汇仁集团绩效考核管理规定Word文件下载.docx
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1.6激励性原则:
绩效考核主要是通过激励达到提高工作绩效之目的,任何利用考核手段打击、压制、报复他人及进行小团体行为的做法都会受到严厉的处罚。
2.绩效考核的适用范围和分类
汇仁集团的绩效考核体系包括部门绩效考核和员工绩效考核,二者相对独立但又紧密联系。
2.1部门绩效考核体系
部门绩效考核体系是指对某个相对独立部门的整体业绩进行的考核,适用于集团各级部门,包括:
一级部门(公司)、二级部门(公司)、三级部门(公司)。
(集团部门层级的划分见附录)
按照被考核的一级部的性质可以将部门考核体系分为三类:
序号
部门类别
包括的一级部门(公司)
类别一
利润中心
科研营销公司、上海汇仁医药公司、植物药业公司
类别二
业务部门
研发事业部、采购事业部、制造事业部(含汇仁药业公司各车间)、OTC营销部、处方药营销部、基建部、上海汇仁制药公司
类别三
职能管理部门
人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、投资发展部、信息化管理部
对不同类别的部门,将采取不同的考核指标体系和方法。
2.2员工绩效考核
2.2.1员工绩效考核的适用范围是集团所有正式员工,但不包括以下人员:
a)集团总裁、副总裁
b)兼职、特约人员
c)上岗不足20天者
d)考核期休假、停职时间超过考核周期的1/2者
e)严重违反集团规章制度,应该按照法律或其它奖惩条例处罚的员工
2.2.2根据员工工作性质和层级的不同,将员工绩效考核分为四个体系、三个层次(注:
本绩效考核方案针对集团职能管理部门、制药业务板块的员工,医药流通和植物药业业务板块员工的考核可参照本办法进行):
一线生产体系
一线销售体系
技术体系
管理/事务体系
高层
/
技术人员考核体系
高层管理人员考核体系
中层
中层管理/事务人员考核体系
基层
基层生产人员计件薪酬考核体系
基层销售人员提成薪酬考核体系
一般管理/事务人员考核体系
根据上表,员工绩效考核分为六个相对独立的体系。
不同体系将采取不同的考核指标体系和方法,在考核结果的应用方面也有不同的侧重点。
3.绩效考核关系
3.1考核者
考核的日常执行者为被考核对象的直接上级,考核结果由被考核对象的间接上级进行审核。
以下两种情况为例外:
3.1.1集团直属一级部门的部门绩效考核,由运营保障部组织实施,总裁对考核结果进行审核确认;
3.1.2对高管层的全方位考核,由人力资源部总监组织实施。
在人力资源部总监尚未到位或没有全面开展工作、以及企业认为必要的情况下,可以委托企业外部的第三方进行高管层绩效考核的组织工作。
被考核对象的上级、平级、下级为考核者,总裁对考核结果进行审核确认。
当根据需要进行全方位考核时,
3.2归口管理部门与投诉部门
人力资源部为集团绩效考核的归口管理部门,负责组织与督促绩效考核的实施,汇总绩效考核的结果,同时接受并组织处理绩效考核方面的员工投诉。
3.3企业外部的第三方
高管层全面考核的组织者为人力资源部总监。
3.4总裁
部门月度绩效考核结果、高管层人员考核结果由总裁最终审核确认。
3.5运营保障部
运营保障部为集团直属一级部门月度工作计划的审核者;
同时对集团绩效考核体系在指标、流程与方法等方面存在的问题有权进行调查与建议。
4.绩效考核的基础
集团年度规划是绩效考核的基础。
年度规划包括经营目标、年度预算、策略与措施及季度分解等内容,这些都会对绩效考核产生重大影响。
集团年度规划确定后,集团直属一级部门结合部门职能对集团规划进行分解,形成部门的年度和季度工作目标与计划。
各级部门与员工的工作计划、考核指标与标准将根据以上目标与计划来确定,并成为绩效考核的重要依据。
年度经营目标与预算的确定流程如下:
4.1上年度12月1日前,召开下年度目标会议,启动年度经营目标和预算的制定工作;
4.2上年度12月15日前,确定集团下年度总体经营目标、年度预算和各季度目标;
4.3上年度12月15日前,将集团总体经营目标、年度预算和各季度目标分解到各事业部(业务板块);
4.4上年度12月25日前,将年度和季度经营目标和预算分解到集团直属各一级部门;
4.5上年度12月31日前进行汇总平衡,形成集团下年度总体规划,并下发执行;
4.6每年3月15日、6月15日、9月15日,召开集团季度经营目标与预算会议,总结当季经营目标与预算完成情况,调整并确定下季度集团经营目标和预算。
注:
以上工作是不是考虑由运营保障部负责组织实施
第二部分部门的绩效考核
5.利润中心的绩效考核
5.1考核范围
利润中心是直接向集团承担利润责任的业务单元,包括控股公司、完整的事业部以及全资子公司等。
