用友ERP采购管理PPT课件下载推荐.ppt
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填制采购入库单。
5.当天收到该笔货物的专用发票一张。
当天收到该笔货物的专用发票一张。
注意:
是不同的用户输入,主管用户审核。
但为方便注意:
但为方便起见,可以只使用主管帐户进行全部输入和审核。
起见,可以只使用主管帐户进行全部输入和审核。
操作过程参见下页操作过程参见下页3.1普通采购业务普通采购业务操作向导:
操作向导:
(一一)在采购系统中,填制并审核请购单;
在采购系统中,填制并审核请购单;
采购系统菜单采购系统菜单业务业务请购请购请购单请购单(二二)在采购系统中,填制并审核采购订单;
在采购系统中,填制并审核采购订单;
业务业务订货订货采购订单采购订单(三三)在采购系统中,填制到货单;
在采购系统中,填制到货单;
采购系统菜单采购系统菜单业务业务到货到货到货单到货单(四四)启动库存系统,填制并审核采购入库单;
启动库存系统,填制并审核采购入库单;
系统菜单系统菜单日常业务日常业务入库入库采购系统中也能入库,但仅在未开启库存系统的特殊情况下使用采购系统中也能入库,但仅在未开启库存系统的特殊情况下使用(五五)在采购系统中,填制采购发票;
在采购系统中,填制采购发票;
发票发票普通发票普通发票(六六)帐表查询:
帐表查询:
1在采购系统中,订单未执行情况统计表;
在采购系统中,订单未执行情况统计表;
2聋采购系统中,到货明细表:
聋采购系统中,到货明细表:
3在采购系统中,入库统计表;
在采购系统中,入库统计表;
4在采购系统中,采购明细表;
在采购系统中,采购明细表;
5在库存系统中,库存台账;
在库存系统中,库存台账;
6在存货核算系统中,收发存汇总表在存货核算系统中,收发存汇总表3.2现付业务现付业务20090805,向建昌公司购买鼠标,向建昌公司购买鼠标300只,单价为只,单价为50元只,元只,验收入原料仓库同时收到专用发票一张,票号为验收入原料仓库同时收到专用发票一张,票号为85011(发(发票号自动顺序生成,似乎不能修改),票号自动顺序生成,似乎不能修改),立即以支票支付货款。
立即以支票支付货款。
(一一)启动库存系统,填制并审核采购入库单。
启动库存系统,填制并审核采购入库单。
日常业务日常业务入库入库(二二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理;
在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理;
发票结算日期填不进的问题解决:
在表单上单击右键,发票结算日期填不进的问题解决:
在表单上单击右键,选选“采购入库单采购入库单”,输入过滤条件,单击过滤选择栏,选,输入过滤条件,单击过滤选择栏,选Y,然后确定。
,然后确定。
(三三)在采购系统中,采购结算在采购系统中,采购结算(自动结算自动结算);
采购计算一手工结算一采购计算一手工结算一“选单选单”过滤一刷入一刷票一选择过滤一刷入一刷票一选择对应对应入库单和发票一结算。
入库单和发票一结算。
发票日期需为之前已完成的月份,才能在手工结算时用发票日期需为之前已完成的月份,才能在手工结算时用“刷票刷票”找到。
找到。
3.3费用发票结算费用发票结算20090806,向建昌公司购买硬盘,向建昌公司购买硬盘200盒,单价为盒,单价为800元盒,验收入原料仓库同时收到专用发票元盒,验收入原料仓库同时收到专用发票一张,票号为一张,票号为85012另外,在采购的过程中,发另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费生了一笔运输费200元,税率为元,税率为7%,收到相应的,收到相应的运费发票一张,票号为运费发票一张,票号为5678。
(一一)启动库存系统,填制并审核采购入库单;
(二二)在采购系统中,填制采购专用发票。
在采购系统中,填制采购专用发票。
发票号无发票号无法修改法修改(三三)在采购系统中,填制运费发票;
在采购系统中,填制运费发票;
(四四)在采购系统中,采购结算在采购系统中,采购结算(手工结算手工结算)。
发票结发票结算要求:
数量合计为算要求:
数量合计为0,不满足条件的不能结算。
,不满足条件的不能结算。
