万科深圳区域公司三年经营计划21PWord下载.doc
- 文档编号:15419310
- 上传时间:2022-10-30
- 格式:DOC
- 页数:21
- 大小:432.50KB
万科深圳区域公司三年经营计划21PWord下载.doc
《万科深圳区域公司三年经营计划21PWord下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《万科深圳区域公司三年经营计划21PWord下载.doc(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
三.创新经营管理机制与模式,全面提升管理品质 7
四.深化企业文化建设,实施人才开发与培养策略 7
第三部分、公司经营目标 8
一、业绩目标 8
二、品牌与客户目标 9
三、内部管理目标 10
四、创新与可持续发展目标 11
第四部分、公司经营计划 12
一.利润控制性计划 12
二.销售控制性计划 13
三.资金控制性计划 14
四.土地储备控制性计划 15
五.人力资源控制性计划 16
六.各项目开发控制计划 17
第一部分、公司内外环境分析
一.深圳及珠江三角洲房地产市场状况及趋势
一.区域经济环境
1.区域经济发展态势
n经济发展形势
国家经济发展态势平稳,2001年,GDP增长为7.3%,2002年经济增速将略低于2001年,约为7%。
广东经济发展态势平稳,2001年GDP增长为9.5%,预计今年为9%。
广东经济总量占全国11%,珠江三角洲经济总量占广东省70%以上。
深圳2001年经济快速增长,GDP增长13.2%;
预计2002年GDP增长为13%。
n珠江三角洲房地产发展潜力城市简析和深圳城市定位
珠江三角洲是国内规模仅次于长江三角洲的经济区,城镇体系等级序列完善,交通、供水等基础设施呈网络化发展。
除深圳、广州两个特大型城市以外,中山、东莞、佛山、珠海、惠州五个城市是我们进一步扩张的备选城市。
深圳的城市定位是要建设成为珠江三角洲区域性金融、信息、物流、商贸中心和旅游胜地,以及我国南方的高新技术产业开发生产基地。
深港有可能组建自由贸易区,交通状况可大幅改善。
2.行业发展态势
n深圳城市房地产发展规划
从土地利用情况看,深圳在今后五年将达到570平方公里的用地规模。
深圳如升格为直辖市,惠州可能并入深圳辖区。
n深圳房地产供需总量及走势
2001年,深圳严格管理土地出让和转让,提高预售等房地产环节门槛,深圳房地产市场供应减少,增速放缓;
预计2002年市场供应量将放大,竞争趋于激烈,销售将保持平稳增长。
2001年深圳市商品住宅发展的各项指标和2002年预计增长速度如下:
监测项目
2001前三季度数据
同比增长(%)
2002预计增长
开工量
309.32
8.7%
25%
竣工量
238.43
40%
15%
批准销售面积
517.62
20.5%
30%
实际销售面积
350.86
4%
5%
销售收入
115.48
8%
n深圳人口现状及趋势
深圳人口达700万,预计2005年总人口数870万。
3.国家及当地政府房地产政策
n土地供应政策
土地取得渠道将只有:
招标、拍卖和挂牌交易三种方式,必须公开进行,合作开发和土地转让被禁止。
深圳土地资源日益稀缺,竞争激烈,土地价格攀升,比预计地价高出20%~50%;
地价要求一次性支付,对资金运作、成本管理和抗风险能力提出更高要求。
n税收政策和金融政策
企业所得税有可能由15%提高到25%。
二.当前及潜在竞争对手发展战略
1.主要竞争对手简况
主要竞争对手
土地储备面积
项目发展方向
中国海外(深圳)
680000
触角遍布各个片区,尤喜农村用地
招商地产
消化科技园项目,进一步走出南山
金地地产(深圳)
650000
投入大量资源用于跨地域扩张
2.潜在竞争对手
泰华、合生创展、和记黄埔、华侨城、建设控股系、中信、深业集团、百仕达、奥园。
中国加入WTO后,港资将关注今年红树湾拍卖用地的竞争。
二.公司内部资源与环境分析
一、经营能力和项目资源
n经营能力⑴
栏目
年度
竣工面积
销售面积
利润总额
(万M2)
亿元
人均(万)
1999
17
13.5
8.3
686
0.95
79
2000
18
22.7
11.9
768
1.3
84
2001
23
18.9
11.3
653
1.4
81
n项目资源⑴
土地储备⑵
在建面积
待售面积⑶
其中:
待售现房
2001年末
43
26
3.9
注释:
⑴其中各项面积指标均指容积率以内的面积;
⑵“土地储备”包括大梅沙、金域蓝湾2-3期、花城7期;
⑶“待售面积”指已经取得预售许可证的项目的剩余未售面积。
二、2001年人力资源状况
(一)、公司概况(2001年底)
分类
构成
学历构成
硕士及以上
本科
大专
中专
高中及以下
人数
13
97
34