目前医药流通事业部所属江西科研营销公司、上海汇仁医药公司以及植物药业公司是集团所属利润中心。
待医药流通事业部正式组建成立后,集团将只对该事业部进行绩效考核。
植物药业公司如果发展为植物药业事业部,集团将只对该事业部进行绩效考核。
待汇仁药业上市后,该控股公司将成为集团所属利润中心,并按照利润中心进行考核。
5.2考核内容与流程
集团确定利润中心年度经营管理目标,并与被考核利润中心负责人签订年度经营目标责任书。
每季度进行一次目标完成情况总结分析,每年考核一次。
利润中心的考核流程如下:
5.2.1上年度12月25日前,集团年度和季度经营目标和预算分解到集团直属各利润中心;
5.2.2上年度12月31日前,集团下发年度总体规划,并于当年1月5日前与直属各利润中心负责人签订年度经营目标责任书;
5.2.3集团每季度召开经营目标与预算会议前,由运营保障部会同财务管理部,对利润中心经营目标与预算的完成情况汇总并分析,监控经营目标的执行过程;
5.2.4每年1月15日前,运营保障部会同人力资源部实施对利润中心的年度经营目标考核;
5.2.5利润中心的考核结果报集团总裁审批后生效。
总裁应当就年度考核结果与该利润中心负责人进行沟通反馈。
5.3考核指标
5.3.1医药流通型利润中心的经营目标责任与考核指标
部门:
部门负责人:
年月日
指标
分值
数值
完成情况
得分
1
销售收入
20
2
销售货款回收率
3
采购货款支付率
15
4
净利润
10
5
库存药品金额
6
代理新产品销售收入
7
预算项目执行率
8
重大违纪违规事件
发生一次扣10分
合计
100
重大违纪违规事件由运营保障部根据相关制定界定。
5.3.2植物药业公司的经营目标责任与考核指标
由集团根据植物药业公司近两年发展战略重点和目标确定。
5.4绩效考核结果的使用
通过有效的绩效反馈沟通过程,帮助利润中心及其负责人提高工作绩效;
做为利润中心负责人年度工作绩效考核得分,并做为核定年薪的主要依据;
做为利润中心负责人晋降级、职位变动的依据;
做为该利润中心效益系数,影响该利润中心所有员工的薪酬。
6.业务部门的绩效考核
6.1考核范围
包括集团直属各个业务部门:
研发事业部、采购事业部、制造事业部、OTC营销部、处方药营销部、基建部、上海汇仁制药公司。
今后各业务板块直属业务部门的绩效考核可以参照本办法开展。
6.2考核内容与流程
根据集团年度规划与预算,确定各部门的关键业绩指标(KPI),进行月度考核,(是月度还是季度考核)
季度规划的调整与月度计划的执行
5.2.1
5.2.2根据部门年度/季度经营目标和预算,于上月23日完成本部门下月工作计划
5.2.3运营保障部部长会同内部审计中心,于25日完成对各一级部(公司)月度工作计划的审核
5.2.4集团总裁于27日完成对各一级部(公司)月度工作计划的审批,并下发执行
5.2.5各部门执行月度工作计划
5.3执行考核
5.3.1每月28日至下月5日(10日),各职能部门根据各部门绩效考核的指标,提供相关考核数据至人力资源部,由人力资源部
7.总则
8.绩效考核的基本原则
9.绩效考核的范围与体系划分
3.1绩效考核的适用范围
绩效考核分为部门考核与员工考核两大类:
部门考核是针对集团所有部门而进行的,包括各事业部、独立法人、各业务部门与职能部门等一级部门,以及这些部门所属的二、三级部门。
员工考核包括集团所有正式员工,不包括以下人员:
3.2部门绩效考核的体系划分
由于医药流通事业部尚未正式组建,因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。
3.3员工绩效考核的体系划分
员工绩效考核分为五个体系,三个层次。
四个体系:
一线生产(车间主任以下人员)、一线销售(分总以下人员)、技术体系(仅指研究开发人员)、管理/事务体系。
三个层次:
基层、中层和高层
生产体系、销售体系、管理/事务体系、研发体系
10.绩效考核的内容与频次
3.1部门绩效考核的内容与频次
考核内容
考核频次
以年度经营目标为主的关键业绩指标
半年
以部门业务目标为主的关键业绩指标
季度
以部门职能为主的关键业绩指标
3.2员工绩效考核的内容与频次
考核类别
基层生产人员考核体系
工作业绩
月度
基层销售人员考核体系
工作能力
工作态度
半年度
中基层管理人员考核
高层管理人员考核
职能部门考核
职能部门包括:
人力资源部、财务管理部、运营保障部、行政管理部、总裁办、投资发展部、信息化管理部
月度考核:
考核指标:
工作计划70%,预算执行20%,临时任务10%
考核方式:
自评30%,上级评价70%
表单:
职能部门月工作计划
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