品质监督检查标准.docx
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品质监督检查标准.docx
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品质监督检查标准
1、人力资源及培训管理工作检查标准及考核细则
2、文档信息工作检查标准及考核细则
3、物资管理工作检查标准及考核细则
4、品质管理工作检查标准及考核细则
5、客户服务工作检查标准及考核细则
6、公共秩序维护工作检查标准及考核细则
7、环境管理工作检查标准及考核细则
8、设备、设施工作检查标准及考核细则
9、财务工作检查标准考核细则
人力资源及培训管理工作检查标准及考核细则
一级指标
二级指标
检查标准
检查方法
扣分标准
培训管理
(10分)
培训规范性
有年度及月度培训计划,并有部门负责人审批;(年度培训计划应包括:
培训目的、培训方式、培训内容、培训对象、培训时间)计划变更报部门负责人审批
查阅培训计划及制定时间
参照标准不符合一项扣0.5分(按准要求发现一例即本项不符合),最多扣10分
培训效果(针对人力资源部)每半年评估一次,部门组织的大型(超过一天)培训有培训评估及记录
查阅相关评估记录
有培训组织记录,并在规定时间内安排对员工考评
查阅培训记录及考评记录
入职引导
部门有入职引导人,并在新职员到岗一天内指定入职引导人
随机抽取职员询问
对引导人进行资格认证与培训
查培训与认证记录,随机对引导人就引导内容进行询问
公共及生活部分引导在到岗第一天开始,五个工作日内结束
查入职引导表,随机抽取职员询问
专业部分引导在到岗第一天开始,转正前结束
查入职引导表,随机抽取职员询问
讲师管理
新讲师召开备课会,有讲师授课记录、评估记录
查阅培训记录
每专业至少有一名经公司认证的专业讲师
查人力资源部讲师论证名单与部门授课记录
部门负责人至少每月对部门班长人员授课一次,每次课时不少于2小时
查阅培训记录与测评记录
主管及以上管理人员至少每月授课一次,每次课时不少于2小时
查阅培训记录与测评记录
有对部门讲师授课的记录统计
查阅授课登记记录
课程管理
培训课程资料归档(PPT\WORD\书面文字均可)
对照培训记录,查阅培训资料归档情况
新课程召开备课会,有评估记录
查阅评估记录
外训管理
按规定签署个人协议
查外培协议,对照协议查实际执行情况
各类外训经部门负责人审批,报人力资源部备案
各类岗位证书培训由人力资源部统一安排
查外培协议及岗位证书
内训管理
秩序维护员每月军训、例会、培训有培训记录
查培训计划与培训记录
各部门需保证部门全体职员参加的各类培训每月达到人均4小时及以上
查培训记录
每年至少组织一次培训需求调研
查调研记录表与需求分析
BI强化培训、职业安全培训、职员职务行为准则培训:
至少每年进行一次全员培训
查培训签到表
专业技术人员的在职培训(每半年一次)
查培训签到表,随机抽查参加培训人员培训内容等
主管以上人员的在职培训(每半年一次)
查培训签到表,随机抽查参加培训人员培训内容等
职员外出考察交流2天以上,需提交考察交流报告
查阅培训记录与考察交流报告
考察与交流
同一批交流人员数量超过5名的,需提交考察交流报告
查阅培训记录与考察交流报告
主管及以上人员按照要求及计划进行换岗实战
查阅体验计划及心得体会
招聘录用
(5分)
招聘录用
招聘录用由公司人力部统一负责;XX,其它部门不得招聘录用
抽查应聘职位登记表是否有人力部签名
参照标准,不符合扣0.5分(按准要求发现一例即本项不符合)
不得收取任何形式押金
询问职员、核对人事资料
