中国交建总承包项目内业资料管理手册-质量部分.docx
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中国交建总承包项目
内业资料管理手册
(质量部分)
2015年8月
前言
无论是在传统的还是现代的管理模式下,工程管理始终是基于信息的管理,工程项目管理者是根据大量瞬息万变的工程信息来做出各种决策,从而实现对工程项目的管理,而内业资料恰恰是信息的载体。
长期以来,工程界一直存在着“重外轻内”的思想,从而造成内业资料与现场管理的严重脱节,或是内业资料的整理不规范、不真实、逻辑性错误,严重影响工程质量的可信度。
为加强内业资料管理的“通病治理”,推动质量管理“标准化、规范化”,根据中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》及公司《工程质量管理办法》中的有关要求,编制本手册,以指导各项目完善内业资料管理,提升公司质量管理水平。
目录
第一章总则 4
一、编制依据 4
二、适用范围 4
第二章内业资料管理框架 4
第三章内业资料管理要求 5
一、质量管理组织机构 5
二、质量责任 5
三、质量管理规章制度 5
四、质量计划 6
五、质量控制点 6
六、施工组织设计及专项方案管理 6
七、图纸管理 6
八、技术交底 7
九、质量会议 7
十、施工日志 7
十一、质量检查 7
十二、考核奖罚 8
十三、测量、试验管理 8
十四、不合格品管理 8
十五、质量问题及事故处理 8
十六、分包单位管理 9
十七、档案管理 9
十八、质量通病治理 9
十九、QC小组活动 9
二十、质量教育培训 9
二十一、质量创优 10
二十二、交竣工管理 10
第一章总则
一、编制依据
1.中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》;
3.中国交建总承包公司《工程质量管理办法》、《质量信息化操作手册》。
二、适用范围
本手册适用于公司总承包管理模式下项目质量内业资料管理。
第二章内业资料管理框架
第三章内业资料管理要求
一、质量管理组织机构
※管理要求:
开工初期按要求成立工程质量管理领导小组,根据公司相关部门策划要求设立工程质量管理机构、配备质量管理人员,明确质量管理职责。
※记录要求:
留存成立工程质量管理领导小组的红头文件,扫描上传至信息化系统。
※注意事项:
项目主要质量管理人员调整后,应重新发文。
二、质量责任
※制度依据:
《质量责任制》。
※管理要求:
逐级签订质量岗位责任书(附件1),落实质量管理责任,每年进行一次考核。
※记录要求:
留存签字后的质量岗位责任书,填写岗位书签订及考核台账(附件2),扫描上传至信息化系统;留存考核记录表。
※注意事项:
岗位责任书中的岗位职责不能千篇一律,要针对具体的部门和岗位填写;管理人员调整后,及时补充签订相应岗位责任书。
三、质量管理规章制度
※管理要求:
开工初期,结合总承包项目管理特点,编制项目质量管理制度。
质量管理制度应主要包含但不限于以下内容:
制度编制完成后,由项目主要领导及部门进行会签,编制人员根据会签意见进行制度修改,修改完成后,对制度进行编号并整编成册,并以红头文形式进行制度发布。
※记录要求:
留存制度会审意见、发布的红头文件,制度电子版等,并上传信息化系统。
※注意事项:
制度内容应有针对性,内容精炼、可操作性强。
四、质量计划
※管理要求:
开工初期结合项目工程内容编制质量计划,明确质量目标、创优目标,制定实现目标相应的质量管理措施。
质量计划应经项目总工程师审核,项目经理签字发布。
※记录要求:
留存签认文件,扫描上传至信息化系统。
※注意事项:
确保质量计划内容的针对性、可行性。
五、质量控制点
※管理要求:
开工初期针对关键工序、重点工程编制质量控制点一览表;施工内容发生变更时,动态调整控制点一览表;阶段性做好质量控制重点的实施总结。
※记录要求:
留存质量控制点一览表,上传至信息化系统。
※注意事项:
控制要点、标准、依据要简明扼要。
六、施工组织设计及专项方案管理
※制度依据:
《施工组织设计及专项方案管理办法》。
※管理要求:
编制施工组织设计及专项施工方案的编制计划,落实编制责任人,按时完成方案编制并按规定流程完成相应的审核报批工作。
※记录要求:
留存施工组织设计及专项方案编制计划(附件4),施工组织设计及专项方案编制及审核台账(附件5),方案审核意见等。
※注意事项:
专项施工方案编制应及时、全面,加强现场实施的跟踪,方案变更时应按要求重新审核报批。
七、图纸管理
※制度依据:
《图纸管理制度》。
※管理要求:
收到设计图纸后,对设计图纸进行编号,建立图纸台账、设计文件分发台账;组织设计图纸会审,形成图纸会审记录,并报设计单位答疑。
设计变更或设计答疑后,及时对图纸进行变更或作废修改。
※记录要求:
留存图纸台账(附件6)、文件分发台账(附件7)、图纸会审记录、设计答复记录、图纸修改记录。
※注意事项:
图纸是受控文件,重视图纸变更修改及发放控制。
八、技术交底
※制度依据:
《技术交底制度》。
※管理要求:
对各分项目部进行施工技术质量总交底工作,办理确认手续;并监督检查分项目部三级施工技术交底落实情况。
※记录要求:
留存技术交底台账(附件8)。
※注意事项:
交底应及时开展,内容有针对性;三级交底覆盖各施工班组。
九、质量会议
※制度依据:
《质量例会制度》。
※管理要求:
领导小组会议应每季度召开一次,质量例会每月召开一次(组织各分项目部相关管理人员参加),研究解决工程质量管理中存在的问题,部署下阶段工程质量管理工作重点,形成会议纪要,并监督检查各分项目部会议召开情况。
