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4.入库的产成品应按定置摆放的规定,做到整齐、规范、文明整洁。
5.保管员每月定期对库存产品进行贮存质量的抽查,防止因各种原因而造成损坏,同时做好成品库存月报表工作,并上报相关部门。
6.成品出库交付凭业务部发货通知单,由出库检验员核对无误后,方能办理出库手续,确保发出的产品数量、型号不混淆。
二、工具库
1.采购的五金、工具、物资凭采购单办理入库手续。
2.物资入库时,须详细记录购入日期,供方单位名称、货物名称、规格型号、单价金额等,开具入库单。
3.工具借用、领用必须凭生技部的批准单发放,领用人签字并做好登记,以便备查。
4.对重要工具及物资领用,须有厂长或生产、技术部门的批准方可发放,并按要求办理手续。
5.入库的五金、工具、物资应按定置摆放的规定,做到整齐、规范、文明清洁。
6.保管员每月定期对库存物资进行贮存质量的检查,防止因各种原因而造成损坏、变质,同时做好工具、五金、物资库存月报表,月终报财务、生技部门。
7.主管物资的生技部门领导组织有关人员,不定期的对仓库进行帐、卡、物的抽查。
三、材料库
1.保管员对入库材料的数量、材质、炉号、规格仔细核对,验证是否与合格证、运单、发票相符。
2.发现有材质、规格、数量、炉号、质量、单据不符规定的,应查明原因,报主管部门及时处理,否则不办理入库手续。
3.材料经质检科验收合格后方能入库,并立即登帐立卡,对贮存的原辅材料要经常查对,做到日清月结,帐、卡、物三一致。
4.做好库房各种物料的贮存、防护和管理工作。
物料要分类划区存放,做到摆放整齐,标识明显,库房文明清洁。
5.保管员应每月定期对库存产品进行贮存质量的检查,防止各种原因而造成材料损坏,同时做好材料库存月报表,月终报财务、生技部门。
6.当仓库的原辅材料贮存处于最低储备时,须及时报生技部,以便及时采购。
SDQ-J-01-2008
检验和试验规程
李振平审核:
一、进货检验和试验规程
1、目的
1.1为了严格执行ISO9001:
2000质量管理体系标准,切实保证产品质量,严把进货检验关,特制定本规程。
1.2本公司所有从事物资采购的管理人员、采购人员、进货检验员都必须认真学习领会本规程,并严格遵照执行。
2、要求
2.1本公司所有原材料、外购件,外协件必须严格执行本规程。
2.2未经进货检验合格的原材料、外购件和外协件不允许投产使用。
2.3根据进货物资的不同用途,可将物资分为:
A、B、C三类进行检验。
2.4对产品质量有直接重大影响的属A类物资,这类物资在进货检验中,必须仔细、严格把关。
A类物资必须检验的项目:
1、高强度轴承钢内、外圈材料、检验材质报告、外观表面质量相关供货协议书。
2、与其配套的金属材料验证其产品质量保证书或相关文件,由供方提供检验报告;
3、轴承钢我公司不能进行材质化学分析和检测,故只能验证产品合格证或质保书、检验试验报告;
其它项目按采购物资明细表的验收标准执行。
4、其他配套的外购件按图纸技术要求检验各相关尺寸、外观表面质量等。
2.5对间接影响产品质量的B类物资进货检验,主要检验下列项目:
1、核对进货物资的型号、规格、数量、产品合格证或出厂检验报告。
2、五金件检验其外形尺寸、旋向、配合间隙、外观表面质量等。
3、验证其它相关技术要求及质量文件。
2.6对产品质量没影响的C类物资进货检验,主要检验项目:
1、包装材料检验型号、规格、数量是否相符。
2、检验外形主要尺寸,及产品合格证。
3、检验能满足正常使用的其它要求。
2.7进货物资抽样检验方法:
1、A类轴承钢的钢材验证产品相关质量证明文件外,每批次至少抽检2-3根,检验其外观表面有无生锈、弯曲、裂纹等缺陷,若存在上述缺陷的则判定批量不合格。
2、对A类物资规定为全检,如发现不合格则进行退货处理。
3、B类五金件产品则每批抽检5%,在检查中发现不合格,再加倍抽检,仍有不合格品,则判定批量不合格。
4、C类包装材料每批抽检1-2件,在检查中发现有一件不合格影响使用要求的,再加倍抽检,若仍有不合格,则判定批量不合格。
5、在进货检验中,若经二次抽检仍不合格,则判定该批物资为不合格,应立即开俱《不合格品评审处置单》,送采购员退货处理。
3、执行程序
3.1物资采购回公司后采购员通知质检部根据本规程进行检验,同时对供方提供的质量文件进行验证。
3.2检验员按进货抽检方法对物资进行检验,将各项检验结果认真填入《进货检验记录》中。
3.3经检验合格的原材料、外购件、外协件检验员在《进货检验记录》上签字,通知仓库办理入库手续。
二、过程检验规程
1目的
1.1为严格控制生产过程中各工序的产品质量,特制订过程检验规程。
1.2公司内各级从事质量管理,生产管理和技术管理以及质检员、生产操作工人都必须认真贯彻学习本规程,并严格遵照执行。
1.3生产人员和质检员,必须相互协作,相互支持,相互配合做好工序检验的各项工作。
1.4锻压、加热、退火生产过程必须进行员工自检。
生产人员必须按照“定人、定岗、定时、定责、定范围、定权限”的原则进行分工和管理。
2要求
2.1生产操作员工每班生产前,上班后按照作业指导书规定和产品技术要求,认真进行产品调试和自检。
当产品质量符合要求后,送质检员进行检验。
2.2质检员根据检验项目的规定严格检验。
检验合格后通知操作工进行批量生产。
检验不合格则通知操作工重新调试,直至检验合格后方能正式生产。
