江苏省烟草商业系统质量管理体系审核要点Word文档下载推荐.docx
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《审核要点》将作为我省商业系统开展质量管理体系审核的工作指南和地市级烟草专卖局(公司)开展内部审核及管理评比工作的操作规范,并将作为衡量各单位基础管理上水平的主要评价依据。
各单位要更加重视质量管理体系建设工作,切实将质量管理体系工作作为贯彻落实国家局“1+5”工作目标的有效抓手,切实将“争创一流体系建设”作为助推“卷烟上水平”和实现“三大战略”的重要保障和举措,不断夯实基础管理,全面提升基础管理水平。
(二)认真学习,全面把握《审核要点》的审核要求
《审核要点》根据当前各市局(公司)、各县局(分公司)不同的审核主体和审核对象,制订了比较明确的审核工作标准。
鉴于《审核要点》涵盖的岗位和部门较全,审核的标准较多,审核的内容较细,审核的要求较严。
各单位要进一步加强学习,深刻理解各审核条款的工作内容、工作程序和工作要求,准确把握内部审核各环节、各岗位干什么、怎么干,认真对照《审核要点》梳理现有的体系文件及工作流程,进一步明确哪些工作还缺乏相关资料支撑,哪些体系文件还需完善,哪些工作流程还需优化,尽快按照《审核要点》要求,一项一项进行梳理、修订和完善。
从而真正把质量管理体系审核标准和实际工作的方方面面紧密结合起来,把标准转化为行为规范,切实落实好姜成康局长提出的突出运用、突出创新、突出解决管理中存在的实际问题“三个突出”要求。
(三)加强督导,检查考核《审核要点》的执行情况
各单位要结合实际,认真做好《审核要点》的学习培训和贯彻落实,严格按照规定的审核内容、方式组织开展质量管理体系内部审核和管理评比工作,做到边学习、边运用、边提高。
要加强对《审核要点》贯彻落实情况的督导,特别是抓好《审核要点》在市局(公司)、县局(分公司)各部门及相关岗位的贯彻落实。
各单位在贯彻执行《审核要点》中遇到的问题要认真分析研究,并将相关建议及时报告省局(公司)。
省局(公司)也将根据国家局体系建设工作要求及各单位建议,适时补充、完善《审核要点》。
今年8月起底,省局(公司)将围绕《审核要点》的各项条款,在全省系统开展交流交叉互审活动,对全系统体系运行实施情况进行一次全面检查和系统总结。
二、具体审核对象及审核内容:
(一)审核对象:
最高管理者(局长、经理、书记)
序号
审核内容及方式
审核依据
标准条款
1
是否知道质量管理体系的四大过程是管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进?
质量管理体系要求GB/T19001-2008
0.2
2
请谈谈本单位产品实现(专卖、营销、物流等)的主要过程有哪些?
3
是否知道质量管理体系过程方法是PDCA循环?
4
是否知道贯标的主要目的是稳定服务质量和增强顾客满意?
1.1
5
是否知道体系文件存在删减,删减了什么?
为什么删减?
1.2
6
是否向员工宣传过企业满足顾客要求和法律要求的重要性?
(具体表现)
5.1
7
如何以顾客为关注焦点的?
5.2
8
是否亲自参与制定本单位的质量方针?
质量方针与组织的宗旨是否相适应。
5.3
9
是否知道本单位质量目标和实现情况。
5.4.1
10
是否要求各部门制定了质量目标?
11
是否确保组织内的职责和权限得到规定和沟通(具体表现)
5.5.1
12
企业内部沟通的方法有那些?
是否有效?
5.5.3
13
是否定期开展管理评审?
其方式是什么?
其输入、输出的内容是什么?
5.6
14
企业是否提供适宜的资源(人力资源、基础设施、工作环境等),确保工作目标的达成。
6
以上审核内容主要是通过谈话沟通方式,了解最高管理者的掌握、参与、实施等情况,必要时可以到相关部门进行延伸审核。
对县局(分公司)局长、经理的审核可以参照上述内容。
(二)审核对象:
管理者代表(副局长或副经理)
1
是否知道企业质量管理体系四大过程是管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进?
2
是否清晰本单位产品实现(专卖、营销、物流等)的主要流程?
3
4
是否知道贯标的主要目的是稳定烟草服务质量和增强顾客满意?
5
是否知道本单位体系文件存在删减,删减了什么?
请谈谈本单位质量方针是什么?
质量目标实现情况如何。
5.3/5.4.1
请谈谈本单位的职责和权限是否得到规定和沟通(具体表现)
8
请谈谈本单位质量管理体系建立前后的变化情况,以便了解该单位是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?
5.5.2
9
是否采取措施提高全系统烟草员工的服务意识?
10
是否定期向局长汇报质量管理体系的运行情况?
是否向局长提出过与质量管理体系有关的改进意见或建议?
自上次审核以来,体系运行情况如何?
5.6
15
是否定期开展内审,其策划和实施情况如何?
8.2.2
16
组织采取那些措施对过程(专卖、营销、物流等)进行监视和测量的?
8.2.3
17
组织采取那些措施对质量方针、质量目标、内审结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审进行持续改进的?
8.5.1
以上审核内容主要是通过谈话沟通方式,了解管理者代表的掌握、参与、实施等情况,必要时可以到相关部门进行延伸审核。
对县局(分公司)分管贯标工作领导的审核可以参照上述内容。
(三)审核对象:
企业管理处(督察考评中心)
请提供X市烟草专卖局(公司)质量管理体系文件,查体系文件
4.1
体系文件的编制是否满足标准要求,对照4.1条款a)-f)逐条分析
体系文件是否识别外包过程?
涉及到哪些部门?
有哪些规定?
必要时进行延伸审核
是否有形成文件的质量方针、质量目标?
目标是否达成?
未达成所采取的措施?
4.2.1
是否有六种基本的程序文件?
即文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序和预防措施程序?
查书面文件
是否有企业总的质量目标清单?
目标设置是否合理?
查目标清单和实现情况。
5.4.1
7
请谈谈本部门的质量目标和实现情况。
请谈谈本部门或本岗位职责和权限是什么?
企业内部围绕服务保障方面,是否提供畅通的沟通渠道,主要有哪些沟通机制或形式?
听介绍,必要时进行延伸审核
是否组织过管理评审?
查管理评审记录(属于延伸审核)
5.6.1
管理评审活动是否符合有关资料输入的要求?
查管理评审记录
5.6.2
管理评审活动是否符合有关结果输出的要求?
5.6.3
是否组织过内审员培训?
查培训记录
6.2
内审员队伍中,中层干部内审员是否占全体内审员的比例要达到30%以上?
查内审员名单与中层干部名单核对
做好当前ISO9000质量管理体系建设工作的有关要
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