3.4跨月结算跨月结算20090809,收到兴华公司提供的上月己验收,收到兴华公司提供的上月己验收入库的入库的80盒盒40G硬盘的专用发票一张,票号硬盘的专用发票一张,票号为为48210,发票单价为,发票单价为820元。
元。
操作向导;
(一一)在采购系统中,填制采购发票在采购系统中,填制采购发票(可拷贝可拷贝采购入库单采购入库单);
(二二)在采购系统中,执行采购结算。
在采购系统中,执行采购结算。
注:
选单过滤时的时间跨度需从入库单月份开注:
选单过滤时的时间跨度需从入库单月份开始一直到发票收到时间截止,才能保证找到始一直到发票收到时间截止,才能保证找到对应的单据。
只有入库单和发票对应相符,对应的单据。
只有入库单和发票对应相符,才能执行结算。
才能执行结算。
视频视频2-2:
在企业门户中启用系统:
在企业门户中启用系统练习:
用自己的帐号进入企业门户中启用系统练习:
用自己的帐号进入企业门户中启用系统3.5暂估业务暂估业务20090828,收到艾德公司提供的打印机,收到艾德公司提供的打印机100台,入外购台,入外购品仓库品仓库(发票尚未收到发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为本为6500元元操作向导:
(一一)在库存系统中,填制并审核采购入库单;
在库存系统中,填制并审核采购入库单;
(二二)在存货系统中,录入暂估入库成本:
在存货系统中,录入暂估入库成本:
即在入库单中即在入库单中入库成本填写采购价格(此时发票未到,最终价格不入库成本填写采购价格(此时发票未到,最终价格不定)定)(三三)在存货核算系统中,执行正常单据记账;
在存货核算系统中,执行正常单据记账;
(四四)在存货核算系统中,生成凭证在存货核算系统中,生成凭证(暂估记账暂估记账)注:
三、四项的菜单未找到注:
三、四项的菜单未找到3.6结算前退货结算前退货20090810,收到建昌公司提供的,收到建昌公司提供的17寸显示器,数量寸显示器,数量202套,单价为套,单价为1150元验收入原料仓库元验收入原料仓库20090811,仓库反映有,仓库反映有2台显示器有质量问题,要求台显示器有质量问题,要求退回给供应商退回给供应商20090811,收到建吕公司开据的专用发票一张,其,收到建吕公司开据的专用发票一张,其发票号为发票号为AS4408。
(一一)收到货物时,在库存系统中填翻入库单;
收到货物时,在库存系统中填翻入库单;
(二二)退货时,在库存系统中填制红字入库单;
退货时,在库存系统中填制红字入库单;
即采购入即采购入库单,但正常为兰字,这里选库单,但正常为兰字,这里选“红字红字”,数量为,数量为“-2”。
(三三)收到发票时,在采购系统中填制采购发票:
收到发票时,在采购系统中填制采购发票:
(四四)在采购系统中,执行采购结算在采购系统中,执行采购结算(手工结算手工结算)结算时会结算时会提示要求提示要求“入库单和出库单结算合计为入库单和出库单结算合计为0”。
3.7结算后退货结算后退货20090815,从建昌公司购入的键盘质量有问,从建昌公司购入的键盘质量有问题,退回题,退回2只,单价为只,单价为95元,同时收到票号为元,同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
的红字专用发票一张。
(一一)退货时,在库存系统中填制红宇入库单:
退货时,在库存系统中填制红宇入库单:
(二二)收到退货发票时,在采购系统中填制采购收到退货发票时,在采购系统中填制采购发票发票。
(红字专用发票?
)(红字专用发票?
)(三三)在采购系统中,执行采购结算在采购系统中,执行采购结算(自动结算自动结算)。
本部分作业:
2.3.2职员档案职员档案将表中的库存量查询数据做截图处理,并与将表中的库存量查询数据做截图处理,并与第一部分中的表数据进行对比,分析数据差第一部分中的表数据进行对比,分析数据差异;
异;
思考:
拷贝上游单据生成的第二层单据如果思考:
拷贝上游单据生成的第二层单据如果已经被参考生成了下游单据,已经被参考生成了下游单据,那么修改第二层单据时应进行怎样的操作那么修改第二层单据时应进行怎样的操作?
红字入库单是否可以由到货退回单参照思考:
红字入库单是否可以由到货退回单参照生成生成?
填制红宇采购发票时是否可以拷贝红字填制红宇采购发票时是否可以拷贝红字采购入库单采购入库单?
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