※记录要求:
留存会议纪要、签到表、影像资料,形成质量会议台账(附件9),相关资料上传信息化系统。
※注意事项:
质量会议应主题突出,会议记录应规范、全面。
十、施工日志
※制度依据:
《施工日志管理办法》。
※管理要求:
负责总体工程日志的填写,包括工程概况、工程总体进展情况、工程质量安全事件处理情况、质量会议的各类决定、业主监理和上级单位文件指示、设计变更索赔及实施情况、对分项目部检查考核和奖惩等,并对各分项目部施工日志的填写情况进行监督检查。
※记录要求:
在信息化系统中录入日志。
※注意事项:
施工日志应每日及时录入,防止中断,避免补录。
十一、质量检查
※制度依据:
《质量监督检查制度》。
※管理要求:
每月组织各分项目部开展一次综合检查,不定期组织对各分项目部进行工程质量日常检查和专项检查活动,保存完整的整改、回复和复查记录,并对各分项目部开展工程质量检查的情况进行监督。
※记录要求:
留存质量检查通报(整改通知单),整改验收单,检查影像资料等,形成质量检查台账(附件10);相关资料录入信息化系统。
※注意事项:
注重质量问题的整改验收闭合。
十二、考核奖罚
※制度依据:
《质量考核奖罚制度》。
※管理要求:
每季度对各分项目部组织一次工程质量管理工作的考核及奖惩,并监督检查各分项目部的考核和奖惩制度执行情况。
※记录要求:
留存质量考核奖罚记录,形成台账(附件11)。
※注意事项:
质量奖罚应有理有据,罚款不能一罚了事,问题应整改闭合。
十三、测量、试验管理
※制度依据:
《测量、试验管理制度》。
※管理要求:
要求分项目部制定现场测量组、试验室、拌合站管理制度,报总承包项目部备案,并对现场测量组、试验室、拌合站进行监督管理。
※记录要求:
留存测量、试验专项检查记录。
※注意事项:
设置中心试验室的项目,试验管理相关内容按照信息化操作手册要求及时录入相关信息。
十四、不合格品管理
※制度依据:
《不合格品管理制度》。
※管理要求:
及时汇总各分项目部不合格品台账,组织各分项目部分析不合格品出现原因,对重复出现的或重大不合格品应上报公司安全质量监督部,监督各分项目部解决出现的问题,妥善处理出现的不合格品,避免造成更大损失。
※记录要求:
留存不合格品处理记录,形成台账(附件12),相关资料录入信息化系统。
十五、质量问题及事故处理
※制度依据:
《质量问题及事故处理办法》。
※管理要求:
明确报告时限和相关方,要求各分项目部及时报送,负责汇总各分项目部信息,做到及时上报,确保不迟报、漏报、谎报和瞒报,并监督检查各分项目部事故报告制度的执行情况。
※记录要求:
留存质量问题(事故)快报表(附件13),相关信息录入信息化系统。
十六、分包单位管理
※制度依据:
《分包单位质量管理办法》。
※管理要求:
落实分包单位质量管理责任,签订质量管理责任书,加强过程监督考核。
※记录要求:
留存质量责任书。
十七、档案管理
※制度依据:
《档案管理制度》。
※管理要求:
建立档案管理领导小组,明确责任部门及责任人,按要求收集、整理和移交工程项目档案,并监督审核各分项目部档案管理情况;与公司签订档案管理责任书。
※记录要求:
留存档案管理制度,成立档案管理领导小组文件及分工,档案管理责任书(附件14)。
※注意事项:
档案管理应注重过程控制,加强过程资料的收集整理。
十八、质量通病治理
※制度依据:
《质量通病预防和治理办法》。
※管理要求:
根据工程施工内容编制质量通病预防和治理手册,积极开展通病治理活动,做好质量通病治理总结,形成质量通病治理名录。
※记录要求:
留存质量通病预防和治理手册,质量通病治理名录(附件15),相关资料录入信息化系统。
※注意事项:
通病治理名录应记录及时,影像资料齐全、清晰、规范。
十九、QC小组活动
※管理要求:
积极开展质量管理(QC)小组活动,按时报送QC活动计划,牵头组织各分项目部QC小组活动,编制QC成果并申报。
※记录要求:
留存QC小组活动计划表(附件16),记录QC小组会议、活动记录、签到表、影像资料等,相关资料录入信息化系统。
※注意事项:
QC活动开展应及时、有效,成果编写责任到人。
二十、质量教育培训
※制度依据:
《质量教育培训制度》。
※管理要求:
每年年初将各分项目部制定的质量教育培训计划进行整合,制定整个项目的年度质量教育培训计划,统筹各分项目部教育培训资源,牵头组织各分项目部开展质量教育培训工作。
并负责做好总承包项目部员工的质量教育培训工作。
※记录要求:
留存教育培训计划及培训总结,形成台账(附件17),相关资料录入信息化系统。
※注意事项:
培训内容有针对性,培训计划与培训总结应对应归档。
二十一、质量创优
※制度依据:
《工程创优实施方案》。
※管理要求:
确定创优目标,与公司签订创优目标责任书,编制创优实施方案,加强过程资料的收集整理。
※记录要求:
留存创优实施方案,创优目标责任书(附件18),相关资料上传信息化系统。
※注意事项:
注重创优过程控制,落实技术论文、工法、科技进步奖、QC成果等支撑性成果的申报。
二十二、交竣工管理
※管理要求:
做好完工项目交竣工验收管理,及时填报质量信息报表。
※记录要求:
留存“中国交建工程质量信息报表”(附件19),“中国交建工程竣(交)工验收质量等级统计表”(附件20)。
※注意事项:
及时做好竣工资料的整理和移交。
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