特殊特性过程确认表特殊特性过程评价表Word格式.docx

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是

2

考虑对每一操作中所有材料、工装和设备标识区域。

利于识别、不混淆

3

对设备是否已分配足够的空间。

适宜于操作

4

为防止误装不合格产品，是否合理布置检测区。

明确标识待检区、待处理区

5

为减少在操作中误用或混淆类似产品，是否制定了控制措施。

产品编号规则

6

是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入储存和使用点。

检验状态标识

二

生产操作过程

生产任务的安排

满足顾客要求

机器预热

操作规范（提前1小时预热）：

卧式机预热时间：

1小时；

工装领用

与任务定单一致

领料

依据生产任务单与材料配比清单领取相应材料

装模

遵守模具拆装规范

过程名称：

2/3

作业准备点检

遵守作业点检程序

7

标识制作

遵守包装规范、与任务定单相一致

8

工艺设置

遵守控制计划、参考最近的过程参数

9

上料

遵守生产操作规范（防止散料）

10

调试至可正常生产

专人调试

卧式机模具调试费时：

1小时

11

产品存放包装要求

遵守包装规范

12

岗位操作

遵守生产操作规范

13

过程监控

遵守设定规范、首件样件对照

14

过程能力的监控

产品合格率月度统计（不良率≤1%，不良品包括后工序退回的不良产品）

15

设备和工装的维护

日常维护

每班生产前进行、遵守维护规定

定期维护

遵守维护规划、维护后检查

设备能力（CMK）

定期测定、适时改进

16

工装模具管理

工装模具验收

清点数量，质量确认，帐物一致。

模具无损伤，随时可投入正常生产

检查当月内所有使用模具的完好

工装清单内零件号、模具号对应

确保领用时不误领，利于核查和统计

过程名称：

3/3

三

过程检验操作流程

检验顺序

遵守过程流程图

与控制计划中的过程检查相一致

符合生产控制计划

产品首件检验

遵守注塑工艺文件

首件标样

作为过程检验的依据之一

过程中的首末件检查

遵守注塑工艺文件、标样

监控作业点的放置物品

使用周转盒，分类分区、整齐有序

检验指导书

注塑工艺文件

工艺参数可行性

连续监控、及时记录、产品符合性

合格标识

明确区分各状态产品

四

包装操作过程、库存、人员

考虑怎样移动物品

采用规定的拖车

为减少操作中误用或混淆类似产品的控制措施

遵守编号规则

包装操作

遵守包装规范、编号规则

合适的批次追溯系统

库存品优化

满足顾客要求或规定要求

人员资格状况

人员资格必须符合规定要求且有支持证据

评审人员：

评审日期：

冲压NO：

颜色标识系统、编号规则

依据控制计划领取相应材料

作业准备首检

首件制品经检验员检验合格后方可批量生产

与任务定单相一致

产品存放要求

遵守冲压工艺文件

遵守检验规范、参考样件对照

关键工序能力（特殊特性）

遵守SPC应用规范（CPK≥1.33）

过程结果

产品合格率月度统计（不良率≤0.5%，不良品包括后工序退回的不良产品）

.

设备和工装的维护

遵守产品检验指导书

遵守产品检验指导书、标样

最新的图纸和规范

贮运操作过程、人员

颜色标识系统

遵守批次管理规定

装配NO：

工序间的转接流畅，提高流水线生产效率、降低人员的疲劳感。

对流水是否已分配足够的空间。

装夹具

遵守工装拆装规范

工艺参数设置

遵守控制计划、装配工艺文件规定

产品包装规范

产品合格率月度统计（合格率≥99%）

1-4月平均合格率为97.97%,但相关部门已采取改进措施,近两个月合格率已达成目标要求

工装管理

工装验收

夹具无损伤，随时可投入正常生产

检查当月内所有使用夹具的完好

采用流水线伟输带与规定的拖车