《应聘职位登记表》有部门负责人签名确认
核对职员人事资料
提前报公司人力资源部审批,其它入职手续齐全
核对职员人事资料
证件核查
毕业前入职的职员,要求毕业后一个月证件交齐
退伍军人退伍证可等同于已初中毕业。
非退伍军人,则必须要有初中以上学历证
新入职人员到岗后,部门人事需对其持有的与岗位相关的证书做好登记,并提醒其及时办理年审手续
检查核实
岗位证书管理
特种行业岗位证书齐全且在规定时间年审
检查核实
个别岗位如食堂人员健康证需定期办理
检查核实
体检
入职前在公司指定医院体检,体检结果正常
核对体检与入职资料
入职办理
(5分)
回避制度
符合公司亲属回避制度,部门职员在公司无亲属关系
匿名走访
参照标准,每发现一例扣0.5分,最多扣5分
资格验证
1、特殊岗位是否有上岗证:
会计证、电工/电梯等级证及操作证、司机驾驶证、厨师等级证及健康证等
2、身份证信息与毕业证等相关证件内容相符;姓名不相符的有派出所证明
3、应聘出纳和司机岗位的需本市户口提供担保
4、应聘秩序维护员需户口所在地派出所提供的无犯罪记录证明
核对职员人事资料,
《职员应聘登记表》填写齐全,有本人签名
核对职员人事资料,
个人资料
人事资料齐全(不含以下三项:
学历验证、无犯罪记录证明;外地户口从事特殊岗位需提供本市户口担保)
核对《人事资料目录清单》
有无学历证书或执业资格证书的检验;
核对职员人事资料
无犯罪记录证明要素是否齐全,含派出所地址、邮编、联系人、联系电话;职员在入职前提供《无犯罪记录证明》,最长不超过一个月交齐,派出所联系电话有效
核对职员人事资料
担保人资料齐全:
含在职证明、身份证及户口本复印件、家庭住址、邮编、联系电话及签署声明;最长不超过一个月交齐,担保人联系电话有效
核对职员人事资料
个人资料信息如有变化要及时更新(如岗位证书、户籍、婚姻状况、担保人资料等)
核对职员人事资料
部门及时安排岗位证书复审、年审;证书均在有效期内
核对职员人事资料
关键岗位每半年要对职员担保信息核查一次,其它职员每年至少核查一次
随机从人事资料中抽查核对
试用转正
(3分)
劳动与保密合同
不续签需经人力资源部审批
查阅相关审批手续
参照标准发现一例扣0.5分,最多扣3分
职员岗入职后一个月内签订保密合同
对照公司职员名单,核查是否签定
转正
转正前通过入职引导及新职员培训考核
查阅新职员培训成绩通报
1、不符合转正资格人员(如未参加新职员培训),但依然如期转正是否有公司审批。
2、原则上三个月内要及时转正,如延期,每延期一个月安排一次延期转正面谈
3、人员转正有无总经理审批
查阅审批资料
薪酬福利
(10分)
薪酬
员工定薪、调薪经行政人力资源部经理与相关领导审批
查阅薪金调整审批资料
参照标准发现一例扣1分,最多扣10分
每月考勤、月考核数据与工资发放一致;部门负责人每月对工资数据进行核查并签名确认。
对照工资表,查阅考勤与考核记录
职员是否清楚自己的薪资构成
随机抽查现场职员
休假及加班
1、部门应明确各类人员的上下班时间
2、各类休假审批按公司规定执行
3、主管批准半天以内假期;班长批准二小时以内假期
4、病假需提供市级以上医院出具建议休息的有效证明
查阅休假审批单及当月工资情况
绩效管理
(5分)
绩效考核
考核结果与奖金、降晋级、任免、末位淘汰等应用情况
薪金调整与考核强制排序相符
参照标准发现一例扣1分,最多扣5分
《考核表》有无任何涂改、缺项(等级、签名)等
查阅考核评分表
绩效改善措施落实情况
核对相应报告,并核查落实情况
奖励制度应在公司规定标准内,如超标需报人力部审批
考核结果及时告知被考核人、双方面谈并签名确认
查阅部门奖惩记录
查阅考核记录,有无签名?