10
16
比例
7.6%
57.1%
20%
5.9%
9.4%
性别
司龄(年)
职务
男
女
<
1
1—3
>
3
经理助理以上
主管
职员
119
51
46
49
75
31
27
112
2.3:
27.1%
28.8%
44.1%
18.2%
15.9%
65.9%
(二)、专业分类情况
成本管理
财务管理
人力资源
法律
信息
行政
销售
营销策划
客户服务
工程
设计
报批报建
市场研究
经营管理
合计
2001底人数
7
9
2
14
21
35
15
4
170
2%
1%
12%
6%
9%
21%
18%
100%
现有人数(2002.03)
8
11
19
167
7%
11%
备注:
详细人员构成及变化情况见人力资源部“职员专业分类表”。
(三)、专业级别概况
主任专业师
专业师
专业职员
71
50
41.8%
29.4%
三、资金状况
1、截至2001年底,主要资金来源和使用情况:
资金来源
金额(万元)
资金使用
1)集团投入
65000
1)土地储备
57100
2)借款
53300
2)在建项目
21280
3)其他
25000
3)库存尾盘
26568
4)会所、车位
12914
5)其他
10000
小计
130775
资金余额(2001年末)
12525
143300
2、2001年资金运营主要方面:
项目资金运营
金额
(万元)
公司资金运营
金色家园
15500
公司期间费用
8246
四季花城
17666
税务支出
11511
温馨
27108
上交利润
金域蓝湾
-19608
归还贷款“+”(增加“-”)
-20300
大梅沙
-42430
溪涌
-300
老项目
1029
1035
-543
四、管理现状
1、确立“创新市场,跨地域发展”的经营与发展战略
2、开创企业新文化,培育人才新土壤,学习创新清风扑鼻
n决策层保持积极的学习心态,积极研究并推行“大公司、小项目”、“全程成本管理”、“客户为中心”、“一站式服务”、“协同工作”、“全程营销”、“面向流程”、ISO9000质量管理体系、“与时俱进”等先进理念;
需持续深化。
n公司学习创新性组织开始有效运作。
Ø
“在学习中工作,在工作中创新”的价值观的到树立;
需在本年度中继续强化。
创新提案402,采纳382,应用122;
需加强创新提案的落实应用。
推进在职辅导、立体化培训、“翻旧帐”等学习活动持续开展。
培训平均3天1讲;
其中业务管理类占75%;
需继续加强。
n公司内营造公开、公平的沟通环境。
积极组织全员大会、总经理座谈会、部门联谊、职员年终考评、一对一“感受”交流等多类多层次沟通方式;
需继续保持。
吸纳集团交流1178人天;
公司外出交流185人天;
需在本年度加强对外交流。
n为职员营造良好职业生涯规划工作起步
“竞争上岗”制度开始执行。
需规范操作办法并继续实施。
职员“三线”职业发展机制建立:
行政、技术和业务。
专业化方面的工作需继续深化,扩大实施覆盖的专业。
n人才结构优化持续进行
中高层职员优化结构完成阶段性工作,管理层权利与责任逐步明晰。
本工作告一段落。
2001年新旧职员结构31:
69(新职员指司龄在一年内);
进出比例15:
11,人员流动加速。
离开公司
---
主动离职率6.80%
招聘人数比率31%
淘汰率8.70%
内部调入比例14%
内部调出比例17.5%
3、组织运作基本调整完毕
n“大公司、小项目”业务组织结构基本建立。
需规范化。
围绕项目为核心的设计、成本、销售和报建业务组织架构调整完毕;
招标与采购、供应商与施工单位选择等工程业务管理集中;
公司是资源中心、决策中心和经营中心,项目经理部是项目建设的操作中心和协调中心的定位确立。
n创新联盟和阳光灿烂俱乐部与公司开发经营组织管理“三架马车”相得益彰
n人事和总办职能分立,人力资源开发培养和信息管理及行政管理专业能力得到了提升
n客户中心两次优化调整到位,取得初步成效,服务竞争优势继续培养
4、面对客户权益意识高涨,公司客户意识切实加强、服务竞争优势提升起步
n本年度发生了较多客户投诉事件:
花城交通车事件、金色家园事件及学校、饲料厂、大面积开裂和漏水、煤气灶爆裂、噪音、油烟、车位、安托山公园等系列问题,客户权益意识高涨。
公司决策层及公司全体增强了客户意识,有如下认识:
观念和作风必须转变:
诚信第一,关注他人感受;
种好自家田,不是自家的事不要表态,也不要参与。
大规模与分期开发项目的“套路”教训深刻,必须认真分析、持续改进。
必须加强对外信息发布的管理,从信息角度降低经营风险。
n服务竞争优势提升起步:
“一站式”服务启动;
以“运动会”和“邻里守望”为标志的社区服务活动大张
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 深圳 区域 公司 三年 经营 计划 21