长岛县民政局Word格式.docx
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2016年度支出决算表(按单位)
四、表4:
2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、表5:
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)
六、表6:
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
七、表7:
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(按单位)
八、表8:
2016年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
九、表9:
2016年政府采购情况表(按单位)
十、表10:
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(按单位)
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部门名词解释
第一部分
概 况
社会事务、救灾救助、优抚安置、双拥、老龄、婚姻登记、慈善总会、革命烈士陵园管理处、殡葬管理服务中心。
长岛县民政局部门决算包括:
局机关决算、局属事业单位烈士陵园预算。
纳入长岛县民政局2015年部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
2
3
4
5
第二部分
2016年部门决算表(请详见附表)
第三部分
2016年部门决算情况说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2016年收入总计1752.97万元(其中本年收入1752.97万元),包括:
财政拨款收入1752.97元,年初结转和结余154万元。
2015年收入总计1914.30万元,与2016年收入相比减少161.33万元,支出减少的原因主要是社会保障和就业支出中的在乡复员军人、退役安置和城乡低保、临时救助等救助对象比去年人数减少。
2016年支出总计1791.08万元(其中本年支出1971.08万元),包括:
1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)1458.41万元;
医疗卫生与计划生育支出(类)26.99万元;
城乡社区支出(类)206.01万元;
其他支出(类)99.67万元。
年末结转和结余115.88万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)167.15万元,商品和服务支出(类)12.49万元,对个人和家庭的补助(类)64.17万元。
2015年支出总计1791.08万元,与2016年支出相比减少30.78万元,减少的原因主要是社会保障和就业支出中的在乡复员军人、退役安置和城乡低保、临时救助等救助对象比去年人数减少,支出也相对减少,增大了对城乡社区的建设投入。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入决算总计1752.97万元,包括:
本年财政拨款收入合计1752.97万元,其中一般公共预算财政拨款1531.11万元、政府性基金预算财政拨款221.86万元;
年初财政拨款结转和结余115.88万元,其中一般公共预算财政拨款7万元、政府性基金预算财政拨款108.88万元。
2016年财政拨款支出决算总计1791.08万元,支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)支出1458.41万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出;
烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金,伤残抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、革命烈士陵园人员的经费和维修改造、农村籍退役士兵老年生活补助支出;
移交政府的军队离退休干部、遗属生活补助的经费支出;
城市、农村居民最低生活保障支出;
救助弱势群体生活补助和医疗救助。
2、医疗卫生和计划生育支出(类)支出26.99万元,主要用于优抚对象医疗支出。
3、城乡社区支出(类)支出206.01万元,主要用于墓地建设及绿化美化支出和城乡社区建设支出。
4、其他支出(类)支出61.56万元,主要用于敬老院和日间照料中心等建设和改造。
财政拨款支出与年初预算2212.7万元对比减少了421.62万元,减少的原因一是贯彻党政机关例行节约,压缩开支;
二是救助人员由于死亡、撤保比去年人数相对减少了一半。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算为1531.11万元,支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出195.45万元,主要用于局机关及下属单位工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、其他资本性支出。
2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出50万元,主要用于八一拥军、老复员军人、军队离退休老干部慰问品等支出。
3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)支出0.72万元,主要用于退休老干部出岛演出、书画等支出。
4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出1.7万元,主要用于地名数据库系统。
5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出47.65万元,主要用于工资及对个家庭生活补助支出。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)支出21.3万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出165.64万元,主要用于伤残抚恤金。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出119.04万元,主要用于在乡复员退伍、参战、参合军人生活补助。
9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出77.39万元,主要用于发放义务兵优待。
10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出29.58万元,主要用于60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出130.79万元,主要用于随军家属生活补助。
12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出50.4万元,主要用于退役士兵安置经费支出。
13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出193.09万元,主要用于移交政府的军队离退休干部、遗属生活补助的经费支出。
14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵教育培训(项)支出4.62万元,主要用于退役士兵教育培训费支出。
15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出68.9万元,主要用于老年福利支出。
16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出35.49万元,主要用于殡葬事业、出岛火化和墓穴补贴及人员经费支出。
17、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出3.88万元,主要用于残疾人生活补贴和护理补贴。
18、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市居民最低生活保障(项)支出61.26万元,主要用于城市居民最低生活保障支出。
19、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项)支出139.86万元,主要用于农村最低生活保障支出。
20、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出41.44万元,主要用于救助弱势群体生活补助和医疗救助。
21、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)支出20.20万元,用于集中、分散五保人员生活补助支出。
22、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)支出17.34万元,主要用于优抚对象医疗支出。
23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)支出9.65万元,主要用于城乡低保对象医疗保险支出。
24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出45.71万元,用于公墓建设及绿化美化支出。
(四)政府性基金支出预算
2016年政府性基金支出预算259.98万元,支出具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出65.14万元,主要用于墓地及绿化美化建设支出。
2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)支出95.17万元,主要用于墓地及绿化美化建设支出。
3、其他支出(类)福彩公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)79.67万元,主要用于墓地建设工程。
4、其他支出(类)福彩公益金及对应专项债务收入安排殡仪的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)20万元,主要用于各乡镇社区运营建设。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算231.32万元。
1、工资福利支出167.15万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出18.04万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出64.17万元,主要包括:
退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出12.49万元,比上年18.62万元减少6.13万元,减少33%。
主要原因是:
贯彻党政机关例行节约,压缩开支,减少支出。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0.35万元,其中:
政府采购货物金额0.35万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车1辆,主要是运送尸体。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2016年民政局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.77万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0.59万元,公务接待费1.18万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少11.23万元,主要原因是贯彻党政机关厉行节约,公车运行费、公务接待费减少。
其中:
因公出国(境)费与2016年基本持平,公务用车购置及运行费减少6.41万元、公务接待费减少4.82万元。
2016年无因公出国(境)费。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻党政机关厉行节约减少燃油费、车辆维修开支。
公务接待费减少的主要原因是贯彻党政机关厉行节约降低接待标准,减少接待人数和批次。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用公共预算财政拨款安排的支出国(境)团则0个,全年因公出国(境)累计零人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费0万元。
2016年使用财政拨款购置公务用车0辆;
公务用车运行维护费0.59万元。
主要用于燃料费、车辆维修维护费、保险费等。
使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
2016年公务接待全
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