质检员将检验结果填入检验记录中。
2.3质检员在生产过程中应不定期的进行巡检并将检验结果及时通知车间主任或操作者,告知产品加工质量、检测结果、注意事项或其它要求等。
2.4质检员在巡检过程中,必须对生产工艺进行监控并作好相应的产品巡检记录。
2.5操作工在加工过程中,如更换产品规格型号及要求时,除进行自检外,应送质检员进行检验,经检验合格方能批量生产。
2.6操作人员下班时,应填报本班生产记录。
3不合格品处置
3.1在生产过程中出现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。
三、最终检验和试验规程
1.1为了严格把好产品出公司质量关,特制订本规程。
1.2全体质量、生产、技术、销售和仓库管理员必须认真学习贯彻本规程,并严格执行。
2.1本公司产品经加工完毕并合格后,方能进行最终检验和试验。
2.2产品的最终检验和试验,应按顾客的要求或相关的行业标准进行检验和试验,顾客或合同有要求的按顾客提供的要求进行检验和试验。
2.3我公司对高强度轴承钢内、外圈系列产品主要检测外观质量和规格尺寸技术要求,同时进行表面硬度进行测试。
有关内、外圈的技术性能按顾客要求进行检验,质检部保存检验记录。
2.4最终检验和试验判定以高强度轴承钢内、外圈顾客技术要求作为合格品和不合格品的依据,经检测后的产品必须按规定做好产品标识和状态标识,做好不合格品的隔离、处置、记录。
2.5最终检验和试验的合格品,按包装要求进行包装,贴上合格证,办理入库存手续。
2.6最终检验和试验的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。
SDQ-G-02-2008
生产管理制度
生产管理制度SDQ-G02-2008
1.本标准规定了安全生产、文明生产、文明办公、厂区公司环境卫生等内容。
2.安全生产
2.1发现不安全生产要求,有严重危险的厂房、设备,应及时向公司有关部门报告。
2.2新工人入厂,必须经安全教育、培训不合格者,不准参加生产或独立操作。
2.3员工不得违章操作,不酒后上岗,按规定穿戴劳护用品,运转机械严禁戴手套操作,不擅离职守。
2.4对易燃、易爆、腐蚀物品,应分类妥善存放,并标上安全标志。
2.5有关库房、部门应有“四防”设施、安全标志。
2.6严格交接班制度,下班前必须切断电源、熄火、清理场地。
3.文明生产
3.1生产作业现场文明
3.1.1生产零件存放整齐,关键重要工序要有工位器具,做到产品不落地,清洁、无污渍;
文明生产、文明运输,避免磕、碰、划伤。
3.1.2产品加工后要整齐地摆放在指定器具上,使用部门要按规定管理要求摆放好工位器具。
3.1.3划定工位器具存放区域,防止丢失与损坏。
3.1.4车间主要通道要用红色标志画出通道线,产品等物料不允许堆放在通道线内,以保证道路畅通。
3.1.5车间场地要保持清洁,安全标志明显,工具排列有秩序,工具箱内工、量具摆放整齐。
3.1.6车间工作环境卫生(如粉尘度、清洁度)要符合标准要求。
3.2岗位操作文明
3.2.1操作工人严格遵守安全操作规程,坚持正确使用劳动保护用品。
3.2.2作业指导书、工艺文件及用具摆放整齐,产品不落地。
3.2.3生产设备保养良好,消除三漏(水、气、油)。
3.2.4遵守职业道德,树立质量意识,劳动态度好。
3.2.5遵守工艺纪律,按规程办事。
3.2.6保持岗位周围整洁,做到下班“五不走”(设备不擦干净不走、产品未放整齐不走、工作场地未扫清洁不走、交接班未做好不走、工具未整理好不走)。
4.文明办公
4.1工作安排有条理,忙而不乱,办事要认真,处理问题要认真、准确、迅速。
4.2办公室工作人员交谈时,要放低音量,以免影响他人工作。
4.3保持室内清洁卫生,墙壁无污垢,门窗无积灰,玻璃揩擦干净,地面无烟头,桌柜无杂物。
4.4说话和气,搞好团结、协作。
4.5办公时间衣着整齐,接待来宾礼貌热情。
5.公司区域环境卫生
5.1公司内要保持环境整齐、清洁、道路平整畅通,各部门、车间要对所包干的卫生区域进行定期打扫,实行分区包干负责。
5.2不得在公司内乱放、乱堆杂物,实行分区包干负责。
5.3不准在卫生区内吃带果壳食物,乱吐痰,不乱丢纸屑、烟头杂物。
5.4公司员工自行车按指定地点停放,摆放整齐,不准放在生产现场或仓库,包括厂区过道或其他场所。
6考核奖罚
根据各部门工作考核标准每月由办公室检查考核奖罚。
SDQ-G-01-2008
部门工作标准
总经理岗位职责
1.总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,并按目标要求制定各职能部门的岗位职责,建立、实施和持续改进质量体系,主持管理评审评价质量体系的有效性和符合性。
2.正确掌握企业发展方向,及时做出经营决策,全面负责企业生产经营管理工作,领导编制总经理远规划和各项年度计划,领导和督促各职能部门建立、健全各项管理制度和岗位职责。
3.认真执行“质量第一”及国家规定的有关质量方针和政策,对企业的产品质量负全部责任。
4.总经理主持公司日常的生产经营管理工作,对企业生产、行政、财务、技术、营销工作进行统一指挥,并对企业产品质量的提升和产品质量负全面责任。
5.拟订公司内部管理机构设置方案,提请聘任或者解聘公司部门经理。
确
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