安全小组审计用表word版Word下载.docx
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定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核,并在月度经济责任制考核中实行奖惩兑现。
1、查及时修订各级安全生产责任制,责任制内容缺乏针对性扣1分;
部门或班组没有签订责任状扣2分;
责任状没有针对性、落实不充分、无考核扣2分,工作未按计划进行扣2分;
2、未按要求和频次召开每次扣1分;
3、现场抽查,提问;
查岗位安全职责及考核台帐。
考核记录
安全投入及使用情况(权重4%)
1、工伤保险费缴纳时间及金额
2、安全生产费用提取是否符合《高危行业安全生产费用提取使用办法》
1、缴纳金额:
(符合/不符合)
2、一项不符合扣1分。
安全教育培训
(权重10%)
1、制定全年安全培训计划并按照计划落实;
2、依法进行新进、转岗、复工人员的安全教育,教育合格率100%,新进厂人员三级安全教育时间不少于72学时,员工年受安全教育(含消防教育、职业卫生教育)时间不少于24学时。
3、对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。
入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育;
4、完成相关管理人员及特种作业人员的培训取证工作;
5、开展年度和日常安全教育及操作技能培训。
6、班组安全活动做到有计划、有考核、有评比,每月不少于两次,每次不少于一小时,定期组织岗位安全技术练兵,每年进行一次全员安全考试。
1、未制定安全培训计划扣2分,未按计划落实的,每次扣1分;
2、三级教育不能达到100%(以教育台帐为凭),每人次扣1分;
安全教育效果没有评估,质量没保障,每次扣1分;
3、公司相关领导、安管人员、特种作业人员未取得相应资格证书(或超期),每人次扣1分;
4、查入场证、特殊工种证、教育台账,未对外来施工人员进行安全培训的,扣1分;
5、危险作业培训未实现100%达标的(记录、询问),每人次,扣1分;
6、各级领导干部按规定参加班组安全学习,安全活动记录有领导签阅意见。
提问职工近期安全活动详实情况。
查班组安全活动记录(发言率),《班组安全活动计划》每人次扣1分。
监督检查与隐患整改
1、公司级综合检查,厂级领导每季度至少参加一次;
专业安全检查全年不少于2次(必须有部门主管参加);
车间级安全检查每月一次(必须有车间主任参加);
月底上报安全检查及隐患整改情况。
2、严格执行安全检查制度,落实隐患整改,并切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,事故隐患实行分级管理,登记建档。
1、按规定落实安全检查(以检查记录为凭证),每少1次扣除2分;
隐患整改不及时落实,每出现一处扣1分;
未下发隐患整改通知单一项扣0.5分,隐患整改记录不完整,每出现一次扣0.5分;
不按规定开展隐患治理活动扣2-5分。
2、公司查出的隐患未按照时限落实整改的,每项扣2分。
3、未按要求配合公司进行联合大检查,每出现一次扣2分。
事故管理
1、发生各类事故均要登记在事故台帐内。
并严格按照事故快报、事故月报程序及时上报。
2、按照“四不放过”原则,调查、分析事故;
3、事故台帐、调查报告等资料齐全;
4、查资料记录询问职工是否对事故发生原因清楚并受到教育;
有可靠的防范措施并落实;
有事故处理意见并执行;
5、按要求制订发布各类应急预案,定期对应急预案进行修订完善;
按要求的频次开展预案演练。
1、查事故台账,未及时上报、虚报事故信息的,每次扣5分,视情况严重程度加扣;
未按规定组织有关人员进行调查,并形成事故报告,每发现1次扣5分;
记录不全扣1分;
2、查预案内容是否体现在安全操作规程中,是否覆盖重大危险源和各类风险,查装置改扩建后的预案管理,发放范围,不符合扣1分,查演练计划、记录,查评审记录和问题的整改,一项不符合扣1分。
安全风险防范控制
1、建立、落实危险源识别与控制流程或制度;
应不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患。
定期评审或检查风险控制结果。
当发生事故或变更时,应及时进行风险评价。
2、对重大风险上报集团;
3、按最新规定要求,定期对重大危险源进行辩识,确定本单位重大危险源;
对重大危险源采取监控控制措施,登记档案齐全;
对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控;
发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施,在规定的期限内整改,并建立登记档案。
4.制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。
将本单位重大危险源及有关措施报上级安全主管部门备案。
1、查风险评价表,未建立危险源识别管理规定的,未开展每年一次危险源识别的,定为重大风险未上报的,每项扣2分;
2、查记录未对重大危险源采取控制措施,扣5分;
措施落实不到位的,每项扣2分;
3、询问职工不清楚岗位风险及控制措施,不清楚本企业重大危险源及应急措施等知识,每人次扣1分;
4、查台帐,未建立应急组织或预案不齐全,扣3分;
应急物资准备不齐全,扣2分;
不足演练次数的,未有演练记录及评价报告,少一次扣2分。
对重大危险源安全设施现场检查:
监测、检查档案(建立/未建立);
管理制度(制定/未制定);
责任人(落实/未落实);
(1)危险源:
安全距离检查[符合/不符合]标誌(清晰/不清晰)隔离范围(符合/不符合)安全设备、设施检查[符合/不符合]监测设施:
(闭路电视,有害气体检测报警等)检查[符合/不符合]:
