挚诚物业内审员培训教材Word文档格式.docx
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2.1确定质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件:
2.2质量体系中的各项规定是否得到有效的贯彻,并是否适合于达成质量目标。
*是系统的、独立的检查。
⑴从审核的内容来说:
1符合性:
体系文件是否符合约定标准或合同的要求。
2有效性:
实际的质量体系活动是否与体系文件的规定相一致。
3适合性:
质量体系活动是否适合于达成既定的质量目标。
⑵从审核的方式来说:
1系统性:
审核工作要求有计划、有步骤、正规的进行
2独立性:
进行审核的审核员应独立于被审核的部门或组织之外
第二节内部质量体系审核概论
1.审核的目的
1使质量体系满足质量标准或其他约定文件(如合同)的要求。
2作为一种重要的管理手段,及时发现质量管理中的问题,组织力量加以纠正和预防。
3在第二、三方审核前,通过内部质量体系审核,及时发现一批问题,加以纠正,为顺利通过第二、三方审核做好准备。
4作为一种自我改进的机制,使质量体系持续的保持其有效性,并能不断的改进、不断的完善。
2.审核的范围
一般取决于体系所涉及的部门、产品及服务。
3.审核的依据
1ISO9001质量管理标准
2质量手册
3程序文件
4质量计划
5合同
6国家有关的法律、法规
4.审核的时机和频度
1常规审核(按计划定期进行)②追加审核
5.审核的一般顺序
1确定任务
2审核准备
3现场审核和编写审核报告
4纠正措施的跟踪
5全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析
第三节内部质量体系审核的策划
1.领导重视是作好内部质量体系审核的关键领导重视主要表现在:
在领导层中认真研究,建立内审的组织机构,任命干部,确定其职责和指定其工作方针,其中最重要是任命管理者代表。
2.管理代表要亲自抓内部质量体系审核工作领导内审工作的是管理代表。
3.内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理内部质量体系审核是一个长期的正规的工作。
4.内部质量体系要组建一支合格的质量体系内部审核员队伍,选择:
1能力:
熟悉业务、质量管理、有一定的学历和工作经验、有交流表达能力且正直。
2考虑审核的独立性*培训:
内训和外训的结合
5.内部质量体系审核需要有一套正规的程序(见GCWY8.01《内部质量体系审核程序》)
第四节内部质量体系审核的准备
1.分散、滚动的计划:
年度审核计划可按部门或要素制作。
每年至少覆盖各部门或各要素一次,最好是两次。
体现审核的连续性:
如跨年度连续进行。
审核的状态可随时在计划中显示。
2.全面/集中的方式:
集中审核计划
3.审核时间的安排:
预计每个部门(共几个部门)需要的平均审核时间几小时,总共需几个小时。
审核的好处与审核时间的关系:
(如图)
审核获得的好处
审核时间
作业题:
任选一种方式作一份针对自己公司的内部质量体系审核计划
二、组成审核组:
序号
审核组长
审核员
1
资格:
是审核员,是组织任命
基本同审核组长
2
业务范围:
对被审核部门的业务有一定了解
同审核组长
3
专业:
有了解,不一定是专家。
4
组织能力:
应具备审核的组织力。
工作能力:
比审核员强
协调力:
能协调配合
能被受审核部门接受
三、收集并审阅有关文件:
质量手册、程序文件、标准文件、相关法律或法规等
四、编制检查表
1.检查表的作用:
①明确与审核有关的样本。
②使审核程序规范化。
③按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确。
④保持审核的进度。
⑤作为审核记录保管。
⑥减少重复或不必要的工作量。
⑦树立审核员在受审核方眼中的职业形象。
2.检查表的设计
1)对照标准和手册的要求。
2)选择典型的质量问题。
3)结合受审核部门的特点。
4)抽样应有代表性。
5)时间要留有余地。
6)检查表应有可操作性。
7)按部门设计的检查表要考虑涉及的要素。
8)按要素设计的检查表要考虑涉及的部门。
3.检查表的性质
根据本公司实际,试作出4.6.2要素的检查表。
五、发出审核计划书,通知受审核部门并约定具体的审核时间,原则上要提前一个星期。
注意:
以正式的审核计划通知书进行通知。
2003年度第1次内部质量体系审核实施计划
编号:
GCWY8.01-F02版本A/2表格生效日期:
2002年12月1日序号:
1.0内审目的
通过对公司质量管理体系的审核,验证公司A/2版质量管理体系的所有质量活动及其有关结果是否符合要求,并及时发现存在的问题,以督促纠正,从而确保质量体系的持续有效性及保证质量体系认证的顺利通过。
