5千吨中药饮片深加工项目可研报告Word下载.docx
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国家规定的退耕补偿期是8年,在国家8年补偿期满后,如何继续实现农村经济发展,解决农民吃饭问题,确保农民收入持续增长,这是事关能否巩固生态环境建设成果、确保农村稳定、实现可持续发展战略目标的重大现实问题。
为此,固原市将中药材种植确定为六盘山地区的优势特色产业扶持和发展,并在中药材种子、种苗、种植技术培训等方面给予了大量的资金支持,从2005年固原市实施中药材战略以来,六盘山地区中药材种植面积不断扩大,种植品种不断增多,年中药材产量达到10000吨以上。
由于产量增加,西北中药材市场原料药吞吐量又有限,造成六盘山地区中药材价格低靡,出现了中药材种植增产不增收的现象,农户投入多了,种植面积增加了,劳动强度加大了,收入反而不能增加,并且出现销售难趋势。
我公司申请实施“固原三阳药业有限公司中药材加工炮制生产线建设项目”,一是争取更多的收购当地老百姓生产的中药材,解决他们的产品销售难问题,二是通过公司中药材加工炮制生产线改扩建,使就业岗位由现在的46个增加到217个,增加就业人员171人;
三是提高当地中药材的附加值,为解决老百姓药材销售价格低的问题开辟新的渠道;
四是公司向农民实行订单收购,确定最低保护价政策,为六盘山地区中药材产业健康有序发展提供了市场保证,维护种植户的切身利益;
五是切实培育老少边穷地区农民增收的后续产业,为推进产业结构调整、加快可持续发展、努力构建和谐社会,加快脱贫致富步伐开辟新的途径;
六是据宁夏明德中药饮片有限公司和宁夏启元药业有限公司2009年进行的调查统计,仅宁夏年中药饮片需求量达到6000吨,加上周围的平凉、定西、庆阳、定边、包头等地,年市场需求量在2万吨以上,建设固原三阳药业有限公司中药材加工炮制生产线,可以解决宁夏地区中药饮片市场短缺的问题,平移中药饮片市场价格,使老百姓能够用得起药,用上好药。
本项目计划投入4008.0万元建成功能齐全,质量稳定、安全、可靠的中药饮片生产线一条,按照“公司+基地+农户”的模式,扶持中药材种植户5000户,以订单收购的方式每年收购农户中药材6500吨,加工炮制符合药典要求的中药饮片5000吨,研究开发熬饮用超薄中药饮片精量小包装。
进入达产期后,使企业年销售收入达到12500万元,年利税达到1296万元,实现利润907.87万元,农民实现中药材种植收入15000万元,解决就业人员217人。
第二章项目概况
2.1项目名称:
2.2项目性质:
新建
2.3项目类别:
优势特色农产品初加工
2.4主管部门:
2.5业务单位:
固原市农牧局
2.6实施单位:
2.7项目法人:
2.8实施地点:
固原市经济开发区
2.9实施年限:
2011年1月~2012年12月
2.10项目建设规模与产品方案:
项目总投资4008万元,租赁加工场地5400.32㎡,计划用工217人,年加工中药材6500吨,生产中药饮片5000吨,研究开发中药饮片精量小包装技术和推广中药饮片小包装产品。
2.11投资估算与资金来源
2.11.1投资估算
基础设施建设费532.42万元,占总投资的13。
28%;
仪器设备购置费414.05万元,占总投资的10.33%;
交通运输工具购置费48.08万元,占总投资的1.2%;
其它附属设备购置费43万元,占总投资的1.07%;
技术服务费150万元,占总投资的3.74%;
项目综合管理费50万元,占总投资的1.25%;
不可预见费200万元,占总投资的4.99%;
铺底流动资金2250万元,占总投资的56.14%;
项目建设期利息170万元,占总投资的4.24%。
2.11.2资金来源
企业自筹资金2008万元,占总投资的50.09%;
申请银行贷款1500万元,占总投资的37.43%;
申请农业产业化专项资金500万元,占总投资的12.48%。
2.12运行费用与效益分析
销售收入12500万元,成本费用10574万元,税(费)总额388.13万元,利税总额1296万元,税后利润907.87万元。
第三章项目建设单位情况
3.1单位名称:
3.2单位地址:
固原经济开发区民族街
3.3单位性质:
有限责任公司
3.4法人代表:
3.5成立时间:
2007年3月16日
3.6注册资本:
500万元
3.7职工人数:
46人
3.8主要业务内容
中药材种子、种苗购销;
中药材开发种植;
中药材新品种、新技术、专利、科研成果引进,中药材新品种研究开发和推广应用;
野生中药材驯化、资源修复和利用;
道地中药材产业开发、名特药材有效成份检测、新用途研发;
中药材技术咨询和技术服务、技术培训、技术转让、技术承包等。
3.9财务状况
固原三阳药业有限公司现有股东3人,其中何晓林股金300万元,占60%;
张永慧股金100万元,占20%;
解娟芳股金100万元,占20%。