防护器材检查[符合/不符合]:
现场检查(权重15%)
1、检维修作业前组织开展系统的危害识别,并针对风险采取有效控制措施;
开停车方案;
2、按照国家新标准及时修订危险作业程序,严格落实公司安全作业票证管理制度,规范各类作业行为。
从事动火、入罐、登高、吊装等作业前是否办理了相应的作业票证,并按要求拟定作业安全措施(或安全方案),作业中严格执行既定安全措施或方案;
3、机械设备的安全防护装置齐全、完好;
机泵运行平稳无杂音、轴承温度正常振动不超标;
连锁装置和报警系统投入使用灵敏可靠;
4、电器设备的接零、接地装置是否齐全、完好牢靠;
5、易燃易爆场所是否使用防爆工具、电机、开关和照明灯具等;
6、电气线路的架设是否留有足够安全距离,有无裸线;
7、建构筑物有无变形开裂、露胫、下脱等现象;
8、有毒有害岗位有警戒线;
配备了足够安全设施(防毒面具、空呼等);
9、压力表、安全阀是否做到定期校验;
10、消防器材配备齐全完好有专人定期检查;
11、危险品的生产储存使用场所设置通讯、报警装置,剧毒品还应对产量、流向、储存量和用途如实记录,储存场所有无超储情况。
12、罐区设备无脏、乱、差、锈、漏,无杂草等易燃物,设备管道的防腐层保温层完整,标识清晰。
消防道路畅通无阻,消防设施齐全完好。
防雷、防静电设施完好。
水封井及排水阀完好可靠。
照明设施齐全,符合安全防爆规定。
呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用,无堵塞、泄漏现象。
压力储罐符合压力容器有关规定。
喷淋冷却设施齐全好用,切水系统可靠好用。
可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求、传感器探头性能可靠完好无腐蚀无灰尘。
防止跑、冒、窜的措施可靠。
1、检维修作业前未进行危害识别的,每项扣5分;
2、未按照国家新标准修订危险作业程序的,每个程序扣2分;
危险作业无风险分析无方案及未执行安全作业票证的,每发现一次扣2分,票证填写不规范,每发现1处,扣1分;
3、现场一项不符合扣1分。
安全设施完整
1、是否建立生产设施台帐,对生产设施进行规范化管理。
是否建立安全设施档案齐全,按期检验;
是否建立特种设备和特种作业人员台帐和档案,定期检测,合格标志置于显著位置。
2、按期进行设备、电气、仪表专业开展安全检查,发现问题及时整改;
3、安全设施附件齐全,设备及工具的选型、维护和使用符合标准、要求;
制订年度安全设施检修计划并建立检修档案;
4、有完善的关键装置重点部位界定意见、管理档案与登记台帐,并实行分级管理。
有危险点分布图,现场设置安全警示牌。
按规定进行监控或巡检。
关键装置、重点部位实行企业管理人员定点承包的安全管理机制;
承包人至少每月参加一次承包点安全活动,指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。
有效落实机、电、仪、操、管人员职责;
安全管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核;
5、建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度,定期进行监督或巡检;
6、制定关键装置、重点部位应急预案,内容要结合实际,操作性强,并按规定进行事故预案演练。
1、设备安全管理流程与制度未建立或不健全扣3分,制度不落实,台帐填写不符合,安全设施没有专人负责管理,每发现1处扣1-2分;
2、特种设备未做到日常预检预修,档案不齐全,未依法登记或按期检验,每处扣除2分;
3、防止机械、电气、仪表伤害的安全措施不到位,每处扣1-2分;
4、每月至少组织一次设备、仪表、电气专项安全检查,隐患整改不及时,每出现一次扣0.5分;
5、未实施对关键装置、重点部位承包人进行季度考核的,每人次扣1分;
未形成专项检查报告的扣1分;
少一次演练扣2分。
职业卫生管理
1、建立健全职业卫生管理制度;
有职业卫生防治计划,职业病危害警示标识、告知牌、职业病危害中文警示说明清晰、醒目;
制定职业危害事故应急预案;
按规定检测职业危害因素,并按要求将检测结果在车间内部进行公示,定期检查和记录警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,应急撤离通道和必要的泄险区;
2、按规范要求进行职业病体检,建立职业卫生档案;
3、食堂管理部门要制定卫生检查规定并定期开展检查工作(每月至少1次);
建立健全食堂安全管理制度,食堂工作人员必须有健康合格证,并定期体检,经常搞好个人卫生;
炊具、餐具的清洗、消毒工作,防止发生食物中毒事故。
1、未按规定要求进行职业危害检测并进行公示的,每少一次扣1分;
每年组织一次应急演练并进行评估,不符合扣2分;
没有将高毒作业场所和和有毒作业场所设置警戒线扣3分;
2、未按规定要求进行职业病体检的,每少一人扣1分无档案扣2分;
3、食堂安全管理制度不齐全扣1分;
食堂工作人员没有健康合格证,未定期体检,每人次扣1分。
安全考核
(权重5%)
每月度对车间、班组、部门逐级进行安全绩效考核,根据公司实际制定各级考核细则。
无日常考核细则的,扣2分;
月度考核不落实,扣2分;
考核不能公平、公正、公开,扣1分。
例行工作
1、及时编制年度、季度、月度计划、总结及形势分析报告,按时上报。
2、每月及时填写各项安全工作信息并在要求的时间内上报。
3、积极配合审计工作,并按时完成交办的临时性或阶段性工作任务。
1、没有按时限上报安全信息的,每次扣0.5-1分;
2、安全例会制度不落实(以会议记录为凭证),每次扣0.5-1分;
3、安全基础台帐记录不齐全,每处扣0.5-1分;
4、未按时完成交办的工作任务,出现一次
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