2017年安全绩效评估自评估报告.docx
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中粮(东莞)粮油工业有限公司
质量安全绩效评自评估报告
一、评估总体情况
1、企业概况
中粮(东莞)粮油工业有限公司成立于2014年9月,坐落于“全国粮油物流加工第一镇”——东莞麻涌镇,紧靠广州港务局新沙港,毗邻广州经济开发区。
中粮广东粮油产业园项目是中粮集团有限公司在麻涌镇投资建设的集油料压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、淀粉糖加工、饲料加工以及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。
公司以诚信服务、方便客户为宗旨,秉持“安全、优质、责任、创新”的质量方针,实行科学的管理和适应市场要求的运作模式,与集团公司进出口业务结合形成了贸易、生产、存储、中转一条龙服务体系,努力发挥设施完备和油船直接靠港卸货、损耗低、费用少、速度快的优势,可按客户要求提供租罐、报关报检、接货、储存、发货等系列化服务
2、检查组概况
自评检查组分为A、B两组(A组负责人:
安全环保部组员:
采购部、综合管理部、生产部;B组负责人:
研发中心组员:
工程部、物流部、大米部)对公司项目建设及产品的生产和服务涉及的有关部门、场所和活动进行自评估。
3、评估过程(需附照片)
电子文档
评审会议
制度文件
二、总体评分情况
(一)总体得分分析
主要问题分析和建议:
依据《中粮集团质量安全绩效评估表》,广东产业园区自评绩效等级5.8级。
评估指标总分21613,公司适用分值20953,实际得分12229.5分,得分率为58.23%,一级指标最高得分率在76%,最低得分率在39%,平均得分率58.37%。
领导力得分率最高,离不开公司领导的高度重视,结果与改进得分最低主要为项目建设期,该项目管理条款尚未实施,总体得分率较低为建设项目期相关公司尚未开展,建议开展质量、职业安全、环保体系建设工作。
(二)一级要素指标得分情况
1、风险评估:
序号
二级指标
三级指标数量
评分要点数量
评分细则数量
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
1.1
愿景与价值观
1
4
5
30
30
20
67%
1.2
方针
1
4
15
40
40
32
80%
1.3
目标
3
6
17
61
61
10
16%
1.4
策略
6
15
23
105
105
70
67%
1.5
利益相关方管理
2
3
6
30
30
25
83%
1.6
生产经营过程
4
5
18
82
82
67
82%
1.7
质量安全风险
6
8
35
225
225
194
86%
1.8
责任
3
16
16
132
132
108
82%
1.9
管理承诺
8
35
40
316
316
245
78%
小计
34
96
175
1021
1021
771
76%
2.策划与行政管理
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
2.1
质量与安全工作策划
3
5
16
150
150
25
17%
2.2
产品设计和开发
4
19
52
345
345
241
70%
2.3
新品投放质量安全管理
1
3
3
60
60
0
0%
2.4
生产运营流程控制
5
20
29
301
301
226
75%
2.5
纠正和预防措施的跟踪
2
3
7
110
110
90
82%
2.6
管理文件与资料
2
5
13
73
73
43
59%
2.7
记录
1
2
10
50
50
45
90%
小计
18
57
130
1089
1089
670
62%
3.风险评估
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
3.1
风险评估总体要求
1
12
40
258
258
187
72%
3.2
食品质量安全风险评估
2
13
64
615
615
440
72%
3.3
职业安全健康风险评估
3
3
28
580
580
447
77%
3.4
环境因素风险评估
2
10
28
215
215
65
30%
小计
8
38
160
1668
1668
1139
68%
4.人力资源
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
4.1
质量与安全纳入人力资源管理
1
13
36
120
120
54.5
45%
4.2
招聘
2
7
7
70
70
40
57%
4.3
个人质量与安全绩效考核和奖惩
1
9
16
135
135
105
78%
4.4
离职体检
1
2
2
10
10
0
0%
4.5
组织变更管理
2
7
7
105
105
45
43%
小计
7
38
68
440
440
244.5
56%
5.合规性保证
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
5.1