公司2009年总资产1621.59万元(其中固定资产720.61万元,流动资产900.98万元),净资产981.59万元,主营业务收入1578.86万元,利润150.84万元,上缴税金91.5万元。
公司上年度应付账款240万元,应收账款324.06万元。
由于公司守合同,讲信誉,信贷资金使用良好,被宁夏银行固原支行评为2009年“AA”级信用企业。
3.10资产情况
3.10.1建筑设施:
共1350㎡,其中
材料库3500㎡:
原料库房350㎡、辅料库房100㎡、包装材料库100㎡、成品库100㎡。
初加工车间230㎡。
化验室及办公楼100㎡;
更衣室20㎡;
3.10.2仪器设备
风力干燥机、恒温烘烤干燥箱、厢式烘干机、网带式干燥机、
隧道式干燥机、翻板式干燥机、热泵干燥机、振动流化干燥床、扎捆机、封口机、标码机。
30T电子磅秤、500㎏移动磅秤、50㎏桌式电子秤、5㎏天平、1㎏天平、100g天平、电子天平。
高效液相色谱仪、紫外分光度计、糖量计、酸度计、比重计、地温仪。
3.10.3育苗中心
公司在陈靳乡高崖村有育苗中心1个,有各种育苗器械30余件,可同时开展5种植物的组培育苗工作;
有田间育苗基地500亩,其中日光温室塑料育苗大棚10亩,大田490亩。
在产品购销中,确定产品最低保护价,并与农民签订订单合同,实行产品订单收购。
3.11人力资源配置
3.11.1基本情况:
固原三阳药业有限公司共有员工46人,其中专业技术人员31人,占职工总数的67.4%。
专业技术人员按学历分,研究生1人,本科学历人员18人,大专学历人员16人,中专学历1人;
按职称分,正高职称1人,副高职称5人,中级职称13人,助理及技工12人。
同时聘请高级技术顾问2名。
大学本科以上学历的占39.1%。
公司总经理、产品质量负责人均为主管中药师、执业药师。
各部门人力资源配置情况表
机构设置
编制
正高
职称
副高
中级
初级
工勤
人员
行政管理部
5
2
1
科研部
7
3
生产部
17
财务部
质控中心
4
经销部
10
合计
46
11
12
3.11.2人才培养:
一是企业为了适应科学研究和技术开发的需要,每年派出2-5名中青年技术骨干在西北农林科技大学、宁夏大学、宁夏农科院、固原市农科所、宁夏启元药业等科研院所和企业进修和学习。
二是与高校、国内外部分知名专家联合,聘请了王立诚(农学专业,西北农林科技大学教授)、王俊(农学专业,宁夏大学教授)、徐怀中(草原与生态专业,固原市农牧局研究员)、于利子(植保,固原农业职业技术学院副教授)、张富平(高级农艺师,固原市科技局副局长、市中药材产业办副主任)等为我们的高级技术服务专家,为我们提供近远程技术指导和咨询服务,确保了企业的技术水平和综合能力。
3.12内设机构
公司内设董事长办公室和总经理办公室两个管理机构。
总经理办公室的岗位组成是:
总经理:
全面负责管理工作,分管办公室、财务部工作。
生产副经理:
负责生产技术、设备、供应管理,分管生产部工作。
质量副经理:
负责原料辅料、中间产品、成品质量管理,分管质量部工作。
销售副经理:
负责市场开发与产品销售管理,分管销售部的各项工作。
在经理办公室下设人秘部、财务部、生产部、质量部、销售部5个管理部门:
人秘部:
办公、行政、人事、教育、卫生、网络、软件、档案、资料、文件管理及其他综合事务管理。
财务部:
财务核算、收支、信贷、税务、报表管理。
生产部:
生产实施、统计、工艺保障和生产卫生、设备、安全管理。
质量部:
原料辅料、中间产品、成品质量管理。
销售部:
市场开发与产品销售、售后服务管理。
在各部门下设生产技术、质量管理、市场销售机构:
饮片车间:
中药饮片炮制及其劳动纪律和安全卫生管理。
设备室:
设备采购、安装调试、维护检修和运行安全管理。
供应室:
原料、辅料采购、仓储、发放和养护管理。
质保QA室:
供货商质量体系考察、车间质量管理取样留样、及质量保证。
质控QC室:
原料辅料、中间产品、成品质量检验。
成品库:
成品仓储、出入库和养护。
发货区:
成品销售开票与发货。
固原三阳药业有限公司组织机构示意图
总经理办公室
生产经理
质量经理
行政人事
经理
销售经理
生产部
质量部
人秘部
财务部
销售部
车间
供应室
设备室
质保QA室
质控QC室
成品库
发货区
3.13管理制度
固原三阳药业有限公司制定和落实运行管理规范体系,共包括《管理机构岗位职责》、《质量标准》、《操作规程》、《管理制度》等四个部分、27个规范性文本。
《管理机构岗位职责》包括经理办公室岗位职责、生产部岗位职责、质量部岗位职责、财务部岗位职责、销售部岗位职责、人秘部岗位职责等。
《质量标准》包括中药饮片原料(原材料、辅料)质量标准、中药饮片质量标准、中药饮片储藏运输质量标准等。
《操作规程》包括中药饮片规范化炮制操作规程、中药饮片质量检测操作规程、中药饮片储藏运输操作规程。
《管理制度》包括综合行政管理制度、开发项目管理制度、机构人员管理制度、设施设备
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