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主控部门
1
文件控制程序
QCB/B-001-2012
行政人事中心
2
记录控制程序
QCB/B002-2012
3
法律法规和其他要求的获取识别控制程序
QCB/B003-2012
4
管理目标、指标的测量分析改进控制程序
QCB/B004-2012
5
信息交流控制程序
QCB/B005-2012
6
管理评审控制程序
QCB/B006-2012
7
人力资源控制程序
QCB/B007-2012
8
基础设施和工作环境控制程序
QCB/B008-2012
制造部
9
产品实现的策划控制程序
QCB/B009-2012
技术研发部
10
与顾客有关的过程控制程序
QCB/B010-2012
营销中心
11
设计和开发控制程序
QCB/B011-2012
12
采购控制程序
QCB/B012-2012
采购部
13
生产和服务过程控制程序
QCB/B013-2012
14
顾客财产控制程序
QCB/B014-2012
15
环境因素识别与评价控制程序
QCB/B015-2012
16
运行控制程序
QCB/B016-2012
17
应急准备与响应控制程序
QCB/B017-2012
18
监视和测量设备控制程序
QCB/B018-2012
品管部
19
顾客满意度控制程序
QCB/B019-2012
20
内部审核控制程序
QCB/B020-2012
21
产品的监视和测量控制程序
QCB/B021-2012
22
环境绩效的监视和测量控制程序
QCB/B022-2012
23
合规性评价控制程序
QCB/B023-2012
24
不合格品控制程序
QCB/B024-2012
25
数据分析控制程序
QCB/B025-2012
26
纠正措施和预防措施控制程序
QCB/B026-2012
QCB/B-001-2010
1目的及适用范围
对公司与产品质量和环境运行控制过程有关的文件进行控制,确保管理体系运行的各个环节(部门和人员)都能得到和使用文件的有效版本。
本程序适用于全公司管理体系运行涉及的所有文件和资料的识别与控制。
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本程序中引用而构成本程序的条文。
本程序发布时,所示版本均为有效。
2.1GB/T19000-2008《管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001-2008《管理体系要求》
2.3GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
3术语与定义
3.1本程序所采用的术语符合GB/T19000-2008《管理体系基础术语》和GB/T24001-2004/ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》的规定。
3.2文件:
信息及其承载媒体。
3.3规范:
阐明要求的文件。
4职责
4.1行政人事中心是管理体系运行文件的归口管理部门,负责对管理体系文件的发放、回收、作废文件的销毁等实施控制,包括适用的外来文件。
4.2研发技术部负责产品技术文件的归口管理。
4.3各部门负责本部门业务文件的编制,并协助行政人事中心对本部门的文件进行控制和管理。
5工作程序
5.1公司管理体系文件主要包括:
5.1.1管理手册
5.1.2程序文件
5.1.3技术类作业文件(包括操作规程、检验和试验规程等),由技术研发部负责管理;
管理类作业文件(包括管理制度、管理规定等)由行政人事中心负责管理;
5.1.4外来文件(包括经公司认可的国家、省、市适用的法律法规、文件规定等)由行政人事中心负责管理。
5.1.5记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件,是一种特殊类型的文件。
其控制执行QCB/B-002-2010《记录控制程序》规定。
管理体系文件分为“受控”和“非受控”版本,内部使用和对认证机构发放“受控”版本,需要对其他相关方发放时,经管理者代表批准后发放“非受控”版本。
5.2文件的编号原则
5.2.1管理手册的编号为:
QCB/A-001-×
×
(手册批准年号);
5.2.2程序文件的编号为:
QCB/B-×
(文件顺序号)-XXXX(文件批准年号);
5.2.3作业文件的编号为:
QCB/C-×
5.2.4外来文件(法律法规、标准类文件)沿用原文件编号;
5.3文件的编写、审核、批准
5.3.1管理方针、质量目标、环境目标和指标由总经理批准后发布。
5.3.2管理手册由行政人事中心组织编写,有关部门会签,填写“文件会签单”,管理者代表审核,总经理批准发布。
5.3.3程序文件由归口管理部门组织编写,有关部门会签,填写“文件会签单”,管理者代表批准发布。
5.3.4作业文件技术类的由技术研发部组织编写,管理类的由各业务部门组织编写,部门主管领导批准。
5.3.5外来文件由行政人事中心收集、汇总,管理者代表确认,并按本程序4.10条款规定实施控制。
5.3.6文件的批准以在文件原件上签字表示有效,行文后以红头文件或加盖公章表示有效。
5.4文件的发放
5.4.1经批准的文件由行政人事中心安排相关人员培训,培训后开始实施。
