规划展览馆廉政风险节点及防范措施.doc
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规划展览馆廉政风险节点及防范措施.doc
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XX市规划展览馆廉政风险节点及防范措施
市规划展览馆
一、单位职责
负责城市规划展览馆的日常管理和运行、城市规划对外宣传以及相关咨询服务工作
二、潜在的廉政风险节点
1、日常管理有漏洞,导致出现事故。
2、业务不熟,引起参观者不满,可能导致其向上级进行投诉。
3、可能在日常接待过程中,产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
三、防范措施
1、规范完善市规划展览馆日常管理制度,规范业务流程。
2、强化岗位培训。
有关工作人员要熟悉业务,认真学习相关法律法规和标准计价规定等,利用业务培训、自学等,提高业务能力和工作质量。
3、公开业务办理程序,广泛接受社会各界的监督。
4、加强干部廉政教育,防止不廉洁行为的发生。
相关人员要严格执行工作服务程序。
5、严格落实考核机制,将日常考核与年终考核相结合,提高服务质量与服务效率。
市规划展览馆馆馆长
一、岗位职责
负责展馆的全面工作。
二、潜在的廉政风险节点
1、民主集中制落实不到位,潜在个人说了算而引起的决策问题;
2、财务支出潜在以公谋私风险;
3、人事任用潜在人情风险。
三、防范措施
1、严格实行支委会议事规则,规范“三重一大”集体研究制度;
2、严格执行财经纪律和人事纪律。
办公室
一、科室职能
负责公文起草,文档管理及信息宣传,印章保管使用,车辆管理等工作。
二、潜在的廉政风险节点
1、单位公章管理潜在把关不严、使用混乱问题;
2、密件管理不善潜在泄密风险;
3、车辆管理潜在燃油偷支、维修虚报风险。
三、防范措施
1、实行印鉴专人专柜管理,使用严格登记;
2、严格执行保密规定,密件管理实行专人负责;
3、实行车辆月耗油里程、维修核实公示制,车辆使用派车单制度。
接待部
一、岗位职责
负责日常讲解接待工作。
二、潜在的廉政风险节点
1、私自收受游客馈赠礼品风险;
2、私自进行有偿讲解风险。
三、防范措施
1、严格接待登记管理制度,规范接待讲解流程;
2、规范完善接待部日常管理制度。
设备部
一、岗位职责
负责馆内设备设施维护与管理,馆内外安全管理工作。
二、潜在的廉政风险节点
1、设备和耗材采购潜在人情风险;
2、设备管理潜在维修虚报风险。
三、防范措施
1、严格遵守耗材采购程序;
2、严格设备使用管理登记,规范维修报备程序。
财务部
一、岗位职责
负责展馆财务经费收支管理,固定资产的管理,政府采购及劳资等工作。
二、潜在的廉政风险节点
1、账务处理不及时,造成资金使用混乱风险;
2、固定资产审核不实潜在国资流失风险;
3、办公用品发放潜在管理不严风险。
三、防范措施
1、严肃财经纪律,账务处理及时,现金日清日结;2、加强固定资产管理,严格固定资产登记;
3、严格实行办公用品申领登记,使用通报制度。
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