燃气公司材料采购及入库标准流程Word格式.docx
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实施日期:
第页共页
1.流程
2.流程说明
步骤编号
负责部门/人员
步骤描述
备注
010
申请部门
确定物料采购需求
需求根据未来工程量对应使用量估算,工程物料采购需求可根据工程进度估计。
此外,物料的涨价速度也是重要考虑因素之一
020
填写请购单提出采购申请
申请部门可为项目物料或库存物料采购申请,申请时需填写采购申请单(HNLC-021-01)
030
申请部门领导
请购单交部门审核
预算内的请购单申请项目需附上CEA审批结果作支持文件,预算外申请需编写申请说明,送相关审批部门/领导审批后附上采购申请单作支持文件
审核结果
通过:
跳至050
不通过:
走至040
040
采购需求复核,重回010
050
请购单交财务部交仓管员
060
财务部(仓管)
确认仓库有无表中所列同类物资
确认结果
有:
走至070
没有:
走至090
070
预购表退回申请部门
080
安排领料,跳至结束
参考HNLC022-023相关领料流程
090
查找性能相同可代用物资
查找结果
走至100
跳至190
100
确认申请部门是否同意采用
同意:
走至110
不同意:
跳至140
110
确认替代物料数量是否满足申请需求
是:
跳至130
否:
走至120
120
安排领料,重回020
130
140
解释不同意原因
以书面解释不同意原因
150
交相关副总
160
相关副总
审批原因是否合理
审批结果
走至170
170
签字同意
180
交采购部门
190
财务部(采购员)
启动采购工作
确定采购方式
低于50万:
跳至210
高于50万:
走至200
1.金额低于50万:
编制采购订单
200
财务部(采购组)
以招标方式定出供货商,跳至230
可参HNLC016招投标流程
210
内部确定供货商
根据港华联合采购目录自行确定供货商,可通过货比3家方法定出供货商
220
财务经理
确定结果后交领导审批
230
合同签订
1.一般在港华联合采购目录内的供货商均与港华采购部门签订了相关合同
240
向供货商发采购计划
招投标产生的供应商可根据合同发货;
其他可通过发传真等方法启动采购计划
250
供货商
发货后通知到货日期
260
物流公司/运输队
通知采购组到货
270
填写到货单给仓管员
280
到货验收
验收结果
合格:
走至290
不合格:
跳至300
290
仓管员生成入库单,材料入库,跳至340
用友系统软件生成入库单
300
通知采购组物料不合格
310
填制红字到货单
320
生成红字入库单
330
通知供货商相关情况
340
付款申请及发票发送至采购组
350
发票录入,安排付款申请,送财务部审批
360
财务部
申请审核
370
财务部/财务总监/总经理
批准签字
380
付款结算
结束
3.流程所需的报表与表单
序号
表单名称
表单编号
1
采购申请单
HNLC-021-01
编号:
项目名称:
部门:
是否附CEA:
□是 CEA是否审批:
□是 CEA编号:
是否附EA:
□是 EA是否审批:
□是 EA编号:
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
总值
需求日期
申请人
部门经理
分管副总
财务总监
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- 关 键 词:
- 燃气公司 材料 采购 入库 标准 流程