7S检查表.xls
- 文档编号:1534940
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7S检查表.xls
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7S检查表(制造部)被查部门:
检查者:
检查日期:
序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分1地面标识/通道/其它地面没有标识(每处)1地面标识不明确(每处)1通道堵塞或物品摆放已超出区域界线?
(每处)2地面涂层/胶带已损坏(每处)1地板上存在有垃圾、纸屑、产品等?
(每处)12厂房/墙壁/天花板墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹(每处)1墙壁上有蜘蛛网(每处)1天花板/厂房内有漏雨或渗水(破洞、裂痕),(没有及时报修,或已报修相关部门负责人未及时处理)(扣相关部门)1厂房内物流通道、安全通道上有阻碍物(每处)13电灯管/泡、电扇、开关盒(其它电器类)异常或有灰尘(每处)1电器开关无明确标识(电压)(每处)1电线混乱(包括未离地)或乱接开关等(每处)1灯管/泡坏没有及时维修(根据具体情况确定责任人)(每支)1饮水机灰尘、脏污(每次)14管理看板看板破损、脏、信息/内容过期(每块)1看板有栏目,但内容空白(每块)1无明确管理责任人或张贴(书写)不整齐,但整洁(每块)1文件有破损且多灰尘或书写杂乱(每块)25现场规划有设置区域,但无标识,或标识不明确(每处)1现场存放的产品与标识不一致(每次)1没有设置不良品隔离区(每处)15S责任不明确(没有标识具体责任人)(每处)16工具箱工具箱上或下有杂物(每处)1工具箱不清洁(每个)1没有管理责任人(每处)1工具没有一览表(每份)1工具没有放于规定位置(每次)17工作台不清洁、有积尘、油污、有杂物(每张)1工作台上物品摆放混乱(每张)1转换品名时台面未清理干净,残留有产品,造成混料隐患或同一台面有几款不同的产品。
(每张)18原材料、在制品、半成品、成品合格品与不合格品混放(每处)5合格品与不合格品分开存放,标识不清楚(每处)3标示清楚,但未分类(每处)1产品有工位器具不放,而直接放于地面上(每次)1生产车间工作台上的不良品(待处理品)在3日之内没有处理(每种)19文件有过期的,或不必要的文件(每份)2文件摆放混乱、不整齐(每份)1文件或文件夹(架)不清洁、有灰、脏污看不清楚(每份)1文件撕裂或被损坏(每份)1作业指导书/记录表无编号的,或作业指导书未盖授控印章的(每份)4车间没有空间平面图(每份)1工程变更单随意更改或没有经过相关部门确认(每份)510设备没有定期/及时点检确认(每台)2设备脏污(每台)1设备上放有杂物(每台)1没有标识机台号码(每台)111垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢(每处)1垃圾箱没有放于规定的位置(每处)112人员素质员工现场打闹或举止不文明(每人次)1员工说脏话,语言不文明(每人次)1违反工艺,没有按规定来操作(每人次)1没有按规定佩带厂牌(劳保用品)或穿拖鞋(每人次)1员工没有穿工作服上班或工作服未扣衣扣等(每人次)1员工口罩无遮盖住嘴吧及鼻子(每人次)113消防设施/安全灭火、消防器材没有处于正常状态(有效期),或没有明显标识(每瓶)2没有定期点检/检验或专人负责(每瓶)2灭火器前方有障碍物(每处)2危险之场所无有警告标示(每处)2紧急出口标志和逃生指引(每处)2“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施(包括日常维护保养等)(每处)2制定安全隐患的防范措施(包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等)根据情况2消防栓有无张贴使用说明(每处)2设备/仪器漏电(每处)2员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识(每人次)2(11)任何位置发现有烟头/灰(每处)514节约未节省能源(例如:
空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇等关闭状态)(每处)2未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2设备/仪器漏水、漏油、漏气(每处)215其它根据具体不符合项根据情况待定得分说明:
1.此7S检查表配分100分,不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项,将酌情扣分编号:
QR-QA-175/A9文件序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分7S检查表(办公室)被查部门:
检查者:
检查日期:
序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分1地面标识/通道/其它通道上(安全通道)阻碍物(产品、杂物等)(每处)2地板上存在有垃圾、纸屑、产品等(每处)22厂房/墙壁/天花板墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹(或标语与实际执行的事项不符)(每处)2墙壁上有蜘蛛网(每处)2天花板/厂房内有漏雨或渗水(破洞、裂痕等),(没有及时报修,或已报修相关部门负责人未及时处理)(扣相关部门)23电灯管/泡、电扇、开关盒(其它电器类)异常或有灰尘(每处)2电器开关无明确标识(电压)(每处)2电线混乱(包括未离地)或乱接开关等(每处)2灯管/泡坏(没有及时报修,或已报修相关部门负责人未及时处理)(每支)2饮水机灰尘、脏污(每次)2大件不动之物品(如空调、冰箱等),顶部有杂物、有灰尘及污垢(每处)24门没有部门识别(每处)2门上有污渍、脏、其它等(每处)25管理看板看板破损、脏、信息/内容过期(每块)2看板有栏目,但内容空白(每块)2无明确管理责任人或张贴(书写)不整齐,但整洁(每块)2文件有破损且多灰尘或书写杂乱(每块)26桌子、椅子、柜子桌面文件资料摆放混乱、无规律(每张)2椅子没有归位(每张)2柜子/电脑/电话/打印机等其它办公用品有灰尘、脏污(每张)2桌子、椅子、柜子上放有衣服或其它(每处)2桌子、椅子已坏,使用时存在安全隐患或影响美观(每处)27文件、资料、档案夹文件资料随意摆放、没有标识或标识合理、过期之资料文件未及时作出处理等(每次)28垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢(每处)2垃圾箱没有放于规定的位置(每处)29人员没有按规定佩带厂牌、穿工衣(劳保用品),有穿拖鞋现象等(每人次)2态度恶劣,粗言粗语(每人次)210消防设施/安全灭火、消防器材没有处于正常状态(有效期),或没有明显标识(每瓶)2没有定期点检/检验或专人负责(每瓶)2灭火器前方有障碍物(每处)2危险之场所无有警告标示(每处)2无紧急出口标志和逃生指引(每处)2“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施均没有明显标示(包括日常维护保养等)(每处)2没有制定安全隐患的防范措施(包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等)根据情况2消防栓、灭火器无张贴使用说明(每处)2设备/仪器漏电(每处)2员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识(每人次)2(11)有烟头/灰(每处)511节约未节省能源(例如:
空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇、开关等关闭状态)(每处)2未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2设备/仪器漏水、漏油、漏气(每处)212其它根据具体不符合项根据情况待定得分说明:
1.此7S检查表配分100分,不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项,将酌情扣分编号:
QR-QA-176/A序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分7S检查表(仓库)被查部门:
检查者:
检查日期:
序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分1地面标识/通道/其它地面没有标识(每处)2地面标识不明确(每处)2通道堵塞或物品摆放已超出区域界线?