法律法规的识别和转化
5
16
57
340
340
232
68%
5.2
外部授权与许可
3
6
45
383
383
301
79%
5.3
行业标准的识别与转化
5
10
15
180
180
70
39%
5.4
向政府和上级单位报告
1
3
3
30
30
20
67%
5.5
合规性评估
3
5
26
140
140
0
0%
小计
17
40
146
1073
1073
623
58%
6.建设项目和变更管理
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
6.1
项目策划
6
12
43
285
285
192
67%
6.2
项目控制
6
15
36
330
330
235
71%
6.3
项目关闭
3
3
11
110
110
0
0%
6.4
变更管理
5
11
33
500
415
255
61%
小计
20
41
123
1225
1140
682
60%
7.培训和能力
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
7.1
培训管理
3
3
10
52
52
36
69%
7.2
培训需求分析
3
5
13
134
134
78
58%
7.3
教师能力
2
2
4
35
35
0
0%
7.4
培训实施
7
9
19
225
225
159
71%
7.5
管理层上岗培训
3
3
7
120
120
30
25%
7.6
入职培训
5
5
16
90
90
62
69%
7.7
岗前培训
5
5
12
130
130
70
54%
7.8
持证上岗
4
10
24
150
150
120
80%
7.9
培训评估
3
3
10
80
80
57
71%
小计
35
45
115
1016
1016
612
60%
8.沟通和促进
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
8.1
沟通
3
4
5
55
55
25
45%
8.2
协调会议
3
7
16
90
90
68
76%
8.3
车间/班组会议
5
8
22
132
132
82
62%
8.4
安全委员会和质量分析会
5
13
24
190
188
160
85%
8.5
指导
5
12
20
155
155
93
60%
8.6
奖励和惩罚
5
11
11
175
175
163
93%
8.7
促进活动
7
14
18
125
125
61
49%
8.8
工余信息
3
3
3
45
45
25
56%
8.9
向利益相关方报告
4
4
8
65
65
30
46%
小计
40
76
127
1032
1030
707
69%
9.风险控制
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
9.1
食品安全风险控制
12
61
223
726
726
584
80%
9.2
职业病危害风险控制
9
33
48
677
677
395
58%
9.3
安全风险控制
6
31
72
945
945
747
79%
9.4
安全保卫/社会安全风险控制
4
12
14
174
174
89
51%
9.5
环保风险控制
5
9
37
185
165
45
27%
9.6
原物料和产品控制
10
20
22
220
220
159
72%
9.7
生产流程风险控制
15
36
41
191
191
76
40%
9.8
作业许可
4
4
33
332
332
302
91%
9.9
标志与标识
3
3
6
75
75
12
16%
9.10
个人劳动防护用品
11
13
33
365
365
120
33%
小计
79
222
529
3890
3870
2529
65%
10.设施/设备管理
序号
二级指标
三级指标
评分要点
评分细则
设计分值
适用分值
实际得分
得分比例
10.1
设施/设备的基本信息管理
4
6
34
109
109
58
53%
10.2
设施/设备选择
5
9
19
124
124
106
85%
10.3
设施/设备安装和验收
3
9
14
111
111
93
84%
10.4
设施/设备的运行管理
3
9
10
95
95
75
79%
10.5
维护保养策划
9
33
40
230
230
65
28%
10.6
维护保养实施
6
6
9
160
160
65
41%
10.7
维护保养评审
4
4
12
100
100
30
30%
10.8
作业区域和建/构筑物检查和评估
3
3
8
76
76
36
47%
10.9
设备使用前的检查
9
9
29
160
0
0
#DIV/0!
10.10
特种设备管理
4
4
16
162
162
108
67%
10.11
安全防护装置和移动式工具
4
4
21
240
240
0
0%
10.12
监视和测量设备
4
4
32
229
229
0
0%
10.13
暂存、转让、报废
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 2017 安全 绩效 评估 报告