考核结果与文字说明一致
职务任免
主管以上人员经公司正式任命并公示
基层管理职务60%以上以内部竞聘产生
核对班长以上管理人员名单,查阅部门岗位竞聘资料;查阅职位任免记录
岗位正式任命前需有一个月见习期间,并组织360度测评
核对班长以上管理人员名单,查阅部门岗位竞聘资料
编制增加与新成立部门经公司人力部、总经理审批
查审批手续,以及实际编制与报批编制一致性
架构与职责(2分)
架构与职责
部门架构、人员编制调整后,岗位职责及时变更
查《人员编制申请表》与部门组织架构、职务说明书与实际的符合性
参照标准发现一例扣0.2分
离职
(5分)
离职手续
离职手续完备,有相关责任人签名确认
核对职员离职手续完善表
参照标准发现一例扣1分,最多扣5分
对于离职职员,需按培训协议书或公司相关规定要求其履行违约责任
查看相关资料
离职面谈
转正人员均有离职面谈
对照离职名单,查阅离职面谈记录
离职率分析
离职率分析改善措施落实情况
核对相应报告,并核查落实跟进情况
工作交接
有责任人、工作交接人、部门负责人三方签字确认
核对工作交接手续表
员工关系
(3分)
员工关怀
关心职员,尽力解决职员在工作、生活中的实际困难,对职员通过各种途径反映的意见、建议三个工作日内回复
抽查职员满意度调查、职员信函及申诉中所提意见的落实情况。
参照标准发现一例扣0.5分,最多扣3分
职员申述
部门负责人或授权员工关系专员每年至少与每位职员面谈一次,负责人至少面谈20%,时间至少20分钟
随机询问职员、查阅沟通记录表
内部沟通
有员工满意度整改措施
对照计划,检查实际执行情况
团队建设
制定年度职员活动计划,并按计划开展有助于加强团队建设的职员活动
查员工活动计划、《活动方案及效果评估表》
熟悉公司沟通渠道
随机抽查职员
文档信息工作检查标准及考核细则
一级指标
二级指标
检查标准
检查方法
扣分标准
制度建设
(1分)
制度的完善性
各项管理制度健全,符合《物业服务中心管理制度清单》的要求
与《物业服务中心管理制度清单》核对
未符合扣0.2分
落实情况
管理制度均得到全面落实,并能达到预期效果
抽查几份制度的落实情况(可采取查记录、观察现场实际操作等方法)
未符合扣0.2分
计划管理
(3分)
年度计划
年度计划的各项工作均按计划时间完成,完成状态有跟进记录
查工作计划管理系统,抽查几项计划工作完成情况(可采取查记录、查现场、询问法等);查跟进记录
未符合扣0.2分
月度计划
1、计划完整,年度计划工作应在月度计划中体现
2、按计划完成各项工作
3、计划完成情况有跟进
4、未按计划完成的工作应当说明,如继续实施应在下月或以后月份中体现
查工作计划管理系统,抽查年度计划中的工作是否在月度计划中体现;
抽查几项计划工作完成情况(可采取查记录、查现场、询问法等);
查跟进记录
参照标准一项未符合扣0.1分
信息管理
(3分)
管理制度
制定包括部门内部收集、传递、发布等工作流程的信息管理制度
抽查查阅部门制度是否与公司制度相符
未建立扣0.2分
明确各相关岗位对本部门信息管理工作应负的责任
抽查以询问方式了解相关人员对制度的掌握程度
未符合扣0.2分
部门负责人或信息员负责将公司的相关信息管理要求在部门内部宣贯
抽查会议纪要或培训记录
未符合扣0.2分
信息传递
1、各部门必须根据信息上报的格式及时间等要求,以电子邮件等形式发送及抄送相关部门
2、部门开展正面重大活动或事件、获得荣誉等,部门信息员应在活动(事件)发生一个工作日内编写《信息快报》发送总经理
3、负面事件以投诉、突发事件、媒体曝光等信息及时反馈公司;如遇节假日、特殊情况或事件属要求一小时内电话报送的信息,应在事发一小时内电话知会总经理,一日内报送相关文字资料
4、负责网络资料更新的责任人必须对社区网及时更新
5、对各类信息进行跟踪和反馈,至少每3天报送一次后续信息直至事件关闭
抽查相关记录
未符合扣0.2分
对外信息的发布
1、部门对外发布的信息,部门负责人需审批
2、职员向媒体投稿,发表行业相关文章,需经公司审批
检查相关记录
未符合扣0.2分
文档资料
(3
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- 品质 监督 检查 标准