2016安全费用封皮.doc
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同煤集团临汾宏大锦程煤业有限公司2016年(安全费用)资金建议计划
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司
二0一六年(安全费用)资金建议计划
编制单位:
(公章)单位负责人:
(章)编制人:
(章)
编制说明
一、计划编制的指导思想和原则
指导思想:
认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府的决策部署,努力实现企业经济平稳较快发展,紧紧围绕“两新”战略愿景,扎实推进“十二五”发展规划实施,严格执行集团公司应对当前市场形势的各项措施,加大转型力度,推进结构调整,优化产业发展,保持经济平稳运行;计划根据有关文件精神和锦程煤业有限公司2016年生产计划。
编制原则:
坚持量入为出、统筹平衡的原则,计划编制要以先生产后生活、先井下后地面为重点,严禁楼堂馆所建设,按照集团公司近期经营管理工作思路及工作要求,牢固树立过紧日子的思想,深入挖潜,节支降耗,严控建设规模及资金,分轻重缓急,统筹考虑建议计划的安排。
二、计划编制的主要内容
锦程煤业2016年全年进尺6800米,产量70万吨。
锦程煤业有限公司2016年安全费用资金来源于企业吨煤提取,全矿安全费用吨煤提取30元∕吨,
矿管理部分(30元/吨)
矿提取费用为2100万元,建议计划上报费用为2664.39万元。
一、一通三防占总费用的29.3%,实际提取费用为904.2万元,建议计划上报费用为904.2万元。
其中:
(1)通风系统91.6万元;
(2)瓦斯治理费用39.5万元,
(3)矿井火灾防治费用118.15万元,
(4)监测监控系统费用512.35万元,
(5)日常消耗费用142.6万元,主要内容为风筒和“三管一柱”设施建材。
二、采、掘、运占总费用的25%,实际提取费用为675万元,建议计划上报费用为299.1万元。
其中:
(1)采煤费用95.52万元;
(2)掘进费用70.17万元,主要内容有组合钻杆10万元。
(3)运输费用133.41万元,主要内容有主斜井轨道更换30.00万元,语音报警装置50万元。
三、机电占总费用的29.7%,实际提取费用为801.9万元,建议计划上报费用为801.9万元。
主要内容有
1、皮带沿线拉线开关保护装置60万元。
2、大型设备监测监控预警系统配件41.3万元。
3、钢丝绳在线监控50万元。
4、无极绳卡轨车120万元。
5、注氮系统供电100万元.
四、地质防治水占总费用的11%,实际提取费用为545.3万元,建议计划上报费用为545.3万元。
1、地面电网勘探48.8万元
2、二采区三维地震勘探124.2万元。
五、其它占总费用的5%,实际提取费用为113.89万元,建议计划上报费用为113.89万元。
1、主要内容有应急救援消防物资66.67万元。
2、职业病防治47.22万元。
3
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