2.0内部范围
公司质量体系所覆盖的部门、人员、场所和设备以及质量体系所涉及的要素。
3.0内审依据
a、ISO9001:
2000标准。
b、公司质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录。
c、相关的合同、法律法规。
4.0内审组成员
内审组组长:
z
内审员:
5.0内审时间:
2002年3月4日
6.0内审日程安排
日期
时间
审核部门
涉及要素(文件)
备注
3月4日
上午
8:
30~9:
00
首次会议
9:
00~12:
总经理/
管理者代表
GCWY-QM
品质管理部
GCWY4.01\4.04
\7.01\7.04\7.15\8.01及相应要素
含相应作业书
财务部
GCWY7.03及相应要素
客户服
务中心
GCWY7.01\7.02\7.06\7.09\7.16
\7.18\8.03\8.04及相应要素
机电设备部
GCWY7.16\7.17及相应要素
安全保卫部
GCWY7.12\7.13\7.14\7.16及相应要素
下午
14:
00~17:
综合办公室
GCWY4.02\4.03\6.01\6.02
\6.03\8.04及相应要素
GCWY8.02\8.03
\8.04\8.05\8.06及相应要素
工程拓展部
GCWY7.05\7.07及相应要素
客户服务部
GCWY7.02\7.06\7.07\7.09
\7.11\7.16\7.18及相应要素
GCWY7.08\7.12及相应要素
清洁绿化部
GCWY7.10\7.16及相应要素
17:
30
末次会议
编制/日期:
z审批/日期:
深圳市公诚物业管理有限公司
内部质量体系现场审核检查表
编号:
GCWY8.01-F01版本:
A/2表格生效期:
2002年12月1日序号:
受审核部门
审核时间
2003/8/6
检查表编号
涉及要素
涉及的文件名称
检查方法及样本记录
检查结果
4.2.3.d
7.5
质量体系文件控制程序
清洁、绿化、消杀工作管理程序
4.1.3条
4.1.4条
请清洁绿化部主任拿出质量体系文件,检查其是否都是现行有效版本
“客户服务中心经理每月对大厦清洁情况全面检查一次,客户服务中心经理助理每周对大厦清洁情况巡查一次、抽查二次,清洁绿化主任每周对清洁区域至少巡视二次,并填写《清洁工作周检查记录表》,对发现的问题及时安排人员进行处理。
”查看各管理人员的检查记录
“客户服务中心经理助理每月底组织清洁绿化主任、清洁管理员对各清洁区域统一进行卫生考评,根据考评结果及综合各区域每日巡视记录情况得出各区域清洁月度考核成绩。
”查看其每月的卫生考评记录和考核记录。
审核员:
审核组长:
日期:
日期:
安全管理程序
4.4.1
保安巡逻作业指导书
3.1.3
3.1.4
请安全保卫部负责人拿出质量体系文件,检查其是否都是现行有效版本
请总安全保卫部负责人,如何对大厦进行安全保卫工作。
具体职责是什么?
巡逻人员每天下午7:
20分集合至顶层,从上至下地毯式清场。
是否有清场记录,如遇事件如何处理?
根据《信息枢纽大厦安全保卫方案》的规定,按照规定的巡逻路线每间隔30分钟来回巡逻一次,在指定的《巡逻签到表》上签到。
检查最近几天的巡逻签到表,查其是否是每间隔30分钟来回巡逻一次?
并对巡逻发现的问题如何跟踪处理?
一、召开首次会议。
-----------首次会议的目的是:
1.向受审核方介绍审核组成员。
2.重申审核的范围与目的。
3.简要介绍实施审核所采取的方法和步骤。
4.在审核组和受审核方之间建立正式的联系。
5.确认审核组所需要的资源和设施已齐备。
6.确认审核的末次会议和中间会议的日期和时间。
7.澄清审核计划中不明确的内容。
模仿审核组长作一次第一方审核的首次会议的发言。
二、执行现场审核
1.需要注意的事项:
(1)审核组长要控制全过程:
①控制审核计划;
②控制审核进度;
③控制审核气氛;
④控制客观性;
⑤控制审核纪律;
⑥控制审核结果。
(2)要相信样本
(3)由审核员随机抽样;
样本要具有代表性。
(4)要依靠检查表,若要偏离检查表,必须谨慎。
(5)要从问题的各种表现形式去寻找客观证据。
(6)当发现不合格时,要调查研究到必要的深度。
(7)与受审核方负责人共同确认事实。
(8)始终保持客观、公正、有礼貌。
参考****
抽样原则:
a、随机抽样
审核前确定审核区域、活动;
定时抽样时,样本应是随机的。
b、抽样数量:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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