关于黄岩区财政决算的报告文档格式.docx
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其中:
增值税收入(50%部分)110582万元,完成年度预算的94.6%,增长0.4%;
营业税及改征增值税收入45867万元,完成年度预算的98.4%,增长9.8%;
企业所得税收入(40%部分)30323万元,完成年度预算的98.9%,与上年持平;
个人所得税收入(40%部分)18947万元,完成年度预算的87.9%,下降14.7%;
城市维护建设税收入23211万元,完成年度预算的96.7%,增长4.6%;
契税收入14782万元,完成年度预算的91.2%,增长5.0%;
耕地占用税收入7888万元,完成年度预算的75.3%,增长73.0%;
其他地方税收入57708万元,完成年度预算的108.4%,增长9.6%。
二是非税收入61837万元,完成年度预算的172.6%,增长61.9%。
2.政府性基金预算
全区政府性基金收入256017万元,完成年度预算的116.6%,增长63.4%,增长原因主要是:
国有土地使用权出让收入完成230734万元,增长76.1%。
3.社会保险基金预算
全区社会保险基金收入323121万元,完成年度预算的119.2%,增长36.7%,其中:
保险费收入238814万元,财政补贴收入41943万元,利息收入37156万元。
增长原因主要是:
我区被征地农民转保职工养老保险一次性补缴收入增长、养老保险缴费基数提高、社保基金利息收入。
4.国有资本经营预算
全区国有资本经营收入1650万元,完成年度预算的100.2%,增长55.4%。
其中:
利润收入217万元,主要是区国有企业按企业利润10%上缴;
股利、股息收入1433万元,主要是区国有资产经营公司股权投资收入。
二、财政支出预算执行情况
2016年区人大批准的一般公共预算支出为314200万元。
2016年全区完成一般公共预算支出403357万元,增长13.7%,完成年度预算的128.4%。
其中主要民生科目支出情况见图2所示。
图2:
2016年全区一般公共预算主要民生科目支出情况(单位:
(1)一般公共服务支出44038万元,完成年度预算的107.5%,增长7.7%;
(2)国防支出799万元,完成年度预算的86.0%,下降1.5%;
(3)公共安全支出22323万元,完成年度预算的124.1%,增长7.4%;
(4)教育支出97384万元,完成年度预算的100.0%,下降5.0%;
(5)科学技术支出15014万元,完成年度预算的140.6%,增长8.3%;
(6)文化体育与传媒支出9109万元,完成年度预算的228.9%,增长16.2%;
(7)社会保障和就业支出68267万元,完成年度预算的152.5%,增长117.4%;
(8)医疗卫生与计划生育支出27841万元,完成年度预算的104.4%,增长22.8%;
(9)节能环保支出11404万元,完成年度预算的209.3%,增长75.8%;
(10)城乡社区事务支出14463万元,完成年度预算103.1%,下降14.0%;
(11)农林水事务支出48065万元,完成年度预算的157.2%,增长1.3%;
(12)交通运输支出24208万元,完成年度预算的323.4%,下降20.3%;
(13)资源勘探电力信息等事务支出5173万元,完成年度预算的750.8%,增长9.4%;
(14)商业服务业等事务支出2363万元,完成年度预算的158.7%,增长10.6%;
(15)金融监管支出170万元,完成年度预算的61.6%,增长13.3%;
(16)国土海洋气象等事务支出1935万元,完成年度预算的119.8%,增长5.3%;
(17)其他支出10801万元,完成年度预算的117.5%,增长164.5%。
全区政府性基金支出268867万元,完成年度预算的122.4%,增长65.8%。
2016年全区社会保险基金支出260706万元,完成年度预算的77.4%,剔除机关事业单位养老保险改革因素,完成年度预算的105.9%,增长30.4%。
被征地农民转保企业职工基本养老保险后享受待遇人数增加及退休金待遇上调。
2016年全区社会保险基金收支结余62415万元,其中企业职工基本养老保险收支结余为47441万元,剔除被征地农民转保职工基本养老保险一次性补缴收入98087万元,企业职工基本养老保险当年实际结余为-50646万元。
4、国有资本经营预算
全区国有资本经营支出1650万元,完成年度预算的100.2%,增长55.4%。
解决历史遗留问题及改革成本支出441万元,主要用于区国有资产经营有限公司改制企业“两保一费”支出;
国有企业资本金注入778万元,主要用于黄岩财务开发公司朱溪水库投资;
调出资金329万元;
结转下年支出102万元。
三、2016年财政主要工作
(一)加强财源培植,积极破解财政增长“瓶颈”
综合施策降成本。
围绕供给侧结构性改革,全面实施“营改增”及普遍性降费政策,2016年国地税减免退税费共计18.2亿元;
兑现上级及区级经济转型升级等扶持企业资金2.5亿元;
落实研发费加计扣除、高新技术企业所得税优惠、小型微利企业税收政策;
对失业保险费单位缴费实行临时性下调,费率由1.5%降为1%;
临时性下浮部分企业基本医疗保险缴费比例,落实“小升规”企业基本养老保险和基本医疗保险缴费比例临时性下浮,继续执行工伤、生育保险费率下降政策;
4月1日起落实地方水利建设基金按现有费率70%征收的政策,11月1日起暂停征收地方水利建设基金,落实住房补贴政策促房地产“去库存”,2016年共安排购房财政补贴资金1297万元。
