医院后勤管理评估细则Word文档下载推荐.docx
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②查突发事件应急方案;
③查年度人员培训计划;
④查年终总结
总务管理
(一)机电设备
1.有设备安全运行操作规程,管理方案,实施岗位责任制
1
1.查操作规程文件、管理方案、岗位责任制
2.有并执行年度维修保养计划
2.①查年度维修、保养计划和记录②查中央空调等通用设备年度维修、保养记录③查日常巡查记录
2.缺1项扣1分,记录不完善扣0.5分
3.有报修、报废制度及流程,设备完好率>95%
3.①查报修报废制度及流程②查设备报修、报废落实情况③查运行状况
3.缺1项扣1分,内容不完善扣0.5分
4.员工持证上岗,做好员工技术培训,加强特种设备管理,执行特种设备管理法规
4.①抽查员工上岗证②查培训计划及培训记录③查锅炉、压力容器、电梯等特种设备维保公司资质及维保记录
4.缺1项或1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
5.有岗位值班制度,并遵守值班纪律,有应急方案和措施
5.①查岗位值班制度和交接班记录②查设备运行记录③查应急方案措施④查应急记录
5.缺1项或1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
6.有特种设备档案,落实设备年度审检
6.①查特种设备档案及更新情况②查设备年检情况
6.缺1项扣1分,内容不完善扣0.5分
(二)供配电、给排水、燃油燃气、医用气体、热源蒸汽
1.有供配电,给排水,燃油、燃气、医用气体、热源蒸汽管理制度、职责和操作规程
1.①查制度
②查岗位职责
③查操作规程
④查人员资质
1.缺1项或1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
2.供配电系统安全,具备双回路供电和自备发电应急配送能力
2.①查供电系统图(具备双回路供电和自备发电应急配送能力)
②查现场值班记录
③查自备电源保养运行记录
3.冷热水供应安全可靠,排水设施完善
3.①查现场
②查二次供水设备清洗记录
③查有无跑、冒、滴、漏
④查现场安全措施
⑤查雨水、污水是否分开排放
⑥查热水供应是否有防烫伤措施
3.缺1项或1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
4.燃油燃气及其设备、设施、储存安全,措施完善
4.①查设备、设施完善情况,有无跑、冒、滴、漏
②查有无安全设施和安全警
5.热源蒸汽设备设施运行安全,设施完善,指示、标识清晰
5.①查锅炉运行资料、安全措施、制度、人员职责(无锅炉设备,此项不查)
②查现场有无跑、冒、滴、漏,指示、标识是否清晰,配套设施是否齐全、完好
③查专业维保单位协议、检验报告、日常运行记录资料
6.医用气体设备设施完好,设施完善,运行安全可靠,指示、标识清晰
6.①查安全措施、制度、人员职责、检验报告和日运行记录资料
②查压力是否正常、指示、标识是否清晰
6.缺1项或1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
(三)饮食与食品安全
1.执行国家食品卫生法规,有卫生安全管理制度、岗位责任制和有工作流程,有食品中毒应急预案
1.①查食品卫生许可证
②查卫生管理制度,内容必须包括以下卫生管理和操作规程:
a.卫生检查
b.餐厅卫生管理
c.从业人员卫生培训
d.餐具、用具、清洗消毒
e.原料采购索证
f.库房管理
g.食品添加剂使用
h.烹调加工和粗加工
③查岗位责任制
④查食品中毒应急预案
1.①、③和④缺1项或1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
②(a~h)缺1项扣1分,内容不完善扣0.5分
2.场地设置与设施符合卫生规范要求
2.查粗加工区域、烹调间、点心烹调间(区域)、备餐间、餐具消毒间、餐厅、更衣室、卫生间、废弃物存放点
2.1项不符合要求扣1分
3.加工、制作与配餐执行食品卫生标准
3.查流程布局,从加工场所与生活区分开,按原材料、半成品、成品的顺序予以布局,紧密衔接,有原料入口、成品出品、回收餐具入口、生熟食品存放加工场所无交叉污染
3.1项不符合要求扣1分
4.食品采购与储存符合食品卫生管理要求
4.①查主要食品原材料(米、面、油、肉、蛋、奶、菜等)是通过合法、安全途径采购的证明材料
②查原材料及半成品、成品储存冷藏设施
5.做好从业人员培训管理,执行持证上岗
5.①查从业人员培训计划、培训记录
②查从业人员是否持有有效的健康证、培训合格证
5.缺1项或1项不符合要求扣0.5分,内容不完善扣0.25分
6.餐具消毒、清洁卫生符合卫生标准
6.①查是否有充足、有效的洗涤消毒设施,是否有充足、完善的餐具保洁设施
②查防蝇、防鼠、防尘设施
6.缺1项或1项不符合要求扣0.5分
7.普食就餐率、治疗饮食就餐率达到规定要求
7.现场随机抽查住院病人就餐量统计数据
7.1项达不到要求扣0.5分
(四)物资保障
1.有物资管理各项制度,人员职责,工作流程,物资采购执行政府采购条例
1.①查管理制度、人员职责、工作和管理流程