实施日期由文件批准人确定。
5.4.2行政人事中心按“文件会签单”确定的文件发放范围,编制“文件发放登记表”,并按“文件发放登记表”发放文件,文件接收人在“文件发放登记表”中签收。
5.4.3本部门内执行的文件,由各部门发放,也应填写“文件发放登记表”,文件接收人在“文件发放登记表”中签收。
5.5文件的使用控制
5.5.1行政人事中心编写“公司受控文件清单”,经管理者代表批准。
“受控文件清单”内容包括:
文件名称、文件编号、实施日期等。
5.5.2文件持有者将所有文件分类存放在干燥通风,安全的地方,有责任保持文件的清晰、整洁,不得在受控文件上乱涂画改,影响文件要求的正确表述。
不得私自复印和外借,调离工作岗位时须交还发文部门,办理核收登记。
5.5.3文件在使用中破损、遗失需补领时须写出申请,说明原因,经部门负责人审核,管理者代表批准后补发。
破损文件换发时应采用原文件的受控编号;
遗失文件补发时应重新编发受控编号,并注明原编号文件作废。
5.5.4如公司内部员工需要暂时借阅受控文件时,应经文件批准人同意后在行政人事中心办理借阅手续,填写“文件/记录借阅登记表”并如期归还。
5.6文件的更改和现行修订状态的控制
5.6.1文件的更改,由原编写部门提出申请,填写“文件更改审批单”,按原审批手续进行审批,由行政人事中心实施更改。
5.6.2行政人事中心按原“文件发放登记表”中所记载的部门和发放数量进行逐一更改,确保所有发放的文件都得到正确的更改。
5.6.3文件的更改方式:
划改(将更改前的内容用“——”划去,并在其上方填写更改后的文字);
换页(去除文件中欲更改的作废页面,换上更改后的页面);
换版(将整个文件进行更换)。
5.6.4经总经理或管理者代表同意,对外提供的“非受控”文件,不受文件更改的控制。
5.7受控文件的作废与销毁
5.6.1文件的原稿由行政人事中心保管,“文件发放登记表”由文件发放部门保管,各部门所使用的文件应由专人管理,文件应有编号和发放号标识,以利于存取和查阅。
5.6.2失效或作废文件由行政人事中心按原“文件发放登记表”的发放数量回收,并填写“作废文件/记录销毁记录”,经文件批准人批准后销毁,同时在“受控文件清单”中将所销毁文件注销。
5.6.3因为某种原因需保留的任何已作废的文件行政人事中心负责保管存档,文件上应有“作废保留”标识,防止作废文件的误用。
5.8文件的评审
5.8.1每年管理评审时应对管理手册的适宜性、有效性进行评审。
5.8.2各部门对本部门使用的文件结合平时使用情况,进行适时评审。
5.8.3当文件所依据的标准、顾客需求、公司内部组织结构发生变化,行政人事中心应及时组织各部门对管理手册的适宜性、充分性进行评审,必要时予以修改,按本程序的相关规定严格执行。
5.8.4经评审认为文件存在适宜性问题时,应对文件进行更改或换版修订。
5.9文件的换版
5.9.1文件经多次更改,或经评审决定需要进行的大幅度修改时应进行换版。
新版本的编写、审批、发放、使用以及作废版本文件的回收等,均应按本程序的相关规定严格执行。
5.9.2质量和环境管理体系文件在内容里的页眉处用版次标识文件的版本和修订状态,版次采用第×
版第×
次修订表示。
5.10外来文件的控制
5.10.1各部门通过与政府主管部门、总公司、行业协会、出版单位、书店建立联络渠道或上网查询等方法收集与产品相关的法律法规和标准,将信息反馈行政人事中心,由行政人事中心填写“外来文件清单”由管理者代表批准,行政人事中心将文件发至相关部门贯彻执行,填写“文件发放登记表”。
5.10.2当法律、法规和标准更新时,行政人事中心应及时获取最新版本,并对照“文件发放登记表”换发各有关部门的作废版本文件,在“外来文件清单”中予以记录。
5.11文件保密规定
公司所有文件未经管理者代表的批准不得复制、借出和发表;
涉及到专利、企业机密和技术保密性较强的文件和资料,必须经总工程师批准后方可提供给第三方。
5.12公司的有效文件以纸张为载体,其他载体形式文件也应按照上述规定执行。
6支持性文件及记录
6.1文件会签单
6.2文件发放登记表
6.3受控文件清单
6.4文件/记录借阅登记表
6.5文件更改审批单
6.6作废文件/记录销毁记录
6.7外来文件清单
本程序最终解释权在行政人事中心。
编制:
行政人事中心审核:
QCB/B002-2010
对公司所有记录进行管理,以提供符合标准要求和体系有效运行的证据,并为持续改进提供依据。
本程序适用于管理体系运行涉及所有记录的控制。
3术语及定义
3.1本标准所采用的质量术语,符合GB/T19001-2008《管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和的规定。
3.2记录:
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。
4.1行政人事中心负责管理体系记录和管理体系运行记录的归口控制。
4.2制造部负责产品生产业务记录的归口控制。
工程部负责产品安装业务记录的归口管理。
4.3各部门负责本部门记录的填写、保存等管理。
5.1记录分类
5.1.1原始记录:
产生于产品开发
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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