创新方式补短板。
为改善融资环境,防范和化解资金链断裂风险,我们积极发挥政府应急转贷基金防范风险的作用,2016年共发生转贷基金393批19.2亿元;
积极深化中央财政支持农民合作社试点改革,为23个合作社共计1160位社员发放助农贷款11236万元;
积极探索基金式扶持经济薄弱村发展模式,搭建支农小额贷款金融服务平台,累计为150家农村经济组织或个人发放低息支农贷款9526万元;
设立科技创新种子资金,支持科技创业创新、创新券、专利权质押等带动效应显著的项目。
(二)做大收入“蛋糕”,有效夯实财政增收基础
依法加强收入征管。
及时开展动态化税收分析预测,把握组织收入主动权。
加强各征收部门之间的协调,进一步细化任务,夯实责任,形成征管合力。
坚持依法征收、坚决不收过头税的原则,加强重点行业和薄弱环节的税收征管,强化信息数据管理比对,大力组织欠税清缴,加大协税护税力度,强化非税收入征收,特别是加强水资源费等收入的催缴入库,确保应收尽收。
积极争取项目资金。
紧紧围绕“实施一批、储备一批、培育一批、谋划一批”的工作思路,认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点,积极争取上级的政策、项目、资金支持,2016年累计争取各类上级转移支付资金7.4亿元。
为缓解财政资金压力,改善公共服务质量,我们以拓宽社会资本投资渠道为抓手,积极吸引社会资本参与政府公益性基础设施建设。
江口污水厂改扩建工程和院桥污水处理厂改扩建工程两个项目入选全省2016年首批PPP项目,总投资达3.52亿元。
不断优化债务结构。
积极申报置换债券资金,有效缓解短期偿债压力,2016年争取中央债券置换地方存量债务26.576亿元;
积极争取国开行、农发行等政策性银行中长期贷款授信额度,区国资公司二期企业债券16.5亿元已获国家发改委批复,2016年我区的融资成本为年综合利率4.9%,全市最低。
(三)优化支出结构,增强财政重点保障能力
严控行政成本。
深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“六个严禁”要求,持续发力“三公”经费监管,规范会议费、差旅费、培训费等一般性财政支出,严防奢侈浪费等不正之风。
2016年全区“三公”经费实际支出同比下降19.6%,公务接待费支出同比下降20.9%。
聚焦民生重点。
以保障改善民生为根本,重点支持实施为民办实事和教育、医疗卫生、文化体育、社保就业、区域协调发展等民生事业,多渠道筹集资金保障道路基础设施工程、农村饮用水工程、生活污水治理、学校、妇幼保健院、博物馆、社会福利中心、残疾人康复托养中心、粮食储备配送中心等重点民生工程。
2016年全区民生支出共计31.4亿元,占一般公共预算支出的77.9%。
(四)促改革优服务,提升财政综合管理水平
财税改革深入推进。
不断完善全口径预算体系,探索中期财政规划管理,进一步规范财政专项资金管理,全面推进预决算公开,机关事业单位养老保险制度改革顺利推进,财政资金竞争性存放有序开展。
“金税三期”上线工作扎实开展,营改增税制改革顺利落地。
国有企事业单位改革加快推进,内部控制工作特色开展,政府购买服务工作深入推进。
全省首创村级公益事业“一事一议”财政奖补竞争性立项机制得到省政府领导肯定。
纳税服务深度优化。
国地税围绕“服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合”的要求,完善相关合作机制,在院桥、头陀、宁溪共建联合办税服务厅的基础上,采取国地税互相进驻方式,进一步深化国地税合作;
设置“营改增绿色专用通道”,提供“专人直通车式”专属服务,顺利完成新旧税制交接;
在全省率先实行国地税联合办学,为纳税人提供税收政策服务。
2016年,我区财政收支运行总体平稳,各项重点支出得到了有效保障,财政管理改革工作取得一定成效。
在总结成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作中还存在一些问题和不足:
一是经济波动乃至下行压力依然存在,“营改增”改革,政策性减收效应进一步显现,财政收入增长放缓与支出刚性增长的矛盾加剧;
二是财政体制改革己进入攻坚期,任务很重,难度较大,部分资金使用效益不高,绩效管理理念不强,财政预算管理的科学性、规范性有待进一步加强。
这些新情况、新问题,对政府理财执政能力和服务水平提出了更高的要求,我们将通过深化改革、完善制度、加强监管等一系列措施切实加以改进和解决。
2017年财政工作面临诸多挑战,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督和指导下,认真贯彻落实区十三届一次党代会精神,怀揣梦想,砥砺前行,确保全面完成十六届人大一次会议通过的预算决议目标任务。
黄岩区2016年一般公共预算收入执行情况
单位:
万元
预 算 科 目
2015年调整后执行数
2016年
调整后
预算数
2016年执行数
比上年增减%
完成
预算%
收入合计
336208
355467
371145
10.4
104.4
(一)税收收入
298005
319637
309308
3.8
96.8
1.增值税(50%部分)
110193
116917
110582
0.4
94.6
2.营业税及改征增值税
41769
46600
45867
9.8
98.4
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