(每处)2地面涂层/胶带已损坏(每处)2地板上存在有垃圾、纸屑、产品等?
(每处)22厂房/墙壁/天花板墙壁有手脚印、乱贴、乱划或陈旧标语痕迹(每处)2墙壁上有蜘蛛网(每处)2天花板/厂房内有漏雨或渗水(破洞、裂痕),(没有及时报修,或已报修相关部门负责人未及时处理)(扣相关部门)2厂房内物流通道、安全通道上有阻碍物(每处)23电灯管/泡、电扇、开关盒(其它电器类)异常或有灰尘(每处)2电器开关无明确标识(电压)(每处)2电线混乱(包括未离地)或乱接开关等(每处)2灯管坏没有及时维修(根据具体情况损人)(每支)2饮水机灰尘、脏污(每次)24管理看板看板破损、脏、信息/内容过期(每块)1看板有栏目,但内容空白(每块)1无明确管理责任人或张贴(书写)不整齐,但整洁(每块)1文件有破损且多灰尘或书写杂乱(每块)25现场规划/清洁有设置区域,但无标识,或标识不明确(每处)2现场存放的产品与标识不一致(每次)2没有设置不良品隔离区(每处)25S责任不明确(没有标识具体责任人)(每处)2物质没有按平面图规定的位置摆放(每处)2物质没有标识或标识不明确(每处)2物质摆放混乱(每处)2物质没有摆放在规定的架、箱、盘等专用或通用器具上(每处)2物质不清洁,有积尘或蜘蛛网(每处)2仓库物品摆放没有限高线(每处)26工作台不清洁、有积尘、油污(每张)2工作台上物品摆放混乱(每张)2工作台上有杂物(每张)27文件有过期的,或不必要的文件(每份)2文件摆放混乱、不整齐(每份)2文件或文件夹(架)不清洁、有灰、脏污看不清楚(每份)2文件撕裂或被损坏(每份)27文件作业指导书/记录表无编号的,或作业指导书未盖授控印章的(每份)2仓库没有空间平面图(每份)28原材料、在制品、半成品、成品合格品与不合格品混放(每处)5合格品与不合格品分开存放,标识不清楚(每处)3塞满东西,不易行走(每处)4产品有工位器具不放,而直接放于地面上(每次)2东西杂乱摆放(每种)2有定位规定但未严格执行或物品未有标识(每处)29垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢(每处)2垃圾箱没有放于规定的位置(每处)210人员素质员工现场打闹或举止不文明(每人次)2员工说脏话,语言不文明(每人次)2违反工艺,没有按规定来操作(每人次)2没有按规定佩带厂牌(劳保用品)或穿拖鞋(每人次)2员工没有穿工作服上班或工作服未穿整齐等(每人次)2员工口罩无遮盖住嘴吧及鼻子(每人次)211消防设施/安全灭火、消防器材没有处于正常状态(有效期),或没有明显标识(每瓶)2没有定期点检/检验或专人负责(每瓶)2灭火器前方有障碍物(每处)2危险之场所无有警告标示(每处)2紧急出口标志和逃生指引(每处)2“危险”牌、警告灯/牌、灭火器及其他消防安全设施(包括日常维护保养等)(每处)2制定安全隐患的防范措施(包括物品堆放高度、装置安全度、员工安全操作规范、违规行为、生产操作员工穿着、戴劳保用品等)根据情况2消防栓有无张贴使用说明(每处)2设备/仪器漏电(每处)2员工是否了解与本岗位相关的生产安全知识(每人次)2(11)任何位置发现有烟头/灰(每处)512节约未节省能源(例如:
空调调至合适温度指标、节约用电、用水、机器设备漏油、下班后电脑、空调、风扇等关闭状态)(每处)2未进行环保回收、循环利用及减少浪费根据情况2设备/仪器漏水、漏油、漏气(每处)213其它根据具体不符合项根据情况待定得分说明:
1.此7S检查表配分100分,不计负分2.7S检查员检查到上表未提及的不符合项,将酌情扣分编号:
QR-QA-177/A序号检查项目检查内容扣分标准实际扣分
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