②查政府采购条例及执行情况
③查有无文件或制度规范10万元以下物资采购审批程序及执行情况
1.缺1项或1项不符合要求扣0.5分,内容不完善扣0.25分
发现1例未按规定采购的物资,扣1分
2.具有专人管理的物资保管场所,做好防火、防盗、防霉变措施,帐、物管理符合制度规定
2.①查场所及安全措施
②查帐、卡、物是否相符
③查月盘点表
2.1项不符合要求扣0.5分
3.加强固定资产使用管理,保证固定资产使用率和完好率
3.①查固定资产台帐、帐物是否相符
②查固定资产报废、调配记录
③查固定资产管理是否按制度执行
3.缺1项或1项不符合要求扣0.5分,内容不完善扣0.25分
(五)房屋修缮管理
执行深圳市政府管理规定及深圳市卫生系统零星修缮工程管理办法。
①查20万元以上造价执行政府招标情况
②查20万元以下造价执行《深圳市卫生系统零星修缮工程管理办法》情况
1项不符合扣1分
(六)被服清洗管理
做好被服下收、下送、清洗管理,有相应的管理制度,防止交叉感染。
①查管理制度和收、送、洗记录
②查洁污、储存、运送、清洗符合医院感染要求
环境管理
(一)清洁卫生
1.有环境卫生制度、职责和工作流程
1.查管理制度、职责和工作流程
2.卫生设施齐全符合要求,生活垃圾袋装存放日产日清
2.①查现场环卫设施和垃圾中转站
②查垃圾桶外无污渍、垃圾及时(垃圾不超过垃圾桶容量2/3)
2.1项不符合扣1分
3.环境清洁、整齐、舒适、空气清新、质量达标。
3.①查卫生间无异味、无积水,卫生设施是否齐全是否齐全
②查室内整洁干净,地面无垃圾,办公设备设施无污迹
3.1项不符合扣1分
4.明沟暗渠畅通无积水,不滋生蚊虫
4.查明沟暗渠畅通无积水、无蚊虫滋生
4.1项不符合扣1分
5.无烟医院工作落实
5.查禁烟标志是否醒目
查有无设置吸烟区
查非吸烟区有无摆设吸烟设施
5.1项不符合扣0.5分
(二)绿化、美化
单位红线范围内绿化达到政府规划部门规定指标要求,可能种花草树木的地方均应绿化,无土裸露,管理完善,绿化整齐美观
①查有无裸露土地,可种花草树木的地方是否绿化
②查现场树木长势是否良好,修剪是否整齐,盆栽是否清洁
③查现场绿地草坪是否整洁
(三)危险废物、废水、废气
1.执行《医疗废物管理条例》,污水处理达标排放,有本单位医疗垃圾和“三废”管理制度,岗位职责和工作流程
1.缺1项或1项不符合要求扣1分,有缺陷扣0.5分
2.医疗垃圾和生活垃圾分类管理,医疗垃圾处理符合规定
2.查医疗垃圾与生活垃圾是否分类收集,医疗垃圾是否专车密闭运送或转存
查医疗垃圾是否有清晰标识
查医疗垃圾是否专人管理
查医疗垃圾收集、称重和移交记录
3.污水处理设备、设施设置合理,运行正常,排放达标
3.①查现场设备运行及记录情况
②查污水处理是否符合环保疾控部门要求
③查环保部门定期检测资料
3.缺1项或1项不符合要求扣1分
4.落实从业人员培训计划,做到应知应会
4.现场抽查操作人员对医疗垃圾和“三废”处理程序、个人防护和职业暴露知晓程度
4.1人不熟悉扣1分
(四)除四害
除四害工作落实到位、设施齐全,达到《深圳经济特区除四害管理办法》要求
①查除四害消杀单位是否取得爱卫办资质认可
②查除四害计划和设施
③查现场有无蚊、蝇、蟑、鼠
缺1项或1项不符合要求扣1分,计划和设施不完善扣0.5分,现场查到蚊、蝇、蟑、鼠扣1分
(五)节能、低碳
有节能措施及节能评估方案和效果,落实电池、含汞节能灯等污染物处理工作
①查节能措施及节能情况
②查废弃电池、含汞节能灯等污染物处理情况
缺1项或1项不符合要求扣1分
安全管理
(一)消防安全
1.执行国家消防法规,有消防安全管理制度、职责、工作流程及应急预案;
有本单位的消防队伍;
落实消防安全知识培训、宣传、演习工作
1.①查制度、职责、流程、应急预案资料
②查年度消防宣传教育培训及演习资料
1.1项不符合要求扣1分,资料内容有缺陷扣0.5分
2.消防设备、设施齐全完好、消防通道畅通
4
2.①查有无消防自动报警灭火系统
②消防自动报警灭火系统运行、联动是否正常
③查消防通道、防火门是否通畅、完好
④查应急灯、灭火器及消防栓等是否完好,分布是否合理
⑤查消防疏散示意图及消防标识是否醒目清晰
2.缺1项或1项不符合要求扣1分
3.消防值班、巡逻、检查制度,保证持证上岗
3.①查消防监控室24小时值班记录、巡查记录和防火检查情况
②查持证上岗情况
3.缺1项或1项不符合要求扣1分,记录有缺陷扣0.5分
(二)治安安全
1.有治安安全防范措施、管理制度、突发事件应急预案
1.查制度、职责、应急预案资料
2.有治安队伍,安全保卫定岗、巡逻布局合理
2.①查值班、巡逻记录,急诊科、爱婴区和儿科等重点科室有保卫人员值班
②查打击医托情况
3.有闭路电视监控系统
3.查闭路电视监控系统运行情况及值班记录
4.做好财务、药库、药房、危险物库等重点部门防盗工作
4.重点部门有闭路电视监控,防盗网、防盗门、保险柜正常工作,钥匙、密码专人保管
4.1项不符合要求扣1分
(三)交通与停车场安全
1.有单位交通与停车安全管理制度职责
1.查管理制度、职责
1.1项不符合要求扣1分,内容不完善扣0.5分
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