内容填写是否符合)
4.5.1
绩效测量与测量
1、查安保体系3.3、3.4、3.5要素台帐(项经部)
2、查事故月报表、文明施工月报表。
3、查安全生产、文明施工月度考核表。
4、查深基坑动态控制表、起重吊装令、打桩令及检查表。
5、查各类验收记录(井口临边围护、人行通道、测量台、下井钢梯及其它各类设施)。
6、井上、井下噪声(地面噪声测点图)及劳动保护测试记录。
7、每日沉降监测记录。
4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
1、查事故隐患处理表。
2、查运行控制表中纠正措施及复验记录。
3、查安全保证体系3.3.7、3.4.2台帐。
4.5.3
记录和记录管理
1、查安全保证体系
DGJ08-903-2003台帐。
2、查职业健康安全管理体系
GB/T280001
3、查质量管理体系
ISO19001-2000
4、查环境管理体系
ISO24001-1996
5、查文明施工1-7册。
4.5.4/4.5.5
审核/管理审核
1、查项经部安全评估资料(包括报告、会议纪要、签到、会议照片)
2、查项经部内部审核情况的有效、适宜、适合。
3、查管理审核。
(总公司、分公司审核过程记录)
4
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