采购的控制程序Word下载.docx

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3.3BJSN.JS.01.XXX各厂《企业内部质量管理规程》

4.职责

4.1公司供应部是采购的归口管理部门，负责水泥生产所需的各种原燃材料的采购与管理，负责供方的选择与评价及采购文件的制定，负责采购产品的验证及库房管理工作。

4.2生产技术科负责采购标准的制定。

4.3化验室负责采购产品的检验。

5.管理内容与控制要求

5.1供应部根据供方按公司要求提供产品的能力评价和选择供方，制定《供方选择与评价准则》

5.1.1选择供方的调查内容应包括以下几个方面：

A.供方产品的质量状况。

B.供方提供产品的能力。

C.供方的质量管理体系。

D.供方的工作质量及交付后的支持、服务。

E.供方的产品价格。

F.供方的规模及履约资信程度。

5.1.2对供方评价应选择以下一种以上的方式。

A.承认第三方质量谁的结果。

B.承认同行评价认定的结果。

C.进行老同志质量及供货能力的考察。

D.评价多年进货的业绩。

E.提供样品进行试验并验证。

5.1.3供方的管理

供应部填写《供方调查表》，记录供方的名称、地址、负责人、产品、概况、评价纪要调查人等，并对调查的供方进行编目。

5.1.4合格供方的管理

A.建立和保存合格供方的档案，经授权人批准后，发布合格供方清单。

B.对合格供方的业绩进行监控，按规定的方式每年对合格供方复评一次，不合格者从清单中清除。

C.需建立临时供方时，需报主管总裁审批，并对临时供方实施连续监控。

D.供应部应采用信函或电话的形式保持与合格供方的联系，及时了解供方信息变化或改进进度。

E.采购应合格供方中进行。

F.对供方评价结果所引起的任何必要措施的记录应予保持。

5.2采购文件

A.采购文件作为采购的依据，包括:

采购计划、采购合同、协议、验收准则、标准、在关的技术文件等。

B.采购文件的内容应包括：

产品名称、控制项目、控制指标、质量验收标准、交付时间、数量及价格，为确保其内容充分与适宜，采购文件应由授权人审批。

5.2.2供方代表及我方代表需签定合同协议时，双方都应是经授权的有资格的人。

5.2.3在与供方确立供货关系时，合约签定前，应组织相关人员进行复议，以保证采购要求的充分与适宜。

5.3采购产品的验证

5.3.1采购产品的验证由供应部负责。

5.3.2化验室应在《试验与检验计划》中，采购产品的检验频次、方法，并以化验单的形式将检验结果传递有关部门。

5.3.3采购产品出现不合格时，转入《不合格品控制程序》并采取相应的纠正措施。

5.3.4当需在供方货源处对采购产品验证时，应采购合同中规定验证的安排以及产品放行的方式。

5.3.5当合同规定需在供方处或我公司需在供方处验证产品时，应在合同中对验证做出规定，顾客的验证不能免除我公司提供规定要求的责任。

6.形成的文件与记录

6.1《供方选择与评价准则》

6.2ZJ04-001供方调查表

6.3ZJ04-002供方清单

6.4ZJ04-003合格供方清单

6.5ZJ04-004合格供方业绩考核表

6.6ZJ04-005合格供方档案目录

6.7ZJ04-006采购订货合同复审登记表

供方调查表

ZJ04-001No:

企业名称

地址

电话

工厂负责人

姓名

职务

主要产品

质量产品

工厂概况

建厂历史

职工人数

企业性质

生产工人

年产量

质管人员

主销区域

是否认证

价格：

评审：

调查人：

编号：

供方清单

ZJ04-002No:

序号

物料名称

地址

备注

批准人：

发布日期：

合格供方清单

ZJ04-003No:

合格供方业绩考核表

ZJ04-004No:

电话

供给产品名称

本年度进化数量

不合格数量

按合同交货情况

质量稳定程度

其他需要说明

本年度业绩综合评定

评审员

合格供方档案目录

ZJ04-005No:

合格供方：

产品：

编号

名称

件数

页数

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采购订货合同复审登记表

ZJ04-006年月日No:

供方

合同编写

采购物资名称

合同签订时间

参与复审部门

复审意见

负责人签字

供应部

生产技术科

质管办

化验室

企业领导

复审结论